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1、肉用种羊养殖场扩建项目可行性研究报告目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1
2、环境保护465.2消防495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3
3、利润总额及分配6610.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析70 一、项目摘要1、项目名称#肉用种羊场扩建项目；2、项目建设单位 #有限公司；3、建设地点# 4、建设年限一年，2010年1月至2011年2月；5、建设规模扩建标准化羊舍5000m2、鉴定分群栏5000m、运动场3200 m2、兽医室200 m2；购置便携式B超仪1台、羊饮水器800套、绿钯环保食槽1000 m、检测及防疫设备2套。引进专用优良肉用羊品种萨福克、陶赛特、特克塞尔基础母羊300只，其中萨福克150只、陶塞特100只
4、，特克塞尔50只。6、产品方案年出售优良肉羊品种萨福克、陶塞特、特克塞尔种母羊500只，纯种羔羊500只；生产萨福克、陶塞特、特克塞尔胚胎500枚/年自用；出售杂交羊2000只。7、投资规模及资金筹措 项目建设投资508.3万元。根据建设单位提供的筹措方案，企业自筹资金508.3万元。8、项目运行费用与效益分析项目预计总成本费用为197.87万元，年销售收入462万元，年新增利润98.5万元，财务内部收益率20.90%，财务净现值（ic=8%）619.4万元，静态投资回收期6.04年，动态投资回收期7.87年，经济效益良好。项目可带动养羊大户1000个，形成年产5万只优质杂交肉羊的产业开发基地
5、。项目符合国家的农村经济结构和产业结构战略性调整的方针政策，对于积极实施#畜牧业畜禽良种繁育战略和推动地区畜牧业经济快速发展，增加农民收入和地方财政收入，促进农民脱贫致富奔小康，均具有重要的战略意义。项目主要污染物是羊粪、清洗消毒排放物及少量的生活污水，通过对以上污染物进行有效处理再施肥还田，有利于改良农田，提高土壤肥力，对项目区的土地、植被、土壤、空气、水体不但没有污染，而且有循环净化和保护的作用。二、项目建设的必要性和可行性2.1项目建设背景概述#是我国绵羊的故乡，曾为祖国养羊业和新兴羊肉加工业的起步与发展做出了积极的贡献，肉羊成为#畜牧业生产结构中的重要支柱，优质羊肉也是我区具规模、上档
6、次、初具产业化雏形并有巨大影响力的大宗畜产品之一。 2.1.1 国家产业政策和产业发展中国加入WOT后，畜牧业在国际竞争中具有较强的比较优势。我国畜牧业发展规划明确提出：“稳定发展生猪和禽蛋生产，加速发展肉牛、肉羊和禽肉生产，突出发展优质细毛羊和奶牛生产”。 我国肉羊业发展的主导趋势是：生产方式逐步从传统方式向规模化、集约化、现代化转变，加大肉羊良种化的力度，充分利用专门化父本品种和母本品种的特性优势，建立社会化生产服务体系，实行产业化运作。2.1.2 地方政府的产业政策与产业发展#是我国五大牧区之一，畜牧业是我区的基础产业和主导产业，养羊业又是我区畜牧业中的优势产业和经济发展中新的增长点。#
7、党委和政府高度重视畜牧产业的发展，并在“十一五”规划中明确提出：充分利用我区畜牧业的优势和条件，确定畜牧产业在农村经济中的主导地位，大力发展畜牧业。优质种畜是畜牧业发展的基础，也是发展优质、高产、高效现代畜牧业的关键环节。2.2项目区概况2.2.1畜牧业生产状况#天然草场5065万亩，其中有可利用草场2228万亩；人工草场6万亩；全地区耕地面积80万亩，饲草料资源丰富。年末牲畜存栏头数114.43万头(只)，比上年增长1.5%；全年牲畜出栏134.07万头(只)，增长12.7%。肉类总产量4.20万吨，增长12.1%，其中，牛肉产量0.64万吨，增长16.6%；羊肉产量1.84万吨，增长12.
