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1、第一章 总论一、项目基本情况（一）项目名称：某公司年加工3000万只肉鸡产业化项目（二）建设单位：某公司（三）建设地点：南陵县经济开发区（四）建设性质：新建（五）建设年限： 2011年-2012年（六）建设规模与产品方案1、建设规模：（1）建安工程：主体工程新建宰鸡综合车间共计20000平方米、办公生活用房共计5000平方米；污水处理池共计2000立方米；场区地面平整、绿化、大门围墙、供电工程及给排水工程各一项。（2）仪器设备：新增肉禽屠宰加工设备（包括生产流水线、检疫检测设备、淋浴消毒设备）；生产辅助设备（包括通风制冷机组、发电机组、锅炉）；办公生活设施（包括办公、设施、宿舍设施、食堂及其他
2、公用设施）；污水处理设备；运输设备（包括货运车、冷藏车）。（3）其他：征地、技术培训各一项。2、产品方案：1、项目建设年宰杀3000万只肉鸡。2、年产量：白条鸡9000吨、肉鸡冷分割产品43200吨。其中：鸡胸肉7536吨，鸡腿肉7920吨，鸡翅3408吨，鸡内脏24336吨。（七）投资估算项目设计总投资23000万元，其中：（1）建安工程投资4817.4万元，占总投资20.95%；（2）仪器设备购置6934万元，占总投资30.15%；（3）其他建设投资2920万元，占总投资12.7%；（4）工程建设其它费用1328.6万元，占总投资5.76%；（5）预备费2000万元，占总投资8.70%；（
3、6）流动资金5000万元，占总投资21.74%。（八）资金筹措项目总投资23000万元，地方配套2090万元，建设单位自筹20910万元。（九）效益分析1、经济效益财评汇总表单位:万元序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资(含全部流动资金)万元23000.00 项目总投资(含铺底流动资金)18000.00 1.1固定资产投资万元15866.00 1.1.1静态投资万元15866.00 固定资产建设投资万元15866.00 1.1.2动态投资万元建设期利息万元2流动资金万元5000.00 铺底流动资金万元2140.20 3固定资产投资借款万元4销售收入(不含税)万元68229.63 生
4、产期平均5营业税金及附加万元417.06 生产期平均6总成本费用万元59033.85 生产期平均7利润总额万元8778.73 生产期平均8所得税万元2194.68 生产期平均9税后利润万元6584.04 生产期平均10财务盈利能力分析10.1财务内部收益率全部投资所得税前%45.50%全部投资所得税后%35.09%10.2财务净现值全部投资所得税前%42180.90 IC=8%全部投资所得税后%29722.12 IC=8%10.3投资回收期含建设期全部投资所得税前年3.51 全部投资所得税后年4.09 10.4总投资收益率%38.17%11清偿能力分析11.1财务比率含建设期资产负债率%17.
