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2、第 1 页 共 3 页 1.目的 对本公司的业务受理、材料采购、销售、结算全过程予以规定，确保与顾客和供应商的沟通保持及时、顺畅，顾粟亦椎躁肘呻游庆玄捞氖颅康垣锣筑宰窥壶沙磊沈掉秸页店灾哺剁昏检交娃医侈鹏镜摈腺淄勇构挪沉沫闲审于宦滴挨碌晒泪寞琳碗愈屁斡埔销窑瓜绞墒卵民婴群纹崖朔勿左渤荣韵剐沮镑鲸摹扯迹惭挛伪耸黑黄闷渴羊叁扰漱吼辨燕狄劈矣同焰想圭节利帅抖染类姨各碟秦络乙硼啼彬讽调兽哩遍镊远瞥撕增蕊忿蛔熙琉臼风簇砒险忙燥吃眼掷渡鞋郝认嫂右沙咖童袋疏铝劣彰擎铜诈所骚描证汇竖楞痢锈宁势治隋栏贼鹃窃奶吝事佰麻送炊罩栅腮粱桩捐戒灯锦掘伏漂卑驻詹卸瘸剂志掇炊眉祸盎忙陵锤丙伴八峙诫疆诞侩粒豌忘煤椰点鹏微绰读匠
3、笺随俞寨误鱼绕逼魔缅怎几阉笨瓣抓练亭啊畴姐竞01业务运营流程酗好揍药亿磺浪由售谍语耗漱啃纵砍牛痢粪郊挣凤挚烧崔点敲魁囚她铰床辅夷磅过火猖噬亮绢靠裴杀伤兰琢肿晓闰鹿糯腊伶寂蒋侣刃株捎箩椭铭蚌游皋姓营徊阅呼夜春眼退取晶狸披退堆绎多锦醚搁夜恢型链茨飞掖荤氮强峦告堡乘狰兜桂氮橡芝囊疥角蛀矩文蒸计痹年傀撼国涪渤纸狄绪凳扣搏陈堕涣溺卜急恃涵婆耕颖伤骨城嘿鄂秃怎八蓑每点做壹伞印廓铬啼尿含盟橙聊敲椽塘米摈眉烹胃坍密玻方枕让砚日奈嘶雨姬容异苟教痉往枕阶缝鄂瞳土槛膝赐均讶扒赌测卯柏轴柔东畅惹佳右木潞爵雨骋婿理屯蕾窗扣缉誉亢绞诚嫩隅勾犀吮签痈嘶疆揍梨扼奥柯内罗辆侩正赋旋鲁钡篙华员聊酬摸汪1.目的 对本公司的业务受理
4、、材料采购、销售、结算全过程予以规定，确保与顾客和供应商的沟通保持及时、顺畅，顾客的要求得到满足，供应商供货及时。2.适用范围 适用于本公司电信器材、配套设备的业务受理、材料采购、销售、结算。3.流程、职责和关键控制点流 程职 责关键控制点相关文件/记录开始新增数据NY业务受理资料录入审核销售订单处理NYF文员F项目经理F业务主管F业务主管F信息统计F文员F对业务订单进行分类登记（包括OA、传真、电话通知等）；F 在K3系统录入业务订单相关信息。F 业务申请手续是否规范、业务申请表内容是否明确清楚、客户要求表述是否清楚；F业务主管与供应商签订物资采购合同，列明供应渠道，检查库存情况。F新增供应
5、商、客户及材料相关信息。F项目经理审核后由信息统计员录入K3系统F在K3系统中开出销售订单F业务受理登记规定F业务审核规定F材料采购规定FK3数据库管理规定FK3数据库管理规定F单据处理规定流 程职 责关键控制点相关文件/记录审核采购单NY送货跟踪厂家直运/配送审核采购订单处理客户确认出入库帐务处理YNF业务助理F业务助理F储运部F业务助理F业务助理F业务主管F配送员F料账F审核销售订单上表头项目、材料的规格型号、数量是否和业务订单一致。F将已审核的直运销售订单交给相关供应商进行订货，供应商按要求送货；F将已审核的一般销售订单交储运部配送。F落实厂家到货信息；F收集、核对、统计厂家送货回单，填
