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1、目 录第一章 总论11.1项目概况11.2可研报告编制依据41.3项目投资估算及筹措方式51.4研究结论51.5主要技术经济指标7第二章 项目建设背景及必要性82.1项目背景82.2项目建设的必要性9第三章市场分析123.1我国汽车驾驶员考试行业的现状123.2我国汽车驾驶员考试行业发展策略13第四章 场址选择与建设条件154.1选址原则154.2 选址条件154.3 选址方案16第五章 建设规模与建设方案185.1项目建设的指导思想185.2项目建设的原则185.3项目建设内容185.4设备购置方案195.5给排水方案205.6电气215.7防雷接地235.8通讯和网络23第六章 环境保护、
2、节能与绿化256.1执行的环保标准和设计规范256.2施工期环境影响简要分析266.3运营过程中主要污染物分析286.4主要环境污染防治措施296.5 节能326.6绿化34第七章 劳动安全和消防367.1劳动安全367.2消防设计37第八章 组织机构和劳动定员398.1组织机构398.2劳动定员39第九章 项目实施进度429.1建设工期429.2实施进度42第十章 投资估算与资金筹措4610.1投资估算4610.2资金筹措43第十一章 财务评价4811.1财务评价依据及范围4811.2基础数据及参数选取4811.3财务效益与费用估算4811.4财务分析5111.5不确定性分析5211.6财务
3、评价结论53第十二章 结论及建议5489 第一章 总论第一节 项目简介一、项目名称3万吨/年新型高档耐火材料项目二、建设单位山东嘉腾实业有限公司项目负责人：王海啸职务：董事长三、建设内容及规模本项目占地面积36325.4平方米（54.5亩）。本项目主要建、构筑物包括加工厂房、仓库、办公楼、研发中心、配电室、门卫室等，总建筑面积25705.3平方米，购置主要生产及配套设备478台/套。项目生产规模为年产3万吨新型高档耐火材料。四、项目建设地点本项目位于淄博高新技术产业开发区，项目区西临花山西路，南邻淄博力拓铝业有限公司。五、项目建设性质及建设期建设性质：新建 建设周期：1年六、投资估算与资金来源
4、投资规模：项目规模总投资14825万元。其中：建设投资13959万元，银行贷款利息92万元，铺底流动资金774万元。 资金来源：企业拟申请银行贷款3000万元，其余资金由企业自筹。七、经济效益正常年经营收入30300万元；年平均利润总额3450万元；年税后利润总额2587万元；总投资收益率21.75%；项目资本金净利润率23.61%；税后财务内部收益率21.14%；静态投资回收期（税后）5.62年；盈亏平衡点48.6%。第二节 项目承办单位概况山东嘉腾实业有限公司注册资本2000万人民币，位于淄博高新技术开发区科技工业园内，是以玻璃窑炉用新型耐材制品的科研、生产、销售、窑炉设计、安装、配套服务
5、于一体的专业公司。所生产的耐材制品主要用于玻璃窑炉蓄热室，熔化池，供料道等部位。公司拟建高温节能隧道窑2座，自动高效压机10台套，加工设备10台套。生产车间近20000平方米，年产量达到30000吨。主要产品有：莫来石制品，刚玉制品、刚玉莫来石制品、镁锆制品、红柱石制品、镁制品及配套不定形材料等新型耐火材料制品。公司法人代表王海啸本科就读于英国伦敦大学，硕士研究生毕业于麻省理工学院，在无机非金属材料领域有着很深的造诣。主要简历如下：2005-2008 于英国私立学校Akeley Wood High School学习英国高中课程。2008-2011 就读于英国Unversity College
6、London(UCL)的化学工程系。2011-2012 通过UCL校内选拔，作为UCL的交流学者到美国麻省理工学院化学工程系进修一年，并于2012年5月顺利获得硕士学位。第三节 可行性研究报告编制依据、原则和范围一、编制依据（一）投资项目可行性研究指南试用版； （二）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版； （三）项目投资方与淄博市工程咨询院签订的工程咨询合同；（四）项目投资方提供的平面图、产品制造工艺等基础资料；（五）国家、省、市国民经济和社会发展“十二五”规划及国家产业政策；（六）产业结构调整指导目录（2011年本）；（七）其他有关国家信息和政策。二、可行性研究工作的范围
7、（一）项目提出的背景，市场分析；（二）项目建设的条件；（三）建设内容、方案、规模、地点；（四）工艺技术路线、设备选型及主要技术经济指标；（五）原材料供应及外部配套条件落实情况；（六）环境保护及节能；（七）建设工期和进度安排；（八）项目实施管理、劳动定员及人员培训；（九）投资估算及资金筹措；（十）财务评价；（十一）经济效益和社会效益分析。第四节 主要技术经济指标表1-4-1 主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数量备注一产品方案l新型高档耐火材料吨30000二年操作小时数小时7200三主要原材料年用量l氧化铝粉吨150002高铝粘土吨50003锆英石粉吨20004氧化镁粉吨30005其它原料吨
