《物资管理新规制度样本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资管理新规制度样本.doc（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、物资管理制度 编制人： 审核人： 编制单位：中铁六局集团铺架 分企业广昆项目部 11月 第一章 总则第一条 为加强中铁六局广昆改建铁路成昆线广通至昆明段扩能改造工程铺架标段(以下简称项目部)物资管理工作，实现物资管理标准化、集约化、精细化，确保铁路工程提供质量优良、价格合理物资，降低浪费，降低成本，提升效益，依据中铁六局集团物资管理措施、局指挥部物资管理措施和铺架分企业物资管理措施相关要求制订本措施。 第二条 本措施适适用于项目部所属各施工作业队生产所需各项物资管理。第二章 机构职责和权限第三条 项目部设物资管理领导小组。项目经理任组长，书记、副经理、总工程师、总经济师任副组长，组员由物资部、
2、工程部、安质部、工经部、计财部各部门主管组成，项目部物资管理日常工作由物资设备部具体负责。 第四条 项目部物资管理职责：1.落实实施分企业物资管理措施，结合工程实际制订项目部物资管理实施细则。2. 负责工程物资成本管理，负责物资核实和物资消耗统计工作，向相关部门提供物资相关核实数据。3.负责集采物资需用计划提报和自采物资采购供给结算工作。4.负责物资催发、验收、储存、保管、发放等现场物资管理和物资所处区域文明工地建设。5.负责周转材料和小型机具使用计划提报及企业授权租赁工作。6.接收上级物资部门业务培训，并负责对项目劳务作业队物资人员进行业务指导和培训。7.负责搜集、汇总、分析、填报多种资料、
3、报表。 第五条 架子队物资管理职责：1落实实施分企业、本单位和项目部规章制度及物资管理相关要求，结合工程实际制订架子队物资管理实施细则。2依据物资需用计划表结合库存情况编制当月物资申请计划并报送项目部。3负责物资保管、发放、盘点、结算及安全管理。4负责工程物资核实和物资消耗统计工作，向架子队物资管理小组提供当月物资消耗数据。5负责周转材料和小型机具、料具工具使用管理工作。6建立各项物资管理台账，负责物资内业资料整理和数据统计，立即正确填报企业和指挥部要求上报多种资料、报表。 第六条 项目部物资采购供给关键职责：1负责立即向指挥部物资部提报甲供物资需求计划、局级集中采购物资需用总计划，向分企业机
4、物部提报分企业级集中采购物资需用总计划；2负责依据施工进度向指挥部物资提报月度局级物资申请计划，向企业物资部提报月度企业级集中采购物资申请计划，向经管中心和机物部提报劳保用具和小型机具申请计划；3配合指挥部和企业物资部门进行工程项目物资市场调查和供方评定；4参与分企业机物部组织和项目部相关项目标集采物资招标工作；5负责本项目部所到集中采购物资验收和检验，并立即向采购部门报送检验信息；6负责集采物资保管、发放、使用，对消耗数据定时进行分析，查找节超原因，制订改善方法，落实责任。 。第三章 物资计划管理第七条 物资计划编制和提报（一）物资需用计划1项目部工程部依据施工图纸、实施性施工组织方案和要求
5、合理损耗系数提报各工号关键物资需用数量明细表，对各工号汇总后建立项目关键物资需用限（定）额数量总计划表，经项目总工签字同意后交物资设备部，作为物资采购供给依据。2.用于招邀标采购物资需用计划若施工图纸不能到位，项目部工程技术部门可依据设计初始文件编制工程项目工程总或年度关键物资需用量计划，经项目部总工审核签字后按上述程序提报。3.作业队工程技术部门依据施工图考虑合理损耗按核实单元提报本作业队物资需用计划，经作业队技术主管审批后，做为物资部门按核实单元进料、发料依据。4.对于设计变更，技术人员应依据设计变更文件立即提报物资计划，并入核实单元。5用于抢险救灾、处理突发事件物资，项目人员可依据现场情
