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1、有限公司奶牛养殖基地项目可行性研究报告有限责任公司二八年十二月项目名称：奶牛养殖基地项目项目承办单位：有限公司项目负责人：联系电话：编制单位：有限责任公司资格证书：工咨丙10320060076编制单位负责人：编制人员：目 录第一章 总论-4项目背景项目概况问题与建议第二章 市场预测-9产品市场分析产品目标市场分析价格现状与预测产品市场竞争力分析市场风险分析第三章 建设规模与产品方案-16建设规模产业化关联度产品方案第四章 场址条件-17场址地点与地理位置场址占地面积土地利用现状场址建设条件第五章 技术方案、设备方案和工程方案-21技术方案设备方案工程方案第六章 原材料燃料供应-30 种牛购入饲
2、草饲料供应水、电供应燃料供应第七章 项目总体布置-32总体布置运输公用辅助工程第八章 节水措施-36饮用水清洁用水第九章 环境影响评价-37项目所在地环境现状项目产生的污染物对环境的影响环境保护设施与投资环境影响评价第十章 经营管理-41管理机构设置方案专业技术人员的培训经营方式第十一章 项目实施进度-44 建设工期 项目实施进度安排第十二章 投资估算与资金筹措-46 资金估算 资金筹措第十三章 财务评价-49 项目财务平价 财务评价结论第十四章 风险分析-51 项目主要风险因素识别 风险程度分析 防范和降低风险的措施第十五章 研究结论与建议-53 推荐方案总体描述 推荐方案优缺点描述 结论与
3、建议附：财务评价表第一章 总论（一）项目背景1、项目名称奶牛养殖基地项目2、承办单位概况有限公司是有限责任公司的全资子公司。有限责任公司（原金圆黄金有限责任公司）是1970年建矿的老矿山企业，多年来为国家黄金生产和地方财政收入做出了积极贡献。有限公司规模奶牛养殖项目，是有限责任公司积极进行调整转型，重点解决资源枯竭后员工就业难题的战略重点项目。本项目建设，对于调整企业经济结构，有效缓解员工再就业难题；对于促进当地奶牛饲养业向集约化、现代化生产方向发展，对于县域经济特别是邻近村镇经济具有较强的拉动作用。3、可行性研究报告编制依据3.1 编制依据3.1.1 畜牧养殖及畜产品加工项目可行性研究报告编
4、制大纲3.1.2 农业部畜牧业发展行动计划3.1.3 农业部畜牧业“十一五”计划和2015年远景目标规划3.1.4 20012010年中国食物与营养发展纲要3.1.5 河北省市畜牧业“十一五”发展规划3.2 研究范围3.2.1有限公司奶牛养殖基地项目可行性论证3.2.2 奶牛养殖基地项目总体布置图4、项目提出的理由与过程中国实施改革开放三十年来，经济快速发展，社会安定繁荣，市场经济体制不断完善，投资环境不断优化，法制观念不断增加，国民收入持续增加，社会购买力迅速增长，商品市场容量越来越大，奶制品的需求越来越高。奶牛养殖是的农业支柱产业。该县千头养殖规模的小区达到6个。该县在抓现有养殖小区的扩建
5、同时，抓住国家推进规模养殖的机会，积极争取国债项目资金，实行项目、资金、技术捆绑，并出台扶持政策鼓励集体、企业和个人投资新建规模养殖项目。今明两年，该县计划投资4300万元，在江家屯、大仓盖、沙岭子3个乡镇建设8个高标准的奶牛养殖小区，配套建设9个机械化挤奶大厅。目前，已有金源奶牛养殖小区等3个小区正在加紧建设。新建的金源牧业奶牛养殖小区由金圆黄金公司投资6000多万元而建，目前已完成投资2000多万元建成一期工程，养殖规模1300多头，奶牛已陆续入住。奶牛是利用饲草饲料转化成畜产品的最经济、高效的家畜，牛奶是人类食物中消化吸收率最高、营养最全面的食品。欧美发达国家对农业上百年的研究发展，形成
6、了发达的草地奶业，实现了传统农业与现代农业的有机结合，成为现代农业的主导产业，奶业产值占农业总产值20以上，草地奶业产业链条长，带动产业多，附加值高，经济、生态、社会效益好。法国奶业总产值超过其汽车工业总产值，在国民经济中占有很重要的地位，而中国奶业总产值还不到农业总产值的1多年来，国务院一直把奶业作为重点鼓励发展的产业，在农业产业结构调整中突出奶业发展。有限公司对投资环境和项目的选择进行了近两年的考察论证，决定在建设规模奶牛养殖基地。项目建设期5年，主要建设内容在2009年底前完成，2012年底全部项目建成投产。其中，一期工程（基建、配套建设、奶牛入住）投资2000多万元，从2008年初开始