8、1%；猪肉产量1.42万吨，增长9.3%。牛奶产量5.31万吨，增长19.5%。禽蛋产量0.23万吨，增长5.8%。羊毛产量0.12万吨，下降0.8%。水产品产量0.12万吨，增长8.5%。目前，畜禽繁育养殖业，饲料加工、肉食加工、奶业加工、羊肠衣加工等加工各行业发展迅速，龙头的产业化格局已呈现，基础条件十分优越。2.2.2社会经济发展概况#38个乡（镇）中有纯牧业乡（镇）14个。2009年末全地区总人口56.78万人，2009年#实现生产总值130.12亿元，比上年增长10.5%；农林牧渔业总产值24.75亿元，比上年增长13.6%，人均地区生产总值达到3370美元。其中，农业产值13.16
9、亿元，增长9.7%；林业产值0.68亿元，增长18.0%；牧业产值10.44亿元，增长19.2%；渔业产值0.13亿元，增长10.3%；农林牧渔服务业产值0.34亿元，增长2.5%。2.3项目建设的必要性2.3.1 优良肉羊种质资源纯种繁育的需要到2007年底，全区羊存栏4265.53万只，占牲畜总存栏量的81.53%。但由于受良种率、生产方式等因素的影响，致使我区肉羊业发展缓慢，整体生产水平低下。目前，羊肉生产仍以当地羊为主，普遍存在胴体脂肪含量高、屠宰率低、生长速度缓慢、产肉性能低等缺点，难以符合当今市场的需求，缺乏市场竞争力，致使养羊业产肉性能较低，效益低下。根据美国农业部的统计资料表明
10、，在畜牧业的发展过程中，品种的贡献率在40%以上，这一数据充分表明优质肉羊品种的纯种繁育是肉羊业发展应该首先解决的第一要素。肉羊良种是生产优质羔羊肉的基础。我国尚无自己的优良肉羊品种，而国内对肉羊良种的需求日益增长，价格不断攀升。本项目引进国外专用优良肉羊品种萨福克、陶赛特、特克塞尔等资源进行保护与选育提高，建立良种肉羊繁育基地，缓解我国肉用种羊依赖进口、供不应求的矛盾，并以其适应性和价格优势取得竞争优势，推动#和全国肉羊业与优质肥羔肉的产业化生产，上升空间很大，市场前景广阔。2.3.2形成区域优势产业布局，有利于推进农业结构调整肉羊业是#的优势产业，实施本项目，将进一步强化现有的产业优势，提
11、升优势产业的发展水平，切实打造区域优势，推进优质肉羊优势产业带的形成与健康发展。本项目达产后，将在项目区内繁育纯种肉羊，提升#地区肉羊生产和产业化水平。项目对于进一步深化农村结构调整，形成科学合理的产业布局，提高#大农业整体素质和效益具有重要意义。2.3.3 有利于提高产业竞争能力本项目在良种肉羊品种纯种繁育的基础上，建立优质高产无公害的肉羊产业开发基地，扩大了种羊场规模，成为#地区重要的种畜禽基地，按标准进行集中生产、加工，达到较高的生产水平，形成较大的市场规模，降低了生产成本，在较短的时间内提高产品市场竞争力，对于有效提高企业生产能力、管理能力具有重大现实意义。2.3.4 有利于提高牧业生
12、产水平和农牧民收入增长本项目新建基础母羊存栏500只的国外专用肉羊繁育基地，可以在短时期内提升当地畜牧业生产力，促进优势产区率先基本实现畜牧业现代化，并带动周边肉羊养殖户增加收入，加快致富步伐。2.4项目建设的可行性2.4.1我区丰富的畜牧业资源和地理环境为项目奠定了基础#拥有天然草场7亿亩，饲草(料) 和畜牧资源丰富，自然资源的人均占有量为全国平均值的两倍以上。#同#个国家接壤，有向西开放的地缘优势。这些突出的资源、地缘优势和广阔的发展空间，对项目的发展将起到决定性的作用。2.4.2 当前和未来市场对优质肉用种羊有较大的需求由于进口肉羊肉质鲜嫩可口，具有低脂肪、低胆固醇等特点，近年来在我区被
13、肉羊养殖业普遍接受，市场需求正在增加，已出现一个巨大的纯种肉羊市场。但是，目前我区纯种肉羊品种紧缺，满足不了市场需求，影响肉羊业养殖效益的提高，因此加速进口肉羊品种的纯种繁育，建立高效的专用纯种肉羊繁育基地势在必行。2.4.3 项目建设具有良好原料优势项目区不仅有大面积的草场资源和耕地，而且还有丰富的农作物秸秆资源和当地酒厂、糖厂、食用油厂等提供的大量育肥糟渣原料；同时，由于项目区养羊基础条件较好，使项目建设具备了明显的原材料优势。2.4.4 项目建设具备技术与经营管理上的高起点项目承担单位#现有技术成熟可靠，并拥有一定的品牌优势，积累了丰富的市场经验。本项目建设利用#在管理、人才和融资上的优
14、势，通过优势互补，按照现代企业制度，以现代化的管理机制和水平以及营销战略建设项目。综上所述，本项目建设具备市场、原料、技术和管理的优势，因而项目可行。三、市场供求分析及预测3.1羊肉市场供需分析3.1.1 产品市场供求现状世界羊肉产量从1999年的1141.7万吨增加到2004年的1210.2万吨，增长了6%。亚洲国家增长最快，欧洲、美洲和澳洲增长速度缓慢或出现负增长。我国是世界第一大羊肉生产国，名列世界第一。羊肉产量连年持续增长，增长速度最快，从1999年的231.9万吨增加到2004年的399.3万吨，增长了72.19%。3.1.2 国际市场需求旺盛从19992004年国际羊肉主产区澳大利亚、新西兰羊肉产量下降，引起国际羊肉价格持续上涨。自从发生口蹄疫后，欧洲的羊肉产量2004年减少了10左右。美国羊肉生产同样令人担忧，未来数年内羊肉产量将下降1.8万吨，降幅达到14%。中东地区的土壤和气候条件决定了该地羊肉产量在近年内不会增加，且供应更趋紧张。因此，世界主要羊肉出口国羊肉产量下降已成定局，需求供应差距进一步拉大。这为我国羊肉出口带来了良好的机遇。3.1.3 国内市场需求潜力巨大世界养羊业正在由
