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1、内部环境境体系审审核检查查表 受审核部部门行政部环境管理理体系标标准ISO1140001：220044编制日期期20055-审核要素素4.3.1 44.3.2 44.3.3 44.3.4 44.4.2 44.4.3 44.4.6 44.4.7 44.5.1 44.5.2 44.5.3审核员审核组长长相关程序序文件环境管理理程序文文件与作作业指导导书要素审核项目目审核方法法审核结果果审核记录录4.4.1行政部是是否清楚楚该部门门在环境境管理中中所担当当的职责责及作用用1.与行行政部主主管交谈谈,关于于行政部部的职责责与活动动情况.2.查看看文件,是否有有明确规规定4.3.11.是否否建立环环境因
2、素素识别与与评价控制程程序查看文件件,是否否有明确确规定2.环境境因素识识别是否否考虑七七大类型型、三种种时态、三种状状态及可可施加影影响的相相关方.查看环境境因素识识别与评评价表3.如何何评价环环境因素素及重大大环境因因素是否否有遗漏漏1.与行行政部主主管交谈谈询问环环境因素素评价的的方法2.查看看环境因因素识别别与评价价表,现现场查看看重大环环境因素素是否有有遗漏4.部门门的员工工是否清清楚本岗岗位的环环境因素素询问部分分员工5.产品品、活动动、服务务发生变变化时环环境因素素是否更更改查看环境境因素更更新记录录与评价价记录内部环境境体系审审核检查查表 受审核部部门行政部环境管理理体系标标准
3、ISO1140001：220044编制日期期20055-审核要素素4.3.1 44.3.2 44.3.3 44.3.4 44.4.2 44.4.3 44.4.6 44.4.7 44.5.1 44.5.2 44.5.3审核员审核组长长相关程序序文件环境管理理程序文文件与作作业指导导书要素审核项目目审核方法法审核结果果审核记录录4.3.21.是否否建立法法律法规规及其它它要求识识别与登登记控制制程序查看文件件,是否否有明确确规定2. 如如何收集集法律法法规及其其它要求求与行政部部主管交交谈询问问法律法法规及其它要求求收集的的渠道3.是否否收集与与环境因因素有关关法律法法规及其其它要求求查看法律律法
4、规及及其它要要求登记记表4.行政政部的环环境因素素跟哪些些法律法法规及其其它要求求有关, 法律律法规及及其它要要求大致致要求是是怎样的的与行政部部主管或或部分员员工交谈谈5.是如如何确认认所收集集的法律律法规及及其它要要求是最最新的版版本与行政部部主管交交谈询问问确认法法律法规及其它它要求是是最新版版本的方方法6. 是是如何发发放新的的法律法法规及其其它要求求及回收收作废的的法律法法规及其其它要求求的查看法律律法规及及其它要要求的发发放与回收记录录内部环境境体系审审核检查查表 受审核部部门行政部环境管理理体系标标准ISO1140001：220044编制日期期20055-审核要素素4.3.1 4
5、4.3.2 44.3.3 44.3.4 44.4.2 44.4.3 44.4.6 44.4.7 44.5.1 44.5.2 44.5.3审核员审核组长长相关程序序文件环境管理理程序文文件与作作业指导导书要素审核项目目审核方法法审核结果果审核记录录4.3.31.是否否对本部部门的重重大环境境因素建建立环境境目标与与指标.查看环境境目标指指标一览览表2.环境境目标与与指标是是否得到到有效的实施施,效果果如何查看相关关的检测测与测量量有关记记录4.3.41.是否否针对环环境目标标与指标标建立环境管管理方案案查看环境境管理方方案一览览表2.环境境管理方方案实施施及完成成情况怎样现场查看看境管理理方案完
6、完成情况况3.部门门员工是是否清楚楚本部门门的环境目标标与指标标及环境境管理方案询问部分分员工对对环境因因素如何何管理,怎样来实实现环境境目标与与指标4.4.21.是否否明确各各岗位培培训的需需求查看相关关的文件件内部环境境体系审审核检查查表 受审核部部门行政部环境管理理体系标标准ISO1140001：220044编制日期期20055-审核要素素4.3.1 44.3.2 44.3.3 44.3.4 44.4.2 44.4.3 44.4.6 44.4.7 44.5.1 44.5.2 44.5.3审核员审核组长长相关程序序文件环境管理理程序文文件与作作业指导导书要素审核项目目审核方法法审核结果果审
