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1、审核人员职责及三级审核重点（一）各级审核人员通则1严格按达飞公司安全评价报告质量标准审核； 2认真填写安全评价报告审核表，审核完毕后必须当日与安评人员进行解释和交流；3一审由评价项目组以外人员进行，二审由技术负责人进行，三审由过程控制负责人进行；4审核人员对自己的审核结果负责，并对自己审核的评价报告的质量负主要责任；5过程控制负责人对评价报告的最终质量负责。（二）一级审核重点1审查评价依据是否充分、引用法律法规标准是否准确、齐全； 2审查评价单元划分、评价方法选用是否合理； 3危险因素分析、重大危险源辨识是否全面、准确； 4安全不合格项是否客观、全面； 5安全对策措施是否有针对性和可操作性，是
2、否符合现场实际。 6检查错别字、标点符号、语句、页码、页眉、页脚等语言和格式；7评价报告的内容是否符合项目的实际情况，有没有张冠李戴的情况。三）二级审核重点 1评价内容与评价范围是否一致；2评价内容及格式是否符合国家及各省、自治区要求；3审核不合格项及评价结论是否客观准确；4检查封面、内封、签字页、声明页、资质、附件等是否齐全、正确 是否签字盖章。（四）三级审核重点1是否进行了风险分析；2是否实施了报告审核；3记录是否完整； 4是否满足过程控制要求。达飞公司安全评价报告质量标准内容标准1.概述1.1项目单位经营基本情况清楚（名称、位置、性质、成立时间、 主要产品、年产值、利税、职工总数等）1.
3、2项目单位自然情况清楚（地形地貌、风向、气温、震级、降雨 量、地面标咼等）1.3评价引用法律充分、准确、不过时、有文件号、法规文件层次 清晰1.4引用地方安监部门相关规定1.5评价范围与合同约定范围一致2危险、有害因 素分析2.1工程概况清楚2.2有清晰的生产工艺简介2.3有工艺流程图2.4危险物质分析透彻（危险品名、危险特性、存在部位），最好 列表2.5重要危险物品理化性质和危险特性表2.6工艺中的危险因素分析（危险特征、产生原因、存在部位）2.7有害因素分析全面（有害因素、危害特征、存在部位），列表 归纳2.8重大危险源辨识，按GB182182000和国家局56号文件进行， 列出重大危险源
4、名称、存在部位2.9案例必须支持危险因素，必须有代表性，事故过程清楚，原因 分析透彻3单兀与方法3.1有单元功能介绍3.2有单元内主要设备及技术参数表3.3各单元选用评价方法准确3.4评价方法米用和介绍规范4.安全评价4.1 PHA法：危险因素列举全面、原因准确、危险程度恰当、措施 有针对性4.2 SLC:检查项目全面、标准明确、有检查结果描述4.3 FTA：分析符合现场实际、计算准确、结论对最小割集和结构重 要度解释清楚4.4 DOW:参数选用准确、计算到位、结论符合实际4.5 MOND:参数选用准确、计算到位、结论符合实际4.6 Japan-6-s tep :参数选用准确、结论符合实际4.
5、7有害因素评价标准正确，现状评价要有检测数据，预评价有类 比工程数据4.8方法交叉使用时要有互补性内容标准5.措施建议5.1 宏观官理扌曰施有法律依据（包括安全机构和人贝、安全责任制、 规章制度、安全投入、培训与人员资质、设备管理、职业卫生管理、 危险作业、重大危险源、“三冋时”、危险品管理、消防管理、OHSMS 应用、应急体系、安全出口、安全标志、承包安全、劳保用品、安 全检查、工伤保险等20方面）5.2具体管理措施要针对存在的问题5.3技术措施：有针对性、具体、可操作5.4重大危险：有特别措施5.5应急预案：模式准确，指出需编制预案的危险源及存在地点6.结论6.1概述：建设依据、建设程序、
6、文件资料、设备和工艺等合理、 合法、先进性等6.2危险有害因素综述：主要危险物质、工艺中存在的危险、有害 因素6.3评价结果综述：各种危险、有害因素的危险程度6.4结论：现状和验收评价必须得出明确结论。如XX厂（或工程） 符合生产（经营）XX的安全条件和要求。7.文字与格式7.1前言感谢对象准确7.2目录与正文一致（文字、页码）7.3资质证恰当7.4签字页符合导则和地方安监局要求7.5格式符合地方安监局和我公司的统 要求7.6文字：通畅、避免错别字7.7标点符号：准确7.8计量：统一国际计量单位7.9数字：采用阿拉伯数字7.10公章（最后向企业发送时用）8.附件工厂8.1委托书8.2被评单位营
7、业执照8.3消防合格证8.4企业负责人安全资格证8.5特种作业人员统计表8.6危险物分析检定报告书8.7防雷防静电检测报告8.8特种设备检验合格证（大型企业列表）8.9危险物生产、经营、使用、运输等许可证8.10厂内平面布置图（标注尺寸）8.11厂内外关系图（安评人员电脑绘制）8.12安全不合格项告知书8.13被评单位安全不合格项整改返馈表内容标准矿山企业8.14委托书8.15营业执照8.16米矿许可证8.17爆破物品使用许可证8.18矿长及管理人员安全资格证8.19特种作业人员资格证（或统计表）8.20矿山总平面图（小矿）8.21瓦斯等级鉴定文件（煤矿）8.22煤尘爆炸指数鉴定文件（煤矿）8
8、.23煤层自燃性鉴定文件（煤矿）8.24煤矿生产许可证（煤矿）8.25矿长安全资格证（煤矿）8.26安全不合格项告知书8.27被评单位安全不合格项整改返馈表安全评价报告审核程序评价报告实行内部三级审核制：即项目组内部审核、部长审核、审核部审核。1评价报告初稿由项目组进行一级审核，根据审核意见由报告编写人进行 修改。2由部长对评价报告进行二级审核，根据审核意见由报告编写人进行修改。3评价报告初稿送审核部三级审核时，报告编写人将一、二级审核意见表、 评价项目的原始材料、现场检查表、记录等材料一起交审核部进行三级审核，报 告编写人根据审核意见对评价报告进行修改。4经过三级审核、修改后的初稿，审核人员
9、进行复核后，由审核部按评价项目任务书的印刷份数要求交公司印刷部门进行印刷，并办理交接手续。5评价报告印刷回来后，交审核部复核、存放。6评价人员需要评价报告，到审核部取，并进行登记。7参加项目评审会后，评价人员应将专家评审组评审意见书交一份到审核 部。需要修改的评价报告，报告修改后交审核部，由审核人员依据专家评审组评 审意见书的内容进行复核后，按需要的报告数量印刷。8委托方需要的评价报告，由审核部负责送交发行部邮寄。9审核部最后将评价报告及资料收集归档，将需要归还的资料，还给经借人，由经借人归还给委托方，需要复印存档的材料复印存档。10评价报告档案建立后，需要查阅时，到审核部办理借阅手续。安全评价报告审核记录表安全评价报告一、二、三级审核表审核人签字：日 期：