7、到2009年6月基本完成，存栏奶牛达到1000头规模；二期投资2000多万元，从2009年6月到2011年6基本完成，存栏奶牛达到2000头规模；三期投资2000多万元左右，从2011年6月到2012年12月基本完成，存栏奶牛突破3000头。（二）项目概况1、拟建地点有限公司奶牛养殖基地项目拟建在河北省，占地500亩。2、建设规模与目标项目奶牛总存栏3000头，其中泌乳牛存栏2000头。除维持母牛更新需要外，年提供奶牛犊1000头，公牛犊300头。每年总产奶量15000吨。成为规模最大的奶牛养殖、生鲜牛奶生产企业和生态养殖示范基地。3、主要建设条件交通便利、气候适宜、地理位置好、水源充足、电力
8、、通讯等相关配套设施完善。具有完善的畜牧兽医技术服务和疫病防治、饲料（草）供应等社会化服务体系，初步形成了以乳品加工企业为龙头的奶业产业化经营格局，出台了优惠政策和措施，鼓励和扶持奶业发展。科技经济实力相对较强。项目所在地地势平缓，面积大，发展畜牧业具有天时地利之便。4、项目投入资金及效益情况项目投资总额7068.29万元，其中建设资产6573.6万元，流动资金需用量为494.69万元。项目达到生产能力时，年销售收入为5061.60万元，年总成本和费用为3869.23万元，年利润为823.33万元。5、主要技术经济指标全群成母牛年泌乳率达到80以上，成母牛年泌乳量7000千克/头，母牛利用年限
9、为6年；年总受胎率90，情期受胎率50，年繁殖率85，平均产犊间隔12-14个月，初产月龄27月龄。（三）问题与建设项目对技术、管理、产业化经营、良种繁殖、疫病防治、饲料（草）供应、技术服务、基础配套设施等要求高，所需资金巨大，疫病风险高。建议项目采用国内外先进饲养工艺及技术，进行规范化和标准化管理，键全社会化服务体系，积极筹措资金，建立健全防疫措施和设施。第二章 市场预测（一）市场分析改革开放30年来,我国奶业得到长足发展,奶业作为一个产业已基本形成,目前我国已成为世界第三大产奶国。2007年全国奶牛存栏1387.9万头,是1978年的28.9倍,奶类总产量达3684.18万吨,是1978年
10、的38倍。未来中国乳制品需求将进一步扩大，但由于中国奶业目前仍不能全面满足国内市场对各种乳制品的需求，乳制品进口将继续增加。自世纪年代以来，中国始终是奶类产品的净进口国，并且进口规模和贸易赤字呈现明显增长趋势。中国进口的主要乳制品品种是用作食品加工原料的奶粉和乳清，此外，奶酪和黄油等产品的进口额也在快速增长。专家认为，从发展前景看，中国居民对乳制品的需求会随着收入的提高而逐步增长，但农村地区受营销设施差和购买力低双重因素的限制，目前只有奶粉能够深入偏远市场，鲜奶和冰淇淋等需要冷冻的产品仍局限在城镇地区和相对发达的农村地区。加入后，中国逐步削减了乳制品的进口关税，部分产品关税削减幅度相当大，对正
11、常的贸易不构成任何障碍。目前，新西兰、澳大利亚是中国大多数奶类产品进口的主要来源国。随着中国经济的发展和乳制品市场需求的扩大，中国进口乳制品还会不断增加。我国奶业作为一个产业已基本形成，奶业在推进农业与农村经济发展中的作用日益突出。据统计，2007年全年奶牛存栏达到1387.9万头，比上年增长1.82%，是1978年的28.9倍；奶类总产量达到3684.18万吨，比上年增长11.56%，是1978年的38倍；人均奶类占有量为27.88千克，比上年增长9.6%，是1978年的27.3倍。2008年16月我国奶牛存栏和奶类产量预计为1435万头和1915万吨，同比增长8.3%和11.5。 在我国奶
12、业快速发展的同时，也存在一系列深层次的问题，主要有奶牛良种覆盖率和单产水平低，养殖方式落后；乳品加工企业与奶农的利益关系不顺，原料奶定价机制不合理；加工企业恶性竞争，市场秩序不规范；质量保障体系不健全，液态奶标识制度不落实；消费群体培育滞后，市场开拓不力。 要解决当前奶业存在的这些问题，除深入贯彻落实国务院关于促进奶业持续健康发展的意见，继续推进养殖规模化、集约化、标准化外，必须从解决奶业发展的深层次矛盾入手，构建奶业持续健康和谐发展的长效机制。一要构建原料奶收购价格的形成机制，由奶农、加工企业、协会、政府部门共同参与，形成一个协调委员会，在定期调研的基础上，提出原料奶收购的指导价格，并进行监管，做好组织和落实工作。二要构建产、加、销利益联结机制，实行合同收奶，签订长期稳定的原料奶收购合同，促进奶业一体化经营；发展奶农合作经济组织，通过这种方式，提高奶农的组织化程度，提高奶农在这个链条上的话语权；另外鼓励乳品企业自建稳定的奶源基地。三要构建质量控制机制，由第三方检测机构检测原料奶的质量，将其结果交