7、核记录录4.4.22.是否否根据岗岗位培训训的需求求制定年年度培训训计划查看年度度培训计计划3.各部部门是否否按年度度培训计计划实施施培训抽查相关关部门的的培训记记录及考考核记录4. 重重点岗位位员工针针对某程程序（或或作业指指导书）是是否知道道如何操操作.1.现场场抽查员员工观察察操作的的步骤、方式是是否正确确。5.化学学品使用用员工是是否知道道所使用用化学品品的特性性,是否否知道紧紧急情况况下的职职责和应应急措施施.2.现场场抽查化化学品使使用的员员工6.员工工是否知知道违反反程序作作业指导导书将产产生的后后果3. 现现场询问问7.员工工是否知知道自己己工作的的改进将将产生什什么环境境效益
8、4. 现现场询问问内部环境境体系审审核检查查表 受审核部部门行政部环境管理理体系标标准ISO1140001：220044编制日期期20055-审核要素素4.3.1 44.3.2 44.3.3 44.3.4 44.4.2 44.4.3 44.4.6 44.4.7 44.5.1 44.5.2 44.5.3审核员审核组长长相关程序序文件环境管理理程序文文件与作作业指导导书要素审核项目目审核方法法审核结果果审核记录录4.4.31.是否否接到相相关方环环境信息息询问行政政部主管管2.接受受信息后后是否发发行环环境信息接收收及处理理报告书书传递给环境境管理委委员会查看环环境信息息接收及及处理报报告书与环境
9、境信息一一览表3.是否否对接收收到的环环境信息息作出相相应的处处理查看环环境信息息接收及及处理报报告书4.4.61.是否否对重大大环境因因素有关关的活动动制定相相应的文文件查看相关关的文件件2.对废废水噪音音废气如如何控制制询问行政政部主管管,查看看相关的的记录,现场确认认是否按按文件执执行.3.化学学品仓库库化学品品标识是是否清楚楚现场确认认内部环境境体系审审核检查查表 受审核部部门行政部环境管理理体系标标准ISO1140001：220044编制日期期20055-审核要素素4.3.1 44.3.2 44.3.3 44.3.4 44.4.2 44.4.3 44.4.6 44.4.7 44.5.
10、1 44.5.2 44.5.3审核员审核组长长相关程序序文件环境管理理程序文文件与作作业指导导书要素审核项目目审核方法法审核结果果审核记录录4.4.64. 废废弃物是是如何分分类的询问行政政部主管管,查看看文件的的规定现场查看看分类情情况5.一般般废弃物物是如何何处理的的.询问行政政部主管管,查看看处理记记录及处处理商的资资格证书书及与其其签定的的协议6.危险险废弃物物是如何何处理的的.询问行政政部主管管,查看看处理记记录及处处理商的资资格证书书及与其其签定的的协议7.废弃弃物仓是是否有相相应的应应急设备,设备是是否有效效现场确认认8.废弃弃物仓废废弃物标标识是否否清楚现场确认认9.危险险废弃
11、物物放置区区是否有有防渗漏/防挥发发的设施施.现场确认认内部环境境体系审审核检查查表 受审核部部门行政部环境管理理体系标标准ISO1140001：220044编制日期期20055-审核要素素4.3.1 44.3.2 44.3.3 44.3.4 44.4.2 44.4.3 44.4.6 44.4.7 44.5.1 44.5.2 44.5.3审核员审核组长长相关程序序文件环境管理理程序文文件与作作业指导导书要素审核项目目审核方法法审核结果果审核记录录4.4.610.食食堂产生生的废水水是如何何处理询问行政政部主管管11.食食堂产生生的油烟烟是如何何处理询问行政政部主管管12.油油烟处理理装置是是否
12、有相相应的作业指指导书,是否按按作业指导书操操作询问行政政部主管管, 查查看运行行记录13.如如何节约约资源询问行政政部主管管,查看看相关的的记录,现场确认认是否按按文件执执行14.与与重大环环境因素素有关的的运行控控制程序序是否通通报承包包方等查看文件件发放记记录内部环境境体系审审核检查查表 受审核部部门行政部环境管理理体系标标准ISO1140001：220044编制日期期20055-审核要素素4.3.1 44.3.2 44.3.3 44.3.4 44.4.2 44.4.3 44.4.6 44.4.7 44.5.1 44.5.2 44.5.3审核员审核组长长相关程序序文件环境管理理程序文文件与作作业指导导书要素审核项目目审核方法法审核结果果审核记录录4.4.71.是否否识别出出本部门门的紧急急情况询问部门门主管2.对紧紧急情况况是否制制定应急急措施查看相关关的文件件3.应急急设备是是否齐备备与有效效现场确认认(如灭灭火器消消防栓等等)4.员工工是否清清楚发生生紧急(火灾、化学品品泄漏)情况后后应采取取措施询问部分分员工5.是否否实施应应急演习习查看演习习记录内部环境境体系审审核检查查表 受审核部部门行
