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1、东莞市四贤电子科技有限公司 质量记录管理程序文件编号：SX-QP-002制定部门：管理代表版本/次：A/0 总页数：3制定日期：2014年04月10日生效日期：2014年04月15日 制定：审查：核准：东莞市四贤电子科技有限公司 质量记录管理程序文件编号：SX-QP-002版本/次：A/0 页次：2/31.目的记录品质系统执行过程中的重要信息，作为品质改善和追溯的依据，并据此衡量品质系统运作的有效性。2.范围品质系统文件中所含的所有品质记录的控制均适用。3.权责3.1规范记录收集的表单格式：文件制订部门。3.2记录分类、文件、保存与销毁：各相关部门。3.3“品质记录汇总表”之建立及品质记录管理
2、监督：文控中心。4.定义：无5.作业内容5.1 凡有关文件的制定者，应依本程序的规定，规划有关作为日后品质改善，追溯及衡量品质系统有效运作的品质记录，各相关单位应对品质记录编制索引与建立文件，并按表单性质（如：时间，客户别或供货商别等）分类归档保存。5.2 表单规划 5.2.1相关文件的制定者，应依记录种类的要求，在文件中规划表单格式，以记录有关的信息。 5.2.2规划表单时，应赋予表单适当的名称，以让使用者能够掌握表单记录信息的种类。 5.2.3表单应依文件与资管理程序的编码规则，赋予表单唯一的表单编号，并由文控中心每半年以“品质记录汇总表”控制表单格式与版本并记录保存单位及保存期限。 5.
3、2.4品质记录表格首次使用前，使用部门须复印一份交文控中心保存，文控应对所有现行使用的品质记录表格进行归档标识保存，作废或不再使用的表格经文控中心批准以后统一销毁，若须保存作参考则应加盖“作废文件”标识方可保留。5.3 品质记录5.3.1记录填写时应力求清晰，避免潦草。5.3.2如记录及审查过程中需要更改时，则由更改人签名或盖章确认。5.4 品质记录的保存5.4.1记录的保存单位，应依记录的性质或时间分类将文件保存。5.4.2当记录必须装箱或袋式保存时，在外包装写上所装品质记录的名称与记录的存放时间。东莞市四贤电子科技有限公司 质量记录管理程序文件编号：SX-QP-002版本/次：A/0 页次
4、：3/35.4.3记录保存时，应考虑储存环境，记录的性质与重要性，避免记录的损坏、变质、遗失。5.5 品质记录的调阅5.5.1非职务上需要，记录保管单位要拒绝非相关人员调阅记录。5.5.2当公司外界人员须调阅记录时，应填写“借阅申请单”由管理代表签名同意，方可借阅或复印。5.6 品质记录的销毁5.6.1记录超过保存期限时，由保存单位销毁过期无效的记录。5.6.2相关文件的制作者，应在规划表单时，规定记录的保存期限，保存期限的规定可参照以下文式：A.员工任用期限：如员工培训履历记录保存至该员工离职后三个月，公司内部的规定。B.认证机构认证或定期评鉴的时间间隔。C.国家或地方法规的规定（如消防、锅
5、炉）。D.品质记录销毁：各单位超过保存期限时，应由相关人员提出并填写“品质记录销毁申请单”，经部门主管审核，管理代表批准后才可以进行销毁作业。6.相关文件：6.1文件与资料管理程序7.使用表单：7.1品质记录汇总表7.2品质记录销毁申请单7.3借阅申请单东莞市四贤电子科技有限公司品质记录汇总表 年 月 日 表单编号： QP-002-01a序号表 单 名 称表单编号版本/次保存期限保存单位备注010203040506070809101112131415161718192021222324 核准： 填表：东莞市四贤电子科技有限公司品质记录销毁申请单部门： 时间： 表单编号： QP-002-02a表单名称表单编号记录时间保存期限销 毁 原 因备 注 核准： 审查： 填表人：东莞市四贤电子科技有限公司借 阅 申 请 单文件借阅部门： 年 月 日 表单编号： QP-001-03a文件名称版 本文件编号借阅日期借阅期限归还日期借 阅 原 因：申请人：核 准审 核经 办 人东莞市四贤电子科技有限公司借 阅 申 请 单文件借阅部门： 年 月 日 表单编号： QP-001-03a文件名称版 本文件编号借阅日期借阅期限归还日期借 阅 原 因：申请人：核 准审 核经 办 人
