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1、通海县发展和改革局（本级）2018年部门预算编 制 说 明2018年部门预算编制说明目录第一部分通海县发展和改革局（本级）单位概况一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况第二部分2018年部门预算情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、预算收支增减变化情况八、三公经费预算情况第三部分其他公开信息九、专业名词解释第四部分附件 2018年部门预算表第一部分 通海县发展和改革局（本级）单位概况一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标
2、和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受通海县人民政府委托向通海县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题，并提出调控建议，负责协调解决经济运行中的重要问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。（3）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资的发展战略和对策建议。（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，制定综合性经济体制改革方案
3、，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。（5）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、备案基本建设项目，做好固定资产投资项目的申报工作；指导和监督政策性贷款、国外贷款等建设资金的使用；引导民间资金的投资方向，研究提出全县利用外资结构优化的目标；协调国家和省、市拨款的重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；监督管理招投标工作；牵头组织开展重点建设项目稽察，指导工程咨询业发展。（6）推进产业结构战略性调整和升级；提
4、出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调研究第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展战略、规划。（7）负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理县级重大专项规划和乡镇（街道）跨区域规划的立项申请；负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划；负责其他专项规划、区域规划、乡镇（街道）中长期规划等与县中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展及实施通海县推进西部大开发的战略、规划和城镇化发展战略；负责经济合作项目的协调指导工作，拟订经济
5、合作的中长期规划和具体政策措施。（8）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进、出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备计划；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。（10）推进可持续发展
6、战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。（11）组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策；分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测
7、； 研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。（12）贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。（13）承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及各级储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责粮食流通的行业管理；执行粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入标
8、准；负责全行业教育培训；负责监督执行国家和省制定的粮食储存、运输的技术规范；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责粮食行政首长负责制考核的日常工作；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作。（14）贯彻中央、省、市、县党委和政府关于扶贫开发工作方针、政策、措施的落实；负责制定全县扶贫开发中长期总体规划和专项规划，负责全县年度扶贫项目实施方案的审定并组织实施和监督管理；严格执行国家、省、市、县扶贫项目资金管理办法，加强扶贫项目资金管理，会同有关部门拟定扶贫项目资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；
9、负责扶贫开发统计；负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展；负责异地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。负责移民安置区后期扶持规划、项目和移民资金使用情况的监督管理。（15）承担通海县“滇中引水工程建设”领导小组办公室、通海县价调基金管理委员会办公室、通海县粮食行政首长负责制领导小组办公室、通海县国防动员委员会国民经济动员办公室的具体工作。（16）承办县委、县政府交办的其他事项。（二）机构设置情况根据中共通海县委 通海县人民政府关于印发通海县人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知（通发201510号）和通海县人民政府办公室关于印发
10、通海县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（通政办发201565号）文件精神，设立通海县发展和改革局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂通海县粮食局、通海县人民政府扶贫开发办公室牌子。县发展和改革局机关设10个内设机构（办公室、综合规划股、行政审批股（法规股）、固定资产投资股、扶贫开发管理股、重点项目建设股、粮食监督管理股、粮食储备军供股、价格与收费管理股（通海县成本调查和监审队）、价格监督与调控股（通海县价格举报中心），行政编制15名，暂定编制13名（从原县粮食局核定的9名暂定编制、原县人民政府扶贫办公室核定的4名暂定编制划入），其中：设局长1名、副局长4名（其中：1名副局长兼任
11、县人民政府扶贫开发办公室主任）。财务实行局长一支笔审批，独立核算，会计核算执行行政单位会计制度。（三）重点工作概述1.制定完善2018年全县国民经济和社会发展规划和年度计划，督促检查战略、规划、计划的组织实施，完成全县固定资产投资，研究提出全县经济体制改革问题，贯彻执行国家和省颁布的价格、收费法规和政策，监督价格政策的执行和监测分析价格总水平。2.积极履行粮食监测预警和应急责任，监督检查粮食流通及各级储备粮油的数量、质量和储存安全，监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生，落实粮食风险基金的使用和管理，做好辖区粮食收购许可证的发放、监管工作。3.组织实施行政村整村推进扶贫项目3个，完成扶贫到
12、户贴息贷款放贷2000万元，组织贫困地区劳动力转移培训50人。二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制30人（工勤人员2人），其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有28人（工勤人员2人），其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 30人，其中：离休0人，退休30人。生活补助1人，遗属补助5人，政府购买服务性岗位1人。车辆（越野车）编
13、制1辆，实有车辆（越野车）1辆。第二部分 2018年部门预算情况三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018年部门财务总收入3,029.37万元，其中：一般公共预算财政拨款3,029.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。（二）财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入3,029.37万元，其中：本年收入3,029.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,029.37万元（本级财力3,029.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政
14、专户管理的收入0.02万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。四、预算单位支出情况2018年部门预算总支出3,029.37万元。财政拨款安排支出3,029.37万元，其中：基本支出507.37万元，项目支出2,522.00万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况一般公共服务支出2,354.63万元（2010401行政运行354.61万元，主要用于工资福利支出；2010402一般行政管理事务0.02万元，主要用于日常办公用品支出；2010404战略规划与实施2,000.00万元，主要用于通海县重点项目前期工作支出）；社会
15、保障和就业支出77.11万元（2080501归口管理的行政单位离退休27.72万元，主要用于退休人员支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.59万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；2082701财政对失业保险基金的补助0.26万元，主要用于职工失业保险缴费支出；2082702财政对工伤保险基金的补助0.83万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；2082703财政对生育保险基金的补助0.71万元，主要用于职工生育保险缴费支出）；医疗卫生与计划生育支出31.67万元（2101101行政单位医疗19.77万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助11.9
16、0万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出）；农林水支出520.00万元（2130505生产发展520.00万元，主要用于脱贫攻坚扶贫开发项目建设支出）；住房保障支出43.96万元（2210201住房公积金42.94万元，主要用于缴交职工住房公积金支出；2210203购房补贴1.02万元，主要用于职工购房补贴支出）；粮油物资储备支出2.00万元（2220102一般行政管理事务2.00万元，主要用于粮油供需平衡调查及价格监测支出）。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况政府预算支出经济分类科目分组（基本支出507.37万元，项目支出2,522.00万元）。机关工资福利支出430.57万元，机关商品和服务支出2,049.24万元，机关资本性支出（二）520.00万元，对个人和家庭的补助29.56万元。部门预算支出经济分类科目分组（基本支出507.37万