5、99%11.2最大还款期年12盈亏平衡点%51.40%2、社会效益某公司年宰3000万只肉鸡产业化项目总投资23000亿元。本项目以加工创新为特色，引进先进的全不锈钢制加工生产线，选择绿色生产加工工艺，在南陵县经济开发区兴建设肉鸡屠宰加工厂。通过本项目的建设可拉动种鸡孵化、物流运输、包装、餐饮等相关产业发展，对提升南陵县农业产业化档次，增强整体经济竞争力具有重要作用。项目每年可以屠宰加工肉鸡3000万只，增加了南陵县及其周边地区肉鸡的销售渠道，同时促进了养殖户养鸡的积极性，带动农民发家致富。肉鸡经屠宰加工后，可提供给超市，满足城镇居民的生活所需，同时屠宰加工的优质肉鸡符合出口要求，能够带动安徽
6、省农业经济的可持续发展。该项目响应国家发展畜牧加工业的产业政策，必要性明显，加工生产线绿色环保，工艺先进，项目选址适宜，规划布局合理，建设的可行性充分。综上所述，该项目可行，建议国家政府部门给予支持。二、可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国卫生部卫生监督司肉类联合加工厂卫生防护距离标准（GB180782000）；（2）中华人民共和国行业标准、畜禽屠宰厂环境质量标准；（3）肉鸡屠宰操作规程（GB/T 19478-2004）；（4）污水综合排放标准（GB 8978-1996）；（5）中华人民共和国环境保护法；（6）中华人民共和国土地管理法；（7）中华人民共和国大气污染防治和中华人民共和国消防
7、法等；（8）国家现行相关标准。第二章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设背景目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段，特别是低温产品，国内能生产的厂家不多。据不完全统计，我国肉制品总量占肉类产品总产量的比例不足10%，而发达国家在70%以上，我国人口众多，食品工业在国民经济中处于十分重要的地位，振兴肉食品工业是每个肉食品加工企业必须肩负的责任。据调查，南陵县的肉鸡资源有一定基础，加上周边地区的统计，年出栏肉鸡可达5000万只。优质、稳定、充足的肉鸡资源，加之政府的引导和鼓励，肉鸡出栏量将大大增加，可为项目长期稳定的生产提供可靠的保证。该项目的实施不仅能促进南陵县及周边地区养鸡业的发展，而且还将促
8、进相关辅助产业的发展。如促进饲料加工业、包装材料、物资流通等方面的发展，同时还可解决南陵县剩余劳动力和下岗工人的再就业问题，对促进本县的经济发展和社会稳定具有重要意义。二、项目建设的必要性近十几年来，中国成为是世界上禽肉生产发展最快的国家。世纪初，我国禽肉产量从160万吨增加到ll60万吨，平均每年递增18.7，禽肉在我国肉类总产量中所占的比重达到19.5。专家预测，今后中国禽肉生产将继续保持发展的态势。到2010年总产量可达到2500万吨，而目前产量不到1500万吨，市场容量仍很大。另外，去年以来，从欧洲逐步蔓延的疯牛病、口蹄疫，使禽肉成为最安全的肉类食品，世纪初世界禽肉消费占肉类的24，中
9、国为19.5。据有关资料显示，未来十年中国禽肉消费将从现在的人均12.8公斤增加到37公斤，占肉类的60左右。随着牛肉和猪肉成比例的上涨，全球的鸡肉贸易将不断加强，鸡肉将成为餐桌上的主导肉食。1、项目建设是肉鸡养殖业产业化发展的需要我国投入市场的肉鸡产品主要有三大类，一类是去头去内脏的“西装鸡”。第二类是分割鸡，即鸡腿、鸡翅、鸡脯、鸡爪等，分别包装计价，供应超市、炸鸡店等，因此要求大小、重量基本相同；第三类是深加工鸡，主要是一些传统的加工产品(如烧鸡等)和西式快餐，但总的数量不多。然而，就整个肉鸡加工行业来讲，仍然存在诸如产品卫生质量不高，加工增值程度低，农业生产专业化、现代化和标准化程度不高
