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1、东莞市天盛玻璃纤维有限公司文件编号TS/06-03版本号/修订号A/0生产管控流程制定日期2008年2月 21 日页数第 4 页 共 6 页注：该制度负责人为支配主任，主要职责是维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；文 件 更 改 一 览 表版本更改内容更改日期更改人评审栏部 门总经办财务部人事部市场部技术部质检部支配部仓库一车间二车间三车间会 签编制：审核：批准：1.0目的 确保产品销售供应能全面、快捷、统一、完备的产品支配良性运作，以合理的成品库存、最快的产品供应周期、保障销售为最大目的。2.0适用范围本公司销售的产品支配的编制及实施全过程。3.0定义3.1冷冻生产支配：指肯定
2、时期内，能够确定生产支配得以完整实施的生产支配。4.0职责4.1市场部客户订单需求汇总提出；客户订单交期异样、订单变更等信息资料的精确、刚好传递。4.2支配部支配：负责主导确保生产支配如期达成及影响交期异样状况的协调与解除；生产支配编排,生产进度跟进及督导生产支配管理作业的执行；产品出货前的保障工作；4.2.2物控:负责生产物料支配管理及生产物料进度限制的执行，保障所需物料刚好供应；4.2.3选购：负责生产物料的选购及交期进度的限制。4.3仓库：4.3.1负责全部物料、物品的收货、发货作业及物料、物品的帐目处理，材料库存保管；4.3.2 依据出货通知单进行成品备货、出货作业，以及成品库存保管；
3、4.3.3保证全部报表单据、信息的精确、刚好的传递。 4.4生产部严格执行生产支配，并对产品生产全过程进行限制，保证生产质量与交期；刚好收集全部产品生产信息，填写报表，并刚好、精确传递；刚好传递生产异样信息给支配部和相关部门；各车间负责编制本车间的生产日报表，并每天与日生产支配核对，确定生产支配完成状况，传递至相关部门。4.5技术部编制产品物料清单，供应图纸及各种工艺技术文件；负责制定工艺技术标准、工艺技术指导、监督,帮助生产部门解决工艺技术难题；负责制定产品质量标准，监督执行以及帮助品质改善；保证生产设备的正常运行；涉及产品结构、工艺等的修改、设备维护假如会影响生产支配的有效执行，要刚好将信
4、息传递支配部和相关部门。4.6质检部负责材料、生产制程、成品储运及对产品质量有关过程的管制与监控；负责产品质量信息统计、分析与改善提案，并传递；负责依据生产支配实施品质限制，确保生产支配的有效执行；对于原材料及制程中发觉的品质问题，假如对生产支配的有效执行产生影响要刚好将信息传递支配部及相关部门。5.0作业规范5.1编制生产支配支配部主任依据评审后的订单评审表结合主生产支配状况，定期编制日生产支配表；支配部主任依据各车间生产实力、标准工时和产品生产周期、物料供应状况及生产中产品进度编制主生产支配；支配部主任在日生产支配表填上订单号、客户名称、产品名称、规格、订单数量、生产数量、支配单号、特别要
5、求等内容； 日生产支配支配单号用于进度限制和追溯，支配单号由一个大写英文字母和4位数字组成，大写字母A代表一车间，B代表二车间，C代表三车间；4位数字前二位代表月份，后两位生产日期；例如：A 00 00 日期月份一车间日生产支配表期间在2天以内不变的生产支配（目标3天内）的视为冷冻支配；进入冷冻支配的条件：.1客户交货日期已确定并处于生产提前期(生产周期+平安周期)范围内；.2已确认订单评审中的技术、工艺、检验、模具问题能在预定生产时间前彻底解决；.3全部物料（包括包装物料、辅料）已入库或完全可以保证在生产前一天到位且检验合格入库；（特别状况下，个别物料可在生产当日上午10时前完成检验入库工作
