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4、2005标准要求,确保公司质量,安全方针目标的实现.评审范围ISO9001：2008方面：一次性塑料餐具的生产和服务；ISO22000:2005方面：一次性塑料餐具对食品接触性产品的食品安全管理参加评审人员管理评审输入及评审结论评 审 内 容评审结论评审依据1 质量体系/食品安全管理体系内部审核的结果，合规性评价及对法规及其应遵守的其他要求的符合性评价的结果：本公司已依计划于5月7-8日进行质量体系和食品安全管理体系内部审核，并取得满的成功；通过审核明确了公司的ISO9001：2008/ ISO22000:2005质量/食品安生管理体系是依标准建立实施及维持，符合标准要求；5月份审核共发现了6
5、个不符合问题,其中松门总公司3个，温岭分公司3个，均为一般不符合项。通过本次的内部审核活动,对各部门的质量/环境/食品安全管理体系活动作了一个全面的摸底,了解各部门对体系的执行情况,发掘了一些部门的质量/环境/食品安全管理体系活动的问题, 如:车间生产管理人员对现场状态标识不明确。对生产区交叉污染管控要加强等。在本次质量食品安全管理体系内部审核中,针对质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在SSOP和GAP管控；各部门已进行了分析，制定及实施了纠正/预防，改善效果满意；同时，此次的审核活动发现的问题，并得到了不断的改进，完善了标准管理体系。OK1 内审总结报告2.内部审核报告2. 与外部相关方
6、质量和食品安全管理沟通的情况；顾客的反馈，包括投诉：本公司从ISO14001：2004/ISO22000：2005标准建立及开始运行后，对各相关方实加了影响，如：采购同各供应商鉴订了供方协议，质量保证函；同时，品质、采购、贸易、管理代表制定了相应的 “内部文件”等，针对各部门需配合落实的质量安全管理体系运行岗位，进行了质量安生内部交流，产生了较好的效果。同时，本公司业务部、贸易部通过电话调查相关客户，及本公司，各相关方对本公司的产品、过程、服务所产生的质量安全管理均表示满意；体系标准这一年运行来 ，产品及服务质量得以提高,在目前为止客户投诉情况达到公司目标，品质、贸易部及时制定了对策改进，客户
7、对改进效果；在第二季度顾客满意度调查平均98.25分，从效果来看各客户是基本满意的。OK1 客户满意度调查表2 纠正与预防措施报告3. 内部文件3. 公司的质量安全管理体系、过程的业绩和产品的符合性： 本公司从建立质量安全管理体系以来，取得较好的质量绩效，本公司产品主要是依顾客要求进行生产制造，产品在生产前均检验合格才出货，客户在使用产品时也无严重不良的反馈，总的来讲产品的符合情是良好的，符合客户需求、符合市场信息的需求；产品在制造成过程中，物料损耗低，工艺操作合理，产品从过去以来一次性合格率很高，从各部门品质目标的统计达成情况来看,生产过程的业绩是满意的。OK1检测报告2质量目标完成情况统计
8、表3.供应商第二季度评估表培训记录表4. 质量安全管理体系目标与指标的实现程度：公司每季度对各部门的质量安全管理目标、指标进行统计分析，各部门的质量目标均基本达成，从统计的数值来看，公司环境目标是能够满足质量方针要求的，是与质量/安全方针保持一致的，是适宜的；本公司的质量目标方针为质量安全管理体系评审提供了框架，在公司内部也得到了有效的宣传、理解与实施，是与本公司的质量安全管理体系宗旨相适应公司的；Ok1 部门目标指标汇总表2.纠正与预防措施报告5质量安全管理体系纠正与预防措施的状态：本公司从质量安全管体系近一年以来，质量方面纠正预防了2次；通过对生产、品质、供应、贸易部等出现的不符合及潜在的
9、不符合进行了分析并实施了纠正预防措施，使本公司的质量安全管理运行控制得到了有效地实施，改善了产品、服务过程中质量安全管理体系影响，提高了本公司的产品的质量安全管理绩效，纠正/预防措施的实施效果良好；OK1. 纠正与/预防措施报告6. 前次质量安全管理评审的跟踪措施：第一季度的管理评审输出的问题都已经得到解决。OK管理评审报告7. 外部环境的变化，包括与其环境因素相关的法律与其他要求的发展：本公司从ISO90001：2008，ISO2200:2005标准体系建立以来，公司所处的位置区域内及周边无产生重大的环境变化，同时，从本公司收集的最新食品接触性餐具法律、法规资料及信息来，以及根据合规性评价的
10、记录来看，本公司的质量安全管理体系是与质量安全相关的法律、法规与其它要求的发展相符合的；因此，本公司质量安全管理体系显示了与公司产品、活动、服务过程相适宜性，及质量安全管理体系实施运行的有效性和充分性OK1第二季度目标完成情况8. 可能影响质量管理体系的变更：暂无OK9质量安全管理体系改进的建议：人资部建议：在全厂加大对质量环境/HSPM意识的宣传、培训与标识，以配合质量环境方案的实施与质量环境体系运行，提高产品质量及环境有害物质管理过程绩效；设备部建议：加强对设备的保养力度，降低设备停机率，提高机台的运转效率品控部建议：加强人员自检意识，提高全员的品质意识，推行品质提升计划OK提案改善管理评
11、审输出改 善 措 施 完成期限负责人1管理体系是具有充分性、有效性、适宜性评价结果：通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001：2008/ ISO22000：2005质量/安全管理体系是具有充分性、有效性、适宜性的，並得到有效的維護2体系运行结果评价：a.为了进一步提高公司的食品安全意识，公司将在每年组织食品安全方面的统一学习，定期进行检查，对员工进行培训，确保产品安全性。b.每月确实跟进目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改。达到客户和自身改进的需求与客户要求的有关的产品的改进：及时与客户沟通，召开新产品发布讨论会议，执行食品安全管理体系，及时了解客户需求 .资源的需求：1.人员
12、补充，人员意识的教育训练2.设备保养配件的储备每月持续人资设备人资设备总结a)本厂质量管理体系的现状是持续有效适宜和充分的.b)目前一段时间内,本厂的管理体系无重大变化或调整.c)管理体系的过程及相应的文件体系今年内暂不需要修正,明年评审是否需要修正按当时的实际情况处理.d)质量方针,目标正在努力实现,暂时无需要更新.e)资源配置目前基本适宜,但人力资源略显不足,需要进一步加强,引进或培训业务骨干,充实人力资源管理f)质量管理体系运行基本正常,有效,充分性还有待加强，希望通过进一步的持续改进，达到一个好的水平, 核准： 审核： 制定： 枢鸥钾居栓还员鼎醚藏峰梨紊虑臣苇牌贸仇蛇狠喊焉迁雀享撩气红
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