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1、编制：执行日期:出入库管理制度审核:批准:北京XXXXXXXXXXXXX有限公司出入库管理制度第一章总则第一条、为加强物品的出入库管理，完善和规范设备管理工作，结合本公司实际，特制 定本制度。第二条、本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物料、物资出入库管理程序。第二章物品验收第一条、物品验收：库管以采购计划、订货合同、发货凭证、装箱单及出厂技术资料 为依据，核对到货物资的名称、型号、规格和数量等。第二条、到货物品在验收中发现数量.名称.型号.规格与凭证不符或有质量问题时，必 须立即通知经办人及时处理。第三条、物品应随到随验，及时收料。第四条、验收合格的物品办理入库手续。所有验收资料要妥善保
2、管，以便备查。第三章物品入库第一条、供货商携随货清单送货至公司，库管必须凭供货商的随货清单办理入库。随 货清单必须列明：名称、数量、规格、单位、类别，在包装完好的情况下库管员逐一核对， 并在接收单上签字；在供货商无随货清单的情况下，由采购出具物品清单方可办理入库。第二条、非质量问题退换物品时，需退回问题物品，方能换取新物品。退回物品包装 必须完好无损、型号相符、配套齐全，确保不影响二次销售，库管方能办理换货手续；若旧 的物品现场未退回而领用的新物品，待问题物品返回公司时再补办理入库手续，一出一入相 抵；（未退回的物品必须在领取新物资后一个月内退回）。第三条、因质量问题退换物品时，需退回已坏的物
3、品，方能换取备品物品。退回物品 包装必须完好无损，库管员方能办理换货手续;若无法现场退回已坏物品而领用备品物品时， 待已坏物资返回公司时再补办理入库手续，一出一入相抵；（未退回的物品必须在备品物资 领取后一个月内退回）。第四条、因特殊情况所采购物品直接发往需方时，库管根据采购出具的物品清单或送 货单办理（无实物）入库手续。第四章 物品保管第一条、物品的储存保管，原则上应根据物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并 根据仓库的条件考虑划区分工，合理、有效地使用仓库面积。第二条、建立码放位置图、标记、物资卡，并置于明显位置。物资卡上载明物资名称、 编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额等相
4、关信息。第三条、库管对所经管的物品，应以有利于先进的作业原则分别决定储存的方式位置。第四条、凡吞吐量大的用落地堆放方式，周转量小的用货架存放方式。落地堆放以分 类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。物品堆放的原则如下。1. 本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、 垛距、顶距。2. 物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业 和盘点方便、货号明显，成行成列。文明整齐。第五条、物品存放是应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥为存放，仓库内部应严禁 烟火，并定期实施安全检查。第五章、物品出库第一条、各部门领用物品时（办公用品除外）
5、，需提交物品领用单，领用单为A4纸 机打格式，打印完毕后必须由领用人及部门领导签字，行政部库管人员收取领用单后方可出 库。领用人需在领用记录单上签字确认后库管员方可办理出库。1. 领用部门在领用物品后：消耗品如有消耗必须在系统内进行消耗出库处理，并附带纸质出库单每月五号交至 财务部；销售品在售出后必须在系统内做好物品销售，并附带纸质出库单每月五号交至财务 部。2. 行政部库管人员在物品出库后需在系统内把物品调拨至领用部门，并做好相应的出 库单据，每月五号交至财务部。第二条、特殊设备出库时，领用人应提交给库管物品领用单，清单上应标注的名称、 规格、数量、单位等，应有经手人与部门负责人的双方确认签
6、字，交至行政部库管人员审核 无误由领用人在出库单上签字确认方可办理出库。出库后库管应在系统内做好相应处理，并 每月五号交至财务部。第三条、确认事情紧急需要临时通知办理出库时，申请人必须发相关信息的邮件、钉 钉或微信通知行政部库房管理员，由库房管理员代为填写物品领用单，并注明物品领用原因 方可办理出库。领用人回到公司后及时在领用记录单上补签字确认。第六章、物品盘点第一条、总库房及各部门小库房物品应每月或每季度进行盘点核查，根据物品的消耗 量及售卖量及时调整盘点时间（如遇节假日可顺延）。行政部总库房管理员有权要求各部门 进行临时盘点，各部门需积极配合并提供相应的盘点数据。第二条、库房盘点由库管员、
7、采购或部门经理指派专人负责进行。第三条、库房盘点需做到账务与实物相符，数据真实，盘点表应有部门负责人签字， 并由行政部总库房管理员、财务部各执一份存档。第七章附则第一条、领用人更换的问题物品或已坏物品必须在领取新设备后一个周内退回。问题 物品由库管与采购进行解决。第二条、领用人在物品领取之后，自行联系发货事宜；电话通知的领取由通知人负责 协调、指派专人负责办理出库手续并联系发货事宜。第三条、本办法自发布之日起执行。附件一物品领用单附件二入库单格式附件三出库单格式附件四物品报废申请单附件五领用记录单格式附件六出入库流程图北京XXXXXXXXXXX有限公司XXXXXXX部201XXXXXXXX附件
8、一 物品领用单北京XXXXXXXXXX有限公司物品领用单附件二入库单格式北京XXXXXXXXXXXXXX有限公司入库单附件三出库单格式北京XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司出库单2018年 月 日编号:品名金额（元）位量号注报废明细：物品领用记录单序号领用日期物品名称单 位数量领用人签字备注史废原因：报废方 式外卖抛弃销毁回收相关部门意见总经理意见年 月 日附件四物品报废申请单附件五领用记录单格式10附件六出入库流程图出入库流程图物品出库维 修部门库房物品盘点按相应流程办理出库物品出库物品入库按流程办理入库手也J物品保管物品分类保管并标处物品不合格 退货收物品验收库管员与申请人验物品采购各部门每月上报采一购计划物品报废固定资产管理作业标准10
