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1、华建亚湾供应商管理办法 QB.GL 09-2015华建亚湾供应商管理办法第一章 总则第一条 为了华建亚湾工业有限公司供应商管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。第二条 本方法适用于公司的供应商管理，以及公司对供应商进行评价、选择和重新评价等各项控制活动。第三条 公司供应商管理实行统一归口分级管理。第二章 职责第四条 公司总经理负责合格供应商的批准，以及对生产管理部、质量技术部、采购部的供应商评价进行审核。第五条 公司采购部负责供应商档案管理，对供应商的推荐、预选时提出意见并对其进行监控，做好供应商资料积累工作。主要履行以
2、下职责：（一）贯彻落实公司供应商管理规章制度。（二）负责公司供应商信息动态维护。（三）参与供应商推荐、评价等管理工作。（四）负责本公司供应商资料、档案管理工作。第六条 公司生产管理部和质量技术部负责参与供应商评价工作，并根据各部门相关专业提出评价结果。第三章 分类第七条 根据采购物资本身的特性、与公司产品的关联度以及使用的相关要求，将采购物资分为以下几类： （一）A类物资：公司生产进行所需要进行加工以及直接影响产品质量，可通过检验确定质量水平的原辅材料，例如护面纸、发泡剂等。（二）B类物资：公司生产进行不需要进行加工以及间接影响产品质量的原辅材料，包括包装材料、标签等，例如燃煤、捆扎带等。（三
3、）C类物资：公司生产进行所需的，无法通过检测、需经过专门技术人员认定的物资，例如生产设施设备、五金配件、化学试剂等。第八条 根据供应商的能力资质及对本公司的供货情况与服务态度，将供应商分为以下几五类：（一）候选供应商（CS）：经初步筛选后能力有待进一步确认的供应商。（二）合格供应商（QS）：能够形成稳定（品质价格周期稳定）供应的供应商。（三）优秀供应商（GS）：二年以上稳定供应的合格供应商。（四）黑名单供应商（BS）：连续两次供应不稳定或有意欺瞒或不积极配合的供应商。第九条 根据公司对各类供应商的要求有所不同，具体界定如下：（一）候选供应商（CS）：物流部根据采购物资的需要，联络和选择2家以上
4、侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料以及采购物资的样品填写供方样品评价表交质量部审核通过后方可列为候选供应商。物资由于物资特殊性可由物流部或相关部门进行搜集或指定候选供应商供应商。（二）备用供应商（AS）：对于列为候选供应商的供方物流部可批量购进进行试用（批量购进的最大金额应不超过5万元），并填写供方批量试用评价表经质量技术部协同物流部、生产部对其产品进行小批或中批试用，若试用2次以上，供方批量试用评价表均显示通过的供方方可列为备用供应商。（三）合格供应商（QS）：列为备用供应商的供方物流部可进行正常采购，能稳定供货两次以上、服务态度良好的备用供应商，可升级为合格供应商，物流部将其
5、列入合格供方名录，并报质量部、生产部审核，总经理批准。（四）优秀供应商（GS）：列为合格供应商的供方能稳定供货两年以上、服务态度良好的可升级为优秀供应商，公司所有物资采购均首选优秀供应商。（五）黑名单供应商（BS）：连续两次样品不合格、资质不完全、供应不稳定或有意欺瞒不积极配合的供应商，物流部将其列为黑名单供应商，对此类供方物流部将拒绝接受其样品或货物。第十条 采购部负责组织质量技术部等相关人员根据采购物资分类的原则对需采购的物资进行类别的确认。第四章 准入原则第十一条 公司供应商实行准入原则，准入合格供应商名录必须具备的基本条件：（一）供应商必须具有法定的生产资格。（二）具有完善的质量保证体
6、系，提供的物料能够满足本公司的质量要求，有持续改进的愿望与能力。（三）生产能力能够满足本公司需求，并有持续发展的潜力。（四）保证按时、按量供货。（五）在满足上述条件的同时，价格有竞争力。（六）在同行业中有良好的信誉和竞争优势。供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。第十三条 对于A类、B类物资应从合格供应商名录中挑选供应商进行采购，C类物资由于物资特殊性可由采购部或相关部门进行搜集或指定供应商。第五章 准入程序第十四条 供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息准入的程序办理。第十五条 申请准入的供应商应填写供应商准入申
7、请表（附件一），并按照供应商准入资料清单（附件二）提供有关资料，经采购部门报质量技术部。第十六条 质量技术部负责组织供应商准入申请资料的预审，对采购物资级别及风险等级较高的，可组织相关人员对申请准入的供应商进行现场审核，并形成现场审核报告。审核报告作为供应商评审的一项重要依据。审核报告应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、研发能力、产品实际使用情况等。若供应商出现下列情形之一的，不予预审：（一）上报资料不全或不符合要求的。（二）提供虚假的业绩证明或其他资信资料的。（三）有违反经营诚信、职业道德等不良行为的。（四）供应商有违法行为或有严重产品质量问题的。第十七条 质量技术部按照供应商准入