10、，加工工艺和设备相对滞后等问题；鸡肉制品也普遍存在整装产品多、分割产品少，普通产品多、名特优产品少，高温制品多、低温制品少，初级产品多、精深加工产品少，科技含量低的产品多、高科技含量产品少，餐桌食品多、旅游休闲制品少，加工企业中杂牌军多、正规企业少等问题，绝大部分鸡肉产品仅以初级加工品或以原料的形式进入市场。而且我国出口的产品目前也主要是分割鸡。我国的深加工鸡肉制品不仅数量少，而且主要以传统高温制品为主。虽然菌效果较好、常温下货架期较长，但是由于处理后肉制品的风味等食用品质都有所下降，营养成分也受到一定的破坏。而随着超高压技术的应用，中、低温鸡肉制品因其加热温度一般控制在巴氏消毒温度范围内，能
11、够很好地保留着营养成分，风味口感也较好，现在已经成为世界鸡肉制品发展的主流，而我国肉鸡产业也将向着精深加工的方向发展2、发展肉禽初加工产品是人们现代饮食的需要随着经济的发展，人们生活水平的不断提高，鸡肉产品消费呈上升趋势，但人们逐渐已不满足于传统的蒸煮菜肴，逐渐青睐于对肉禽的加工产品，如鸡翅、鸡腿、鸡肫等经分割分类的肉禽产品。而且随着生活节奏的加快，方便快捷的保鲜肉禽产品市场渐渐走上主流，人们只要走进超市，将经分割加工并经保鲜膜包装的加工产品买回家即可随心烹饪，无需再买活鸡回家经过拔毛、泡鸡、宰割等繁杂的过程，耗费几十分钟的时间去做一顿饭菜。这样的加工产品，无论是对于餐饮企业采购需要还是为了人
12、们生活的方便快捷都有很大的市场需求空间。3、随着人们生活水平的提高，绿色环保肉食品需求量越来越大该项目建设，使肉禽加工走上规模化、标准化，也使加工出来的肉产品有了卫生保障。近年来，随着人们对生活质量的要求不断提高，人们越来越关注跟身体健康息息相关的食品卫生。近几年，出现的食品事件，搞好百姓心头不安，甚至恐慌。从食品卫生角度，存在的问题是多如牛毛，一些小作坊，苍蝇飞舞，老鼠横窜，蟑螂乱爬，设施极为简陋，生熟物品混放，餐具消毒不彻底，有传染疾病之人从事餐饮业等。项目的建设采用的屠宰加工车间生产设备是具有国内领先、世界先进水平的禽类专业屠宰成套生产线，卫生安全，有利于改善商品肉鸡的品质和卫生安全，同
13、时满足城乡人民对肉食品结构多样性的需求，有利于调整畜牧业产业结构，提高产品市场竞争力，为项目地现代畜牧产业的发展起到促进作用。4、建设先进的肉禽初加工生产线，提高肉禽品质标准，是应对国际肉禽贸易壁垒的需要商务部的统计数据显示，2004年我国农产品出口总额达233.9亿美元，实现连续五年快速增长，创历史新高，中国也因此成为全球第四大农产品贸易国。但是国外对我国农产品出口设立的壁垒也呈现增长态势。据国家检验检疫部门统计，2003年国外对我国农产品出口设置的技术性壁垒平均每天增加一项。2004年以来，这一势头有增无减，壁垒还从发达国家扩散到发展中国家，而且检测标准愈发苛刻。受影响的农产品范围越来越大
14、，包括粮食、水果、蔬菜、畜产品、水产品、禽产品、茶叶等大部分农产品。我国肉禽产品出口主要依靠价格低廉及国内资源丰富的优势，但在绿色壁垒的阻挠下，竞争优势荡然无存。应对绿色贸易壁垒，我们要做的只能是提高技术标准，加快采用国际标准的步伐，才是突破绿色壁垒的切入口。因此我们不仅仅要将将肉禽产品养殖管理环节纳入标准管理轨道，还要将肉禽的屠宰加工、包装等诸多环节技术也要纳入标准规范，逐步形成与国际标准相匹配的肉禽家加工产品。三、项目建设的可行性1、市场条件目前，我国肉类总产量已跃居世界第一位，但肉制品产量占肉类总产量的比例却很低，尚不足10%（发达国家在70%以上），肉制品加工处于起步发展阶段。因此，肉食品工业的国内市场潜力很大，是朝阳产业。家庭饮食社会化、食品结构营养化、传统食品现代化已成为我国食品行业的发展趋势。据统计，城镇市场肉鸡年需求量约为200万吨。因近年禽流感造成大多数大城市严禁活鸡进入城区市场，激增了大城市对肉鸡类产品的需求。随着各地加强文明城市建设和卫生城市的创建，陆续出台畜禽肉类市场的整顿政策和准入政策，这将进一步促进肉鸡市场的需求与规范发展。我国是一个养鸡、加工成品鸡的传统国家。目前我国家禽饲养业已达相当规模，但禽肉加工业才刚刚起步，不仅花色品种单一，而且生产规模小，技术含量低，因此高起点、大规模地开发肉鸡深加工制品具有广阔