6、况提出口头物资需用计划，事后技术部门依据供给数量提报书面物资需用计划，并经总工程师签字审批。6. 若存在物资超耗（超出核实单元计划部分）现象，项目部要分析原因，明确责任，技术部门提报超耗物资需用计划必需经项目部总工、项目经理、分企业总经理同意后，注明超耗，物资部门方可实施采供。（二）物资申请计划1.项目物资部门依据技术编制核实单元物资需用计划结合库存情况按采购权限分别编制甲供、局级集采、企业级集采、经管中心集采物资申请计划和非集采物资采购计划，经项目经理审批后按下列步骤报送。2甲供物资、局级集采物资申请计划由项目部物资部门每个月15日前报局指物资机械部，由指挥部物资机械部汇总后上报九景衢铁路江
7、西企业物资部和集团企业物贸企业。各作业队物资人员于每个月14日之前将下月所需甲供集采物资需用计划报项目部物资设备部，注明物资名称、规格型号、数量、到货地点、联络方法，而且签字齐全。3分企业集采物资申请计划由项目部物资部门按月度需用计划结合库存每个月25日报送分企业工程部，工程部同意后分企业机物部根据上报物资申请计划，组织采购供给。4.劳保用具和小型机具采购或租赁申请计划由项目部上报机物部和企业经管中心，由经管中心向机物部上报采购计划，组织采购，或调剂、租赁。（三）物资采购计划1项目部物资部门依据技术部门编制总需用计划和各核实单元物资需用量计划，结合库存情况，编制非集采物资采购计划表。2用于抢险
8、救灾和处理突发事件物资可在事后依据技术部门补提物资需用计划编制物资采购计划。3项目部物资采购计划由项目经理同意，作业队采购计划由各自作业队长同意。第八条 计划编制要求1物资计划采取要求统一格式，必需立即正确，明确材质要求、对应技术标准和环境等要求。考虑产品生产加工周期、采购周期、运距时间等原因，签字、印鉴齐全有效，填写要规范，并需注明供货期、到站、卸车地点等事项，必需时应附相关技术图纸资料。2各类计划要分类编号存放归档，妥善保管，方便查询。第四章 物资采购供给管理第九条 供方管理1.物资供方根据集中采购范围分为局级供方、企业级供方和项目部级供方，实施分级管理。供方随分企业物资集中采购范围改变进
9、行动态调整。2.物资供方包含生产厂家和销售商两类，各级物资管理部门应分开进行评审，分别建立物资合格供方名册。3.供方实施评审准入制度，分企业对供方进行终审。在使用分企业名册内合格供方时，项目部必需索要相关资质材料进行合格供方评价，不得未评价先使用。4.合格供方实施动态管理，使用单位负责对供方进行动态考评。若合格供方不能满足需要时，应按要求对供方进行评价准入，并向分企业机物部立案。5.经评审不合格供方纳入供方黑名册。供方黑名册公布后，各单位必需严格实施，严禁和黑名册中供方进行采购活动，正在和其发生采购活动要加大对其所供物资试验检验力度和频率，协议推行完成后严禁再和其发生采购活动。第十条 物资采购
10、标准：各级物资部门，在实施采购时，要符合市场运作规则，表现公开、公平、公正、竞争择优，并坚持以下标准。1遵纪遵法标准，即必需遵守国家地方相关政策和法令，熟悉并实施相关协议法、财经制度及工商行政管理部门要求，坚持廉洁自律标准。2坚持集中批量采购标准，争取批量效益，降低采购成本。3严格实施计划标准，杜绝无计划采购，严禁超计划采购。4坚持对供方进行先评价后采购标准，坚持在合格供方名单中择优采购标准。5坚持质量、价格、交货期和售后服务相统一标准，提升供给确保能力。6坚持成本核实，择优选购标准。7坚持“谁采购，谁对物资质量和价格负责”标准。8坚持先调剂、后购置标准，盘活库存积压物资。9各级物资部门要依据