8、3000四公用工程消耗量l电度23136932水吨41883蒸汽百万千焦989.254天然气立方米3900000五全厂定员人180六总占地面积平方米36325.4七总建筑面积平方米25705.3八项目总投资万元14825九经济分析1年平均总成本万元255462正常年销售售收入万元303003年平均利润总额万元2587税后4财务内部收益率%21.14税后5总投资收益率%21.756财务净现值（i=12%）万元7489税后7投资回收期（静态税后）年5.62含建设期8盈亏平衡点%48.6第二章 项目背景及建设必要性第一节 项目提出的背景耐火材料是使用量大面广的无机非金属产品，是高温工业不可缺少的基础
9、材料。钢铁、玻璃、有色、建材、化工、机械等国民经济重要支柱产业的发展都与耐火材料的发展进步息息相关，耐火材料工业的发展已经成为国民经济发展的基础条件之一。我国是世界上非金属矿物种类最齐全、资源最丰富的少数几个国家之一。得天独厚的资源优势使我国的非金属矿工业成为出口创汇和投资积累率很高的优势产业。目前，中国耐火材料行业发展势头较为强劲，特别是近几年有色、玻璃等相关行业高速增长的拉动下，国内耐火材料行业取得了进一步的发展。从改革开放的方针提出，我国耐火材料工业就瞄准国际一流水平，通过引进、吸收、消化、移植、创新，不仅具备了向现代化大型钢铁联合企业提供具有成套国际先进水平耐火材料的能力，还研制生产了
10、电熔氧化锆系列、熔铸AZS锆刚玉系列、熔铸氧化铝系列，以及耐磨砖、优质硅砖等新产品，保证了大直径水泥窑、浮法玻璃生产线等其它高温工业所需特种耐火材料的供应，实现了耐火材料工业质的飞跃。随着国内外工业窑炉向优质、高效、节能、长寿方向发展，尤其在近年来，耐火材料的技术含量和自身质量要与国际市场接轨，耐火材料的技术要求和产品质量将加大改善力度。在窑炉使用耐火材料方面将进行一场新的革命。传统的耐火材料势必被优质、高档的新材料所取代，越来越多的高科技含量的新材料被各种窑炉所选用，日益显示出其卓越的性能。高档、新型材料大幅度延长了产品寿命，提高了窑炉炉龄, 同时显示出耐侵蚀、抗热震的优越性，降低了产品消耗
11、, 减轻了工人的劳动强度，正日益为国内外所推崇。下游行业的发展，对高档耐火材料的需求提出了要求。近年来，随着玻璃生产技术的不断发展，全氧燃烧技术在玻璃窑炉中得到了广泛应用，推动了玻璃窑炉的节能减排，保护了生产环境，提高了玻璃质量和产量。但同时火焰气氛也给熔窑心脏部位的关键组成部分-耐火材料，带来了一些非常不利的影响和严峻的考验。随着火焰辐射的加强，助燃气体量减少，水蒸气和碱蒸气浓度相应增大, 玻璃液粘度降低，温度升高，从而加大了对耐火材料的侵蚀和冲刷，因此必须采用综合性能好的新型高档耐火材料。耐火材料朝绿色、环保、节能方向发展。随着耐火材料行业的整体发展，耐火材料向品种质量优质化、资源能源节约
12、化、生产过程环保化、使用环节无害化的方向发展，山东嘉腾实业有限公司采用先进的生产技术和工艺，发展新型、高档耐火材料，这为该公司的发展提供了新的机遇。第二节 项目建设的必要性一、项目建设符合国家和地方政策要求2011年国家发展和改革委员会第9号令发布了产业结构调整指导目录（2011年本），本项目建设符合第一类“鼓励类”第十二项“建材”中第2条“玻璃熔窑用高档耐火材料”，是国家鼓励类项目。淄博市于2007年被列为国家级新材料产业化基地，是我国重要的原材料工业生产基地，是山东省新材料开发和产业化基地，其中耐火材料即列为新材料之列，也是淄博市着重发展的传统产业、优势产业。山东省是全国耐火材料四大产区之
13、一，约占全国产量的三分之一，其中80%以上的企业分布于淄博，全市有数百家耐火材料企业。新型耐火材料产业在淄博市国民经济和社会发展第十二个五年规划中被列入重点发展产业。该“规划”中指出：大力发展环保型和高级功能性耐火材料、新型特种耐火陶瓷纤维及制品等。重点研究开发高科技耐火材料、高附加值材料、功能性新材料，加大调整力度，推动传统耐火材料向高端耐火材料转化。力争2015年新型耐火材料比重达到50%，建成全国最大的耐火材料研发生产配套基地和冶金新材料生产应用基地。二、项目建设有利于推动行业技术进步随着耐火材料的技术含量和其自身质量与国际市场联系密切性的提高，传统的耐火材料正悄然被优质、高档的新材料所
14、取代。山东嘉腾实业有限公司拟开发生产的1450零蠕变低铝莫来石砖，提高了制品的强度，具有低气孔、低铝、低铁、零蠕变等特点。获得了国家发明专利，被评为山东省科技进步三等奖。超大尺寸免烧莫来石铺底砖利用高频震动成型工艺，采用一种以水泥为主体的复合添加剂，含有低熔点、高挥发度的高分子聚合物，该成分使得试样在非烧结的情况下生产，满足运输以及窑炉砌装的要求，可大量节约能源，实现定型耐火材料生产的节能以及绿色环保。三、项目建设有利于企业出口创汇本成品大幅度延长产品寿命、提高窑炉炉龄、降低产品消耗、降低工人劳动强度，同时也显示出耐侵蚀、抗热震等的优越性，在国际市场有很大的竞争力。本项目国际的目标市场是英国PILKINGTON、日本ASAHI、法国SAINT-GOBAIN集团、美国OI集团以及德国SORG，HORN窑炉设计公司等国际知名公司。该项目建成后可实现出口2000万美元，保障公司良好的经济效益，也有利于企业提高国际市场上得影响力。四、项目建设有利于带动就业，促进地方发展耐火材料的生产是一种劳动密集型的生产，本