6、）。5.2下达生产支配支配部10点之前，下达次日日生产支配表到各生产车间、质检部；物控依据日生产支配表，制作备料单11点之前下达到各车间与仓库；仓库按备料单进行备料，详细按领发、退补料作业流程作业。5.3支配执行、跟进生产车间依据日生产支配表支配生产；当产品为首次生产，生产助理/主任此时必需通知技术部人员进行现场跟踪确认加工工艺和加工实力，质检部参加确认品质要求；5.3.3各工序按工艺流程组织首件生产，各工序的首件产品由生产助理依据生产支配单和订单评审表的内容与要求进行生产，报质检部确认，确认通过后方可投入批量生产；5.3.4超支配生产必需与支配部主任沟通，确定可超支配生产的产品规格与数量；5
7、.3.5生产中的异样依生产异样处理流程进行；5.3.6生产部各生产车间填报生产日报表，必需在次日上午10：00前共享, 支配部主任收到后进行汇总,对于未达成生产支配的责任者要进行责任追究。5.4产品质量管制质检部必需依据订单评审表、相关工程图纸、工艺标准、BOM、样板等技术资料的内容与要求进行首件确认与质量判定；5.4.2产品生产过程，质检部全程监控各车间达到产品工序质量标准，对制程发生的相关质量信息，进行统计、分析，提出质量改善措施并监督执行；5.4.3质检部对产品质量信息进行全面统计、分析，拟定改善方案，监督执行；5.4.4技术部在产品制作过程中负责工艺技术指导、监督工艺要求执行，并对产品
8、生产各项工艺技术改良与创新。5.5成品入库生产车间将产品制作完成，由车间人员填写入库单由质检员检验合格后签名确认；仓管员依入库成品实物签核对入库单上的订单号、品名、规格、单位、数量，查对无误后，仓管员在入库单的仓管签收栏内签名确认；经确认后由入仓人员将入库单取一回联；仓管员依产品类别分类摆放； 仓管员保留一联后，对存卡进行更新；当日做好手工帐及电脑帐，次日上午10：00前出库存日报表共享给相关单位5.6生产支配结单5.6.1支配部主任统计每周、每月生产支配达成率及未达成缘由分析，在生产协调会上对支配执行状况进行检讨、分析与总结，并提出改善措施；5.6.2支配主任将上期支配执行过程中存在的问题和
9、发生的异样汇总、分析并在生产协调会上提出整改看法,由各责任部门回复整改、预防措施及完成时间；5.6.3对于因故延迟的客户订单，应依据客户交期的紧急程度和生产进程，重新评估交期，再次与市场部确认，并在制订下一个生产支配时，合理支配，确保按期完成入库。6.0指标管理6.1为了评估生产支配合理性及执行效率，特规定支配达成率进行考核生产；6.2计算频率:每日计算， 每周、每月汇总，并每周五、每月30日由支配供应结果；6.3数据来源：日生产支配表、生产日报表、入库单；6.4计算方法： 支配达成率=完成生产支配项数/应完成生产支配项数100%；6.5指标处理：统计出订单达成率后，分析未达成缘由，明确责任部
10、门、责任人。 7.0相关流程7.1订单处理流程7.2生产异样处理流程7.3领发、退补料作业流程8.0相关表单8.1生产支配表8.2生产日报表8.3入库单8.4生产支配达成率统计表9.0管理方法9.1 未按本流程作业者惩罚10元/次，若给公司造成经济损失依公司质量管理条例执行；9.2各类表单未刚好下传者，惩罚责任人10元/次；9.3市场部未按时发放出货通知单者，惩罚市场部经理10元/次；9.4出货延误引起客户投诉者，惩罚责任部门责任人员10元/次；9.5相关部门5日内未刚好处理完退货并入库，惩罚部门负责人10元/次；9.6未将仓库日报表按时共享给相关部门者，惩罚责任仓管员10元/次；9.7因工作失误，下达的生产支配出现与订单评审表内容不相符的，惩罚责任人10元/次；9.8生产出批量不良产品时，惩罚质检部经理10元/次；9.9市场部未刚好提交退货处理报告汇总给总经理的， 惩罚市场部经理10元/次；9.10市场部不经过仓库干脆从生产车间提货的，惩罚市场部经理10元/次。
