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1、附件2：科技计划项目实施及其经费管理使用情况监督检查工作记 录 表 科技计划（项目）类别： 项目（课题）名称： 项目承担单位： 监督检查时间： 表1：项 目 基 本 情 况项目名称项目类型项目承担单位项目负责人主管部门/项目依托单位项目状态在研 结题研究期限立项时间计划结题（结题）时间项目主要任务及完成情况（此页由项目单位填写）项 目 经 费 情 况立项批复经费实际到位经费已使用经费总投入区级财政投入自筹资金其他资金经费使用情况（已结题项目，还需填写结余经费处理情况）其他情况项目负责人签 字项目承担单位盖章（此页由项目单位填写）表2：检 查 内 容 及 评 价内容要点查验资料评价项目立项情况1
2、.项目文档完整性2.立项程序合规性1.项目申请书2.项目批复3.项目任务书（合同）年度目标任务完成情况1.中期报告及时性2.变更事项报告的及时性、全面性3.项目实施进度按计划执行情况4.节点重要技术经济关键指标完成情况5.目标任务全面完成的可能性1.项目执行情况报告（或中期监督检查报告）2.重大事项变更报告、批复、修改（补充）合同3.科技成果鉴定报告4.专利证书等5.相关证明材料结题验收情况（已验收项目填写）1.主要技术、经济指标完成情况2.结题验收及时性3.自主知识产权、技术水平提升情况，对经济社会发展的影响和作用1.项目验收报告2.验收专家组意见3.科技成果鉴定报告4.专利证书等5.相关证
3、明材料（此页由监督检查组填写）配套支撑条件情况1.人员投入及稳定性2.配套技术条件、协作情况3.单位相关配套政策情况1.研究工作记录2.配套协作协议3.单位配套政策文本组织管理情况1.管理措施（监管措施）的健全情况及落实程度2.产学研结合等机制推进情况1.相关管理制度文本2.合作协议文本经费使用及管理情况1.财政投入及自筹经费的到位和落实情况2.经费管理的制度建立和执行情况3.经费使用的目标相关性和政策相符性4.外拨款和结余经费处理的合规性1.财政投入的相关文件2.经费管理的制度文本3.项目经费账目资料4.项目经费预算申请书5.项目经费预算批复6.外拨经费合同书及相关凭证（此页由监督检查组填写）发现的问题监督检查组处理意见监督检查组负责人签字（此页由监督检查组填写）1