11、采购权限推行采购职能，不得越权采购,非物资人员不得实施采购。10被授权采购物资采购机构不得二次授权。第十一条 物资采购形式物资采购以“集采物资以战略采购、招（邀）标采购为主，竞争性谈判为辅；非集采物资以网络竞价采购为主，以询质比价为辅”形式进行。凡含有下列条件之一物资，必需进行招（邀）标或竞争性谈判采购：1单一品种物资采购金额5万元以上。2同类多品种物资采购金额10万元以上。第十二条 采购实施及物资供给一、对于甲供物资和局集采物资由局指物资机械部按采购权限分别上报甲方和集团企业物资部门。二、分企业集中采购物资由项目部物资设备部上报分企业机械物资部，按企业要求组织供给。三、对于非集采物资采购由项
12、目部物资部门负责组织供给。非集采物资采购可按要求采取网络竞价采购、竞争性谈判和询质比价方法。其中1万元以上必需在分企业非集采物资专区进行网络竞价采购。第十三条 非集采物资网络竞价采购平台管理各作业队物资部门负责提报网络竞价采购物资需求计划、现场验收、信息反馈等工作。第十四条 物资协议管理1.对于甲供物资和集采物资协议，项目部均应留存协议复印件（或副本），做为到货验收依据。2.项目部组织非集采物资采购由项目部按协议管理要求签署协议。物资采购（租赁）协议应按分企业协议管理要求进行会签、评审。3物资采购部门应和发生业务关系供给商签署协议同时签署“物资采购(租赁)廉洁协议”。4各级物资部门应将采购(租
13、赁)协议原件交财务部门1份，经办人自留1份，方便查询。同时将已生效协议，根据工程项目分类编号存放，妥善保管，并分别建立“物资协议台帐”，并立即对协议履约情况进行统计。第十五条 物资供给和协调1甲供、局级集采物资供给由局指挥部物资机械部协调好甲方、供方和项目部之间关系，确保物资供给。2. 分企业集采物资供给由分企业机物部协调集采物资各相关方关系，组织催发料，确保按时到货。3.劳保用具和小型机具供给。由分企业经管中心协调各相关方关系，组织催发料，确保按时到货。4 .非集采物资供给。由项目部物资部门负责组织供给。第五章 现场物资管理第十六条 物资抵达现场装卸、搬运1物资装卸、搬运要文明作业，预防材料
14、损坏。重型超大物资和设备作业时应有对应保护方法。2搬运人员要认真实施操作规程，保护物资标识和包装，预防造成遗撒、泄露、扬尘等环境污染，同时还要按要求使用劳动保护用具，预防有害环境影响和事故发生。第十七条 物资验收管理一、作业队要设专（兼）职物资验收人员，物资验收人员不得由采购人员兼任。对技术含量高非通用物资，由物资部门组织技术、安质等部门和人员共同检验。物资部门应配置满足验证所需计量设备、器具。二、物资验收标准：物资验收必需立即、正确，不得超出物资验收时效或协议要求验收时间。三、甲供物资要严格做好到货检验工作，并立即通知监理到场参与开箱检验、验收。对甲供物资设备品种、规格、型号、数量、检测汇报
15、、合格证书、外观质量等按供货协议共同检验验收，并做好验收统计，共同签字确定；局集采物资、自购物资应严格实施验标规范进行检测。以上三种物资验收要按要求表格立即填写完整，对应表格见（附件)。四、物资验收分为数量验收和质量验收，数量验收时应和供方共同清点，以实际数量签认；通常物资可只进行外观质量验收，需复检物资由技术质检部门及驻地监理工程师按检验、试验相关要求平行取样进行检验，以确保物资质量符合生产需要。物资部门将试验汇报原件及对应技术证件复印件留存一份，剩下原件交和技术部门。五、作业队应采取合适方法，加强对大堆料数量验收，有效预防亏方或数量短缺。六、验收结果处理。1全部物资到场后必需立即填写物资进货验收统计表。2物资验收合格后必需填写物资（设备）到货验收合格统计清单。3建立物资送检台帐，对复试物资试验委托书、技术证件交接立即进行统计。
