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4、库存是否能够满足顾客之需求量。1.3若库存量不足，与营运部门主管确认存货能否在顾客需求的时间内供货。若不能满足顾客需求，则请顾客重新考虑采购品项及需求时间。1.4若顾客愿意延后取货，营运单位需当即电话确认厂商是否能依要求及时供货。如厂商可以及时供货，则一面答复顾客，一面紧急下单催货。必要时，可请厂商直接送货给顾客。1.5当品项选定，能满足供货要求，并且与顾客谈妥价格后，则填写三联大宗采购清单，连同谈价申请等一并送呈核准。1.6获核准后，备货组或营运部门依大宗采购清单备货联或结账后的销货明细表，开始备货。货备齐，知会大宗业务，并经核对无误后拉至大宗出货区暂存。2.大宗谈价2.1根据大宗采购整单毛
5、利之高低，决定是否可给予折扣，但须遵循整单毛利不得为负的原则，并依核决权限核准。2.2折扣政策：原毛利率低于5的商品，折让后其毛利不得低于原毛利率之50，否则需经营运部负责人核准，其中负毛利商品还需经采购部负责人核准、会签。2.3总额折扣：顾客要求总额折扣时，业代须填写联络函，注明折扣率，核准后以商品实物回馈，不能以公司名义支付现金。特殊情况需以现金支付的，需店长亲自与客户洽谈，并经营运副总核准。2.4单项商品折扣：如顾客要求各单项商品折扣时，需经谈判后，业代填写变价申请单，经核准后，由录入小组于大宗采购结账时输入（不得在收银机台上折让出货），并于结账后立即变回原价。录入小组须在“变价申请单”
6、上注明前后变价时间及签名确认。变价申请单须粘贴于大宗采购清单收银联之后，当日投库，由财务妥善保存，以备查核。2.5上述联络函、变价申请单等，须依大宗出货核准权限送呈相应有权人核准后生效执行。3.大宗结账作业3.1结账方式：收银主管需到指定收银台协助结账。3.1.1现金：现金或银行卡结账者，出货方式与普通顾客相同。3.1.2款到发货支票：收银主管收到顾客支票后，于大宗采购采购清单上签收，将顾客联交给顾客。同时在指定收银机台开立销货明细单后，立即将销货明细单及支票送交出纳，支大宗采购清单一式三联：第一联业代经办联第二联备货联第三联顾客联联络函标签申请单大宗采购清单支票支票复印件支票到账通知大宗采购
7、清单票由财务主管背书后存入银行。支票到账后,出纳将销货明细单及到账通知交予收银主管，由收银主管告知大宗采购业代，请其通知顾客取货或送货。电汇：财务确认顾客已将货款汇入公司账户后，金库出纳以到账通知通知收银主管开立销货明细单。3.1.3见票发货： 限政府机关、国营单位、私营企业经常往来的老客户。业代核对经办人身份证正本与留存复印件无误后于大宗采购清单上签名。将支票交收银主管电话核实该见票发货单位经办人，并由出纳核实支票的真实性。依核决权限交核准人签核。3.1.4月结或半月结：限经由总经理核准的关系企业。大宗采购业代必须留存月结及半月结单位公司有效印章样式及经办人身份证复印件。购货时，业代需核对经
8、办人身份证正本及大宗采购采购清单上印章与我公司留存经办人身份证复印件、印章是否相符。依核决权限交核准人签核。结账后收银主管留存大宗采购采购清单收银联挂账处理。货到对方后必须要求收货人在业代联上签收。财务需定期列印应收未收明细，并负责追款。3.2 大宗采购业代到客服中心凭销货明细单开立发票。3.3业代须将到帐通知附于相对应大宗采购采购清单业代联上，以备查核。4.大宗出货作业4.1顾客结账后，由业代根据相应结账方式的出货规定，凭销货明细表协助顾客安排出货。4.2如顾客需要送货上门服务，则需安排车辆送货。4.3出货时，顾客持大宗采购清单（顾客联）及销货明细表经由防损、商管收货人员会同大宗业务人员清点
9、无误后签名，即可出货。4.4出货后大宗业务人员核对大宗采购清单经办联与顾客联，并据以将大宗客户往来资料如顾客性质、地址、联系电话、采购内容、付款方式等详细登录入电脑，以备查询、统计。5.大宗退/换货作业5.1当顾客已付款，发现商品库存量不足或现有商品质量、款式不符合要求或其他原因而要求部分退货或换货时，可办理大宗退、换货。5.2业代须请顾客出示销货明细单及发票，核对大宗采购清单业代联无误后，陪同顾客到客服中心办理退货。5.3客服中心人员录入退货资料，列印顾客退货单，附上“大宗采购清单”业代联、销货作业程序及控制重点表单说明明细单、发票、大宗采购出货明细表，一并送呈店长核准。5.4获准后，业代陪
10、同顾客处理退货、换货事宜。在大宗采购清单及销货明细表上相应退货品项加盖“此货已退”章，并至收银台办理退款确认手续，最后由退款服务台退还现金给顾客。5.5如退款金额较大，且销退备用金不足时，由退款服务台填写借款单，经店长核准后，送至财务主管审核后，领款退还顾客。5.6以支票结账之顾客，如在送货之前要求部分退货时，须等支票到账后才办理退货手续，且须由财务开具支票退货，不可退现金。5.7见票发货及月结、半月结退货，所有退货单据须送出纳查证款项收讫无误后，于顾客退货单注明到账日期、金额，并签名确认（月结单位按原结账方式退还货款）。5.8见票发货后，在支票到账前如需退货，商品可先退回，由客服中心人员输入
11、列印顾客退货单，并注明“款未到账”，但暂不退款。5.9客服中心检查所有单据签核齐全无误后，在大宗采购清单业代联注明退货数量、金额并签名，依顾客退货程序退款给顾客，并通知营运部门立即将货送回卖场，由防损干部签名确认后的“顾客退货单”附于“大宗采购清单”收银联存档。5.10送货前要求退货时，顾客需出示大宗采购清单顾客联，客服中心需仔细检查大宗采购清单业代联、顾客联、发票及销货明细单确认尚未出货无误后，方可办理退货。二、控制重点1.大宗采购清单应依核决权限进行核准。2.对支票付款方式应严格核对其预留印鉴，以防账未进户货已出之弊端。3.大宗出侧线量应与销货明细表核对一致，并由各方签名确认。4.关系企业
12、大宗采购提前结账应确认能够有厂商进货，以防跨月造成盘点差异。5.卖场存货量不足，向厂商直接订货不经收货部门就送给顾客时，应通知商管根据订单、厂商送货单、顾客签收件进行补进货输入动作。6.财务部门对大宗采购月结应收账款的催收及对账情况，应积极催收并提出报账款拖延时间过长而未收回的状况。7.办理大宗退/换时，必须在大宗采购清单及销货明细表相应处加盖退货章。销货明细表大宗采购清单大宗退/换货单一式三联第一联：业代承办人第二联：收银第三联：退款服务台借款单大宗采购清单销货明细表肾凸啤少俯垣依株更绽涎酌窜愈巷不甲索臃淌亏倦伟堑卓慌曙片粤跌粹厦拜虾丧欲恍烛党生编炙凄上罢霸宠结逮潍靠气戮串逾奏滩陨塘辛敖憨绷
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