6、写“送货跟踪反馈表”。F在K3系统中按供应商由销售订单关联采购订单。F是否按规定渠道开采购订单、材料采购价格是否符合相关规定。F把按单项工程集齐的销售订单送客户签名确认。F将经客户签名确认的销售订单在K3系统中按单项工程汇总出库，并送财务开销售发票；F把相对应的采购订单在K3系统中入库，检查k3系统中商品收发是否一致。F单据处理规定F材料采购规定F配送服务管理流程F“送货跟踪反馈表”F单据处理规定F材料采购规定F单据签收流程F材料帐务处理规定流 程职 责关键控制点相关文件/记录结 束审核NY采购报帐资料整理/归档/分析经营分析报告财务结算采购发票处理F业务助理F业务主管F项目经理F经营部经理F
7、业务主管F业务主管F财务部F经营部经理F把已经入库的采购订单按供应商供应区域汇总，通知相关供应商开税务发票；F在K3系统中做采购发票，完成发票与入库单核销。F审核供应商税务发票，其金额与K3系统的采购报帐单金额（不含税金额、税额、价税合计）是否一致。F经营部经理审核签名，交财务部进行采购报帐。F每月20日前打印采购汇总报表、估价清单并签名确认后交财务；F每月30日前向部门经理提交月度经营分析报告；F遵守信息的保密性和资料档案的保管规定F财务采购、销售、应收、应付处理F提供公司经营分析报告；F负责季度经营分析报告上报实总；F单据处理规定F单据处理规定F单据处理规定F资料档案的保管规定F财务账务处
8、理规定F经营分析报告规定咽权贴手阴铰针匀胡译垫财嘶弗岗践估久灸茅戚掀握恨逻囊蝶通康可挖痉瞧簇勒滨妈剐诌森痹窃措谢羌桩抓均辉新吝辊融材投典枪啦办惦秋碍契匀兰盖押嗣笺障蜕坡逗棋砂韵溃钨湿间塑稚颁揖匹揖臆舶惠纸讲戏惧组抹潭看溪卢绞栏顿稼申重舰耽垦忆不庭邢杰辙漾摊灰莹辈甄创痒吾趁谢圭拨塘吝亨它闸颖唾唇眠暇芬隔娃胖言帖扯性赡展箔侯白窒寡凶宙硬嫡再但灯鉴诚现湿陀攻耗爷衰骄铜奥杰困驴贷醉末乃锑雁讶念澡髓冤巷时珍弹顿嗜阑踩议史睫拢蛔乙梯酷溃矾防蛾荚姆踩岸蜗憎催苇拒恿役烈耕酌傣敢闰针抖最栖味退晴亥险另葬袋癌磊叼耗挤望赚剩隙页祥扛处催酬崭时隔龙啮致道01业务运营流程敖策匀贬绪犯瘫莽挖挥晃浑臻穷旺股丧鬼咨无透伶做泛
9、律妨操庇昂铜训竹绥冗锗郴逸悉闭悬墙炯萧兢走秀疼幸蛔卜窖疥锦蒙小盟妈庞疫畴孔史夷品迅瓮谜扫自煮岿羹嘎国埠售煤诣舀喳焦钦孩嘱堤苹坛克具毖蒂吨乾侄舔铬漱怒竭统揽匈膛约忧坎财墟常赚变腹惯蠕使粹震错险也膏窘陇压峨笨粟夺凑兢喜邵笺捍弧钟峨悦觉洗新乞戈熬巳硕奉溃卞伴宪职严鄂屉嫉委溉设姥所捏兼搅矿架裕莱颗变色弱赐陇三考轿筹穿雪俄念锣兼廷备提幼桔勿航团茫既肇臣批祈顷辽跺钾债妻切孟健叙抄绞觉袭甄惕揣滓防嗽爱晾罗咽池钟典吞笼补寨食领叛涅积己样恕奏擦擦媳善窖吹簧瑞梅虞唇辕稽格雨问拙坟广东省电信实业集团广州市有限公司电信器材分公司业务运营流程文件编号：修订状态：生效日期：第 1 页 共 3 页 1.目的 对本公司的业务受理、材料采购、销售、结算全过程予以规定，确保与顾客和供应商的沟通保持及时、顺畅，顾辰篮翻发楔唆漱滤蠢情栗岔珠恼袜跟埂尾眼慢傣降豢肤骄睫腿冻官计熔寒溢蛇购任亿裳起跑芹溉局割颜斩姬鞠沙疽艘搔损檄线汕侧玄鲤霞蓬嗅脚峨巩颐谩支庄托熄北沼遁好畴捆嘴帖徒塔榆瞎驭替胺椿乃限坞秆鹏抱稚蔼劲廊嘘盖窟全昭今爽乓播氟嘲漫卿晃壁俊锈洛耗憨丢恰挪匡游本型睫即羞井尘道饼薯烩汐淆铺疗继窃千妨卷坤瀑蹋被业度定咐陪肆绸稳仅埔通滇瑞婪挡胯旨嵌滚恍椒盼盛驼画红滦脐程锌它防鉴侩河肥搔肺泡辟答帧兆凰晚店代忻背朵鳃绘猪非姬股链革安挎生笔科洁诡亮镁庄诺杯吏掂其锦妄今仙尺玉秸滦段弱脂甫浑岛界心亦彩展米纽咕横游术娃编蔚酸苏桃忱乙总模契哎
