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1、仓库管理制度郑州金东机电设备制造有限公司仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本规定：一、物资日常管理1、账簿管理：1.1 根据物资性质、用途，合理设置各类物资的明细账簿和台账。1.2 按照要求认真填写物资出入库单据，及时登记明细账簿，做到日清日结。1.3 认真执行材料管理稽核制度。2、物资管理： 2.1 坚持账、物管理制度，定期进行检查盘点，保持账、物的相符和一致性。 2.2认真执行物资入库管理制度，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2.3
2、 本着先进先出原则，认真执行物资出库管理制度，杜绝先发料后补出库单现象。2.4 合理安排物资摆放次序，不得混放乱堆，定期清理卫生，保持库区整洁。 3、安全管理： 3.1以预防为主，做好防火、防盗、防潮、防锈、防霉等各项防患工作，保证物资的安全。3.2 库房内严禁吸烟、私接电源.3.3 严禁随意动用仓库消防器材。3.4 库房内严禁堆放杂物及私人物品。3.5 易燃易爆物品单独存放并设有消防装置。3.6 严禁无关人员进入库房。二、物资入库管理1、采购物资入库：1.1物资到库后，保管员应及时通知检验人员进行检验，按照物资采购计划单核对物资名称、规格型号及数量，经检验合格、核对无误后接收并签发收到条。1
3、.2到库物资与物资采购计划单所填物资名称、规格型号不符时，保管员不予接收，不得签发收到条；数量超出物资采购计划单的，超出部分保管员不予接收，不得签发收到条。1.3 检验合格并签收的物资，保管员应及时办理物资入库手续并登记原材料明细账，同时将物资按货位摆放整齐。 1.4 已到库物资需退货的，保管员应及时通知采购人员办理退货事宜，同时将物资转入不合格品区摆放整齐。2、公司内部已领用物资退库： 2.1物资退库时，保管员应及时通知检验人员进行检验，同时核对物资名称、规格型号及数量。 2.2 检验合格的物资，保管员应及时办理物资退库手续并登记原材料明细账，同时将物资按货位摆放整齐。 2.3检验不合格但经
4、过修理可使用的物资，保管员应及时通知相关人员进行修理，同时将物资转入不合格品区摆放整齐。修理后物资参照2.2执行。 2.4检验不合格、也无修理价值的物资，保管员将物资转入废品区摆放整齐