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1、依据： TSG G3001-2023 锅炉安装改造单位监督管理规则参考资料： 1、TSG Z0004-2023 特种设备质量管理体系基本规定（征求意见稿） 2、国家质量监督检查检疫总局令 第22号锅炉压力容器制造监督管理办法 3、GB/T19001-2023质量管理体系 规定质量管理体系评审要点评审项目评 审 内 容评 审 要 点备 注1质量管理体系的总体规定公司应建立与所申请锅炉安装改造级别相适应的质量管理体系并运转正常。11须编制与所申请锅炉安装改造级别相适应的质量管理手册, 并经单位重要负责人批准；12手册至少应涉及公司宗旨，质量方针和目的，质量管理组织机构图，质量控制程序图，控制环节，
2、质量控制一览表，各部门的职能及各级质量负责人员和管理人员的职、责、权。建议：质量管理体系文献由质量管理手册、程序文献、作业文献和质量记录组成。 质量管理手册中设立管理职责、文献记录、协议、设计、材料、工艺、焊接、热解决、无损检测、理化检查、检查与实验、设备和检查检测仪器、不合格品、质量改善与服务、人员培训、其他过程（如锅炉安装调试）、执行特种设备许可制度等控制系统。2管理制度或相关程序文献公司应编制有与锅炉安装改造工作相适应的管理制度（或相关程序文献），并贯彻实行。21应当至少具有与锅炉安装改造工作相适应的以下管理制度（或相关程序文献）：a) 图样资料审查制度b) 变更设计图样联系制度建议：增
3、长文献控制、记录控制、协议评审、采购控制、不合格品控制、人员培训、内部审核和管理评审等控制程序。评审项目评 审 内 容评 审 要 点备 注2管理制度或相关程序文献公司应编制有与锅炉安装改造工作相适应的管理制度（或相关程序文献），并贯彻实行。c) 开箱验收制度d) 焊材和原材料检查验收制度e) 材料代用制度f) 施工检查验收制度g) 技术文献管理制度h) 设备管理和维修保养制度i) 焊接工艺评估制度j) 接受质量技术监督部门监督检查制度k) 安全生产制度l) 用户服务与意见解决制度m) 质量信息反馈与解决制度22管理制度（或相关程序文献）应贯彻实行。23图样资料审查制度内容应涉及： 图样资料审查
4、程序及审查内容的规定； 对审查中发现的问题进行处置的规定。评审项目评 审 内 容评 审 要 点备 注2管理制度或相关程序文献公司应编制有与锅炉安装改造工作相适应的管理制度（或相关程序文献），并贯彻实行。24变更设计图样联系制度内容应涉及： 变更设计图样的办法及程序的规定； 变更设计图样的审批应符合相关安全技术规范规定的规定。25开箱验收制度内容应涉及： 参与开箱验收各方规定； 开箱验收内容、验收程序及验收结果处置的规定。26焊材和原材料检查验收制度内容应涉及： 对自行采购的焊材、原材料与外购件的检查验收规定； 对锅炉制造厂提供的锅炉或锅炉元、部件进行检查验收的规定。 对焊材和原材料进行保管的规
5、定； 对原材料库房及采用措施存放的规定； 对材料发放、领用的管理规定； 对材料标记移植的规定，涉及安装工序过程中的标记移植和余料解决的规定。评审项目评 审 内 容评 审 要 点备 注2管理制度或相关程序文献公司应编制有与锅炉安装改造工作相适应的管理制度（或相关程序文献），并贯彻实行。27材料代用制度内容应涉及： 材料代用的办法及程序规定； 材料代用的审批应符合相关安全技术规范规定的规定。28施工检查验收制度内容应涉及： 无损检测质量控制规定，无损检测分包时，应对分包进行控制的规定； 检查管理的规定，涉及：检查管理人员的权责、进货检查、过程检查、最终检查、检查报告的存档和质量证明书管理等。29技
6、术文献管理制度内容应涉及： 文献编制、会签、发放、修改、回收、保管等规定； 应保证各有关部门使用最新版本文献的规定； 辨认外来文献的规定。评审项目评 审 内 容评 审 要 点备 注2管理制度或相关程序文献公司应编制有与锅炉安装改造工作相适应的管理制度（或相关程序文献），并贯彻实行。210设备管理和维修保养制度内容应涉及： 计量管理及保证仪器、仪表、工具等在计量有效期内使用的规定； 对计量设备进行有效的控制、校准和维护的规定； 设备管理的规定。211焊接工艺评估制度内容应涉及： 焊接工艺评估的管理规定，焊接工艺评估的方法、程序以及试样保管、文献审批等符合安全技术规范和有关标准的规定；按有关技术规
7、范的规定，制定适应锅炉安装需要的焊接工艺评估（PQR）、焊接工艺指导书（WPS）或焊接工艺卡的规定。评审项目评 审 内 容评 审 要 点备 注2管理制度或相关程序文献公司应编制有与锅炉安装改造工作相适应的管理制度（或相关程序文献），并贯彻实行。212接受质量技术监督部门监督检查制度内容应涉及： 建立并保持接受质量监督部门对锅炉安装改造安全质量监察程序的规定； 有对安装许可证的使用、保管、换证的规定。213安全生产制度内容应涉及： 安全生产责任、检查、教育、防护、事故解决等规定。214用户服务与意见解决制度内容应涉及： 对监检机构及客户发现并提出的安装质量问题进行及时解决的规定。215质量信息反
