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1、公司架构及岗位职责公司部门架构：企业管理部、财务部、总工办、安全科、项目部。1、 企业管理部：1. 职能范围：总经办、行政部、人力资源、档案管理、经营管理；2. 岗位：总经理、行政主管、人事专员、资料员、经营主管;3. 岗位职责：总经理：制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；负责把握公司发展方向，对公司经营管理中的重大决策事项进行决策(1) 执行总公司的诀议(2) 决定公司的经营计划和投资方案(3) 审订公司的年度财务预算方案、决算方案(4) 审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案(5) 审定公司的基本管理制度，建立和完善公司的工作程序和规章制度(6) 负责对
2、公司运营的监督管理(7) 拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设计划及执行工作(政策)(8) 决定本公司人员的任免职奖惩(9) 审核人事行政部所制定的各项人事制度，包括员工手册、公司CI形象、规章制度、福利薪金、各岗位责任制等(10) 负责督导行政部、财务部的各项工作和事务(11) 亲临现场处理本项目公司紧急事件，确保企业正常运作(12) 支持协调会议，仲裁及防止各部门之间的冲突(13) 保证员工和客人在公司内的安全(14) 抓好企业文化建设1） 行政主管:（1） 协助总经办管理总工办、企业管理部、财务部、安全科、项目部的具体工作和事务。（2） 负责综合经营开发管理以及规划、协
3、调、指导和监督（3） 建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系（4） 制定的公司各项人事制度、规章制度、福利薪金、各岗位责任制等（5） 负责安排及协调公司日常工作（6） 负责制定公司各项行政计划（如人员培训计划、各类资质的审核及申请计划等）（7） 负责组织行政后勤、供给工作管理制度的拟订、检查、监督和执行（8） 做好公司生活及财产管理工作。建立生活、员工等用于行政后勤生活服务的保障（9） 负责组织各部门人员的培训教育工作（10） 负责召集办公会，通过各部门的工作报告，监督检查经营管理项目的执行情况和公司财务收支计划的执行结果，提出有效的纠正措施，确保年度经营目标的实现（11） 完成总经理交办
4、的其他工作2） 人事专员: 协助部门经理进行人力资源规划与管理工作。负责公司需求人员的招聘、面试、入职引导；人才库的建立；人才网站的开发、建立与维护；负责公司员工培训计划的拟定和培训体系的建立与执行；协调办公室各项行政体系并进行整合（1） 负责拟定、完善与招聘、培训有关的计划、方案及各项流程、程序、规章制度，报上级审批后实施（2） 负责培训结果的评估和考核（3） 负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的专业知识培训（4） 结合公司的发展需要，协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系（5） 负责建立、管理公司人才储备资料库，做好建立管理与信息保密工作（6） 负责建立、完善各工
5、作岗位的人力测评试题库（7） 负责公司员工入职、离职以及转正管理（8） 通过科学合理的工作分析，编辑完善岗位说明书（9） 根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划（10） 负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析（11） 结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适合的招聘渠道（12） 负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告（13） 建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备（14） 结合公司实际需要，协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施（1
6、5） 负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作（16） 负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档（17） 为员工办理各种社会保险，负责劳动保险的工作，及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决（18） 协助部门经理处理劳资关系（19） 负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行（20） 完成领导交办的其他工作3） 资料员: 工程资料员应掌握相关专业（如土建、园林、市政）的施工工艺，了解施工技术和方法、工程质量标准与程序，熟悉资料的签收与发放、施工管理程序、施工图纸、施工过程资料及竣工资料整理汇总等（1） 负责公司日常工作所需的资料的分类、整理、归档、发放（2） 负责工程项目的所有图纸的接收、清
7、点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章（竣工结算用）。（3） 竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，按专业分类（一般分为建施、结施、水施、电施、环施等），再对各专业平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等图纸进行分类管理。（4） 收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。（技术变更、洽商记录、会议纪要都是施工过程中的多方经过协商同意或不同意施
8、工的依据，一定要保存好，否则施工后各方不承认那后果不堪设想，可能会要求反工、重做，如果没有这些依据所产生的费用却只有施工单位承担）（5） 来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。（所有文件交到你手上你必须作好记录，包括时间、大概内容、哪个单位发的文件等，你发给其他单位的文件也是如此。一定要做好记录，以免过后大家推脱责任）（6） 负责项目文件资料的登记、分办、催办、签收、签章、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。（此项也是每个资料员必须要做的工作也是很重要的，对所有资料
9、必须及时找各方签字盖章，避免过后大家怕承担责任而不认可，施工单位做工了而没有依据要工程款）（7） 确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细备书（注明原件存放处），并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。（设计变更是施工过程中最重要的资料之一，它是施工过程中因不能按施工图施工而变更的，也是以后竣工结算的重要依据，设计变更一般包含设计图纸变更和工程联系单，这些资料一定要及时地找建设单位代表、监理单位代表和设计单位代表签字盖章后
10、才能施工）（8） 施工中各种试块、试件的取样、送检、结果回索、上报、分类保管等（9） 施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对形成的资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。（施工资料包含开工资料、施工过程资料及竣工验收资料三大部分，其中过程资料又包括技术资料、物资材料报验资料及施工工序检验记录资料等）（10） 按照建设工程文件归档整理规范对所有资料进行归档、立卷（11） 对施工过程中所有工程量及时进行统计，每月按时做月报，申请工程进度款。4） 经营主管:（1） 深入了解项目的经营特色和经营情况，定期收集工程劳务信息，不断
11、开发各种劳务工种业务和措施（2） 负责项目外的公关活动的组织、策划、实施工作（3） 收集及整理各类业务信息，制定新项目的预测、审核及实施计划（4） 负责工程项目的经营统计工作（5） 负责项目投标的相关工作（如信息的收集、标书的编制及投标相关事宜）2、 财务部：1. 职能范围：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益2. 岗位：会计、出纳、预算员3. 岗位职责：1） 会计：参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况（1） 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整
12、洁、登记及时、帐面清楚（2） 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表（3） 协助经理编制并执行全年预算（4） 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围（5） 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况（6） 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用（7） 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管（8） 协助出纳作好工
13、资、奖金的发放工作（9） 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发（10） 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料（11） 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题（12） 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款（13） 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施（14） 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理（15） 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、
14、计算准确、内容完整、说明清楚（16） 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息（17） 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性（18） 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范（19） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任（20） 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，
15、应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理（21） 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案2） 出纳：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作（1） 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性（2） 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写现金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符（3） 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理（4） 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档（5） 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误（6） 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表（7） 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款（8） 出