8、评审项目和内容（附件三）制定评审标准，按照评审标准、申请准入供应商提供的资料及所需现场审核报告进行评审。质量技术部组织相关部门依据评审情况，统一提出对供应商的预审报告和供应商推荐名单。第十八条 质量技术部将通过预审的供应商上报给公司总经理审批。第十九条 通过公司总经理审核批准后的供应商，质量技术部负责将供应商录入合格供应商名录，并将批准后合格供应商名录分发到采购部和仓库部门。第二十条 合格供应商名录有效期为一年，每年公司质量技术部应对已准入的合格供应商进行一次年审。年审合格的，准入次年的合格供应商名录。未按要求参加年审或年审不合格的，暂停其合格供应商资格。年审内容主要包括：相关法定生产资格、上
9、一年业务发生情况、有关质量和生产方面的变化情况等。以上文件必须加盖单位公章。第七章 考核评价第二十一条 公司采用日常管理和年度考核相结合的方式，对合格供应商进行考核评价。第二十二条 日常管理由各个相关部门组织进行。各部门在采购和使用过程中对供应商产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时上报质量技术部。第二十三条 质量技术部应定期对供应商进行评估，回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。如物料出现质量问题或生产条件、工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，还应尽快进行相关的现场质量审计。第二十四条 采购部每年组织对上年有交易的供应商进行年度考核，填写年
10、度供方评价表，以以确定下一年度合格供方名单，供方评价表可包括但不限于以下内容：（一） 供应商的资信能力。（二） 供应商的供货业绩。（三） 供应商的质量保证能力。（四） 供应商产品价格。（五） 交货情况。（六） 服务情况。第二十五条 根据考评结果，对物资供应商实行分级管理。考评合格的分A、B、C三级管理。A、B级物资供应商为主要采购供应商。考评不合格的给予中止交易，取消准入资格的处理。第二十六条 供应商有下列情形之一的，予以降级：无正当理由延期供货的；非不可抗力原因，单方面变更合同的；售后服务未达到合同要求的；连续三年无供货交易的。第二十七条 应商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依问题
11、严重程度，中止期为一至二年。（一）非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；（二）产品质量出现较大问题的；（三）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的。第二十八条 供应商出现下列情形之一的，取消准入资格，准入证随即作废，并在公司内及时发布消息。被取消准入资格的物资供应商五年内不得准入。（一）年度考评不合格的；（二）骗取准入证的；（三）不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位重大经济损失的；（四）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；（五）产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；（六）有贿赂公司及各单位员工行为的；（七）其他违法违规行为的。 第八章 附则第二十九条 本办法由公
12、司物资管理中心负责解释。第三十条 本办法自下发之日起执行 附件一：合格供应商名录华 建 亚 湾 工 业 有 限 公 司合格供应商名录序 号物料名称规格执行标准供应商名称地址有效期: _年_月_日 至_年_月_日编制人： 审核人： 批准人： 附件二：供应商准入申请表中国石油天然气集团公司物资供应商准入申请表一、物资供应商基本信息*供应商名称：供应商类型：制造商 代理商 贸易商所代理制造商名称：*工商注册号：*税务登记证编号：（国税） （地税）*组织机构代码：*国家：*地址： 省(市) 市(区) 路(街) 号 *邮编：*经营范围：*质量管理体系认证情况及认证机构：(2)产品质量认证情况及认证机构：
13、(3)生产/制造许可证获证情况及编号：获奖情况：*法定代表人姓名：*行业类别： (代码) (名称)*注册资本：*联系人姓名：*公司类型：*联系电话移动电话：固定电话：成立时间：公司电话：*开户银行：*传真：*银行账号：电子邮箱：银行信用等级：公司网址：注：1.项目名称前有“*”的为必填项；2.若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的，必须填写有关认证情况；3. 若申请准入产品属于实行生产许可证制度或特种设备制造许可证制度的，必须填写。二、申请准入产品序号产品名称大类中类小类品名申请人： （法人/授权代理人签字）申请单位： （公司公章）填写说明一、物资供应商基本信息1供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。2所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请准入，填写该制造商企业营业执照上的注册名称。3工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。4质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。5产品质量认证情况及认证机构：填写申请准入产品取得的产品质量认证标准（如CCC、CQC、API等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申