8、馈与解决制度内容应涉及： 对产品的质量信息进行反馈、分析研究的规定； 提出解决问题的措施和防止措施的规定。评审项目评 审 内 容评 审 要 点备 注3工艺控制应对安装工艺进行控制31焊接工艺评估应当能满足锅炉安装及改造工作的需要；32应具有与锅炉安装改造工作相适应的符合现行规程、标准规定的焊接工艺、胀接工艺、无损检测工艺、校正、组合工艺、吊装工艺、水压实验工艺、筑炉工艺、烘煮炉工艺、水解决设备安装调试工艺、炉排及辅机安装调试工艺、试运营工艺及典型工艺等工艺文献，对于2级及其以上的锅炉安装单位还应当有暖管工艺和施工组织设计等。4 规范、规定和标准公司应有有关的规范、规定和标准41应当具有与锅炉安
9、装改造有关的安全技术规范、规定和标准；42应保证各有关部门使用最新版本的安全技术规范、规定和标准。TSG特种设备安全技术规范 TSG Z0004-2023特种设备质量管理体系基本规定 （征求意见稿）中华人民共和国国家质量监督检查检疫总局颁布2023年 月 日前 言2023年4月，国家质量监督检查检疫总局（以下简称国家质检总局）特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)提出特种设备质量管理体系基本规定起草任务。中国特种设备检测研究中心组织起草组，在近几年特种设备许可鉴定评审工作的基础上，形成草案。2023年11月，在北京召开了起草工作会议，就本规定的草案进行了研讨，并提出了修改意见，形成征求意见稿
10、。2023年12月，特种设备局以质检特函2023 号文对外征求基层、有关部门、单位和专家及公民的意见。根据征求意见，起草组进行了修改形成送审稿。 年 月特种设备局将送审稿提交国家质检总局特种设备安全技术委员会审议，由起草组按照审议的意见，修改形成了报批稿。 年 月，由国家质检总局批准颁布。本规定规范了特种设备质量管理体系基本规定，明确了特种设备制造（安装、维修、改造）单位编制质量管理体系文献的基本要素和内容，建立具有特种设备制造（安装、维修、改造）特点的以规范化为基础、科学的特种设备质量管理体系。本规定重要起草单位和人员如下：中国特种设备检测研究中心 张军、沈勇、吴综述、马殿国江苏省质量技术监
11、督局 田锋黑龙江省特种设备检查研究所 张建华北京石化建压力管道安装评审中心 张西庚浙江省特种设备检查中心 陈勇 中国化工装备协会 祖瑞先上海交通大学 张晓峰大连冰山集团金州重型机器有限公司 刘静北京燕山石化建安公司 赵棣目 录特种设备质量管理体系基本规定 (1) 附件 特种设备质量管理体系基本要素 (3) 特种设备质量管理体系基本规定第一条 根据特种设备安全监察条例和412号文国务院对确需保存的行政审批项目设定行政许可的决定的规定，为规范特种设备制造、安装、维修、改造单位特种设备质量管理体系（以下简称“质量管理体系”）的建立和实行，的保证证特种设备安全性能得到有效控制，制定本规定。第二条 本规
12、定合用于特种设备（涉及部件、安全附件及安全保护装置）制造（安装、改造、维修）单位的质量管理体系建立和实行。第三条 特种设备制造（安装、改造、维修）单位应当按以下原则建立质量管理体系并且得到有效地实行：(1)符合国家法律法规的相关规定；(2)结合特种设备许可项目的特性，建立适合本单位生产实际情况，能在特种设备制造（安装、维修、改造）过程中切实可行、有效的文献化质量管理体系；(3)规定符合特种设备许可项目实际情况的质量方针、质量目的；(4)建立适应特种设备许可项目范围和特性、具有独立行使特种设备安全性能有关活动管理职责的质量管理体系组织；(5)任命质量管理体系负责人员，其中涉及质量保证工程师和各质
13、量控制系统负责人员，并规定质量管理体系负责人员的职责、权限和各质量控制系统的工作接口；(6)结合特种设备许可项目的特性，在质量管理体系中设立相应的关键过程质量控制系统，质量控制系统涉及控制环节、控制点，并对各质量控制系统的合用范围、控制内容、控制程序、质量记录进行规定；(7)编制质量管理体系文献； (8)制定执行特种设备许可制度的规定。 第四条 特种设备制造（安装、维修、改造）单位质量管理体系负责人员的规定如下：(1)申请单位法定代表人（或者其授权的最高管理者）是质量管理体系的第一负责人，并且在管理层中应当任命1名质量保证工程师，协助最高管理者对特种设备制造（安装、维修、改造）质量管理体系的建
14、立、实行、保持和改善负责，其任职条件应当符合相关安全技术规范的规定，同时任命各质量控制系统负责人员，对特种设备制造（安装、维修、改造）过程中的质量控制负责；(2)质量保证工程师和质量控制系统负责人员应当是申请单位聘用的相关专业的工程技术人员，并与申请单位签订了劳动协议；(3)质量控制系统负责人员最多只能兼任2个相近专业的质量控制系统负责人，其任职条件应当符合相关安全技术规范的规定。 第五条 特种设备制造（安装、改造、维修）单位应当编制质量管理体系文献，质量管理体系文献涉及特种设备质量管理手册（以下简称质量管理手册）、程序性文献（管理制度）、作业文献和质量记录等。质量管理手册应当由申请单位法定代表人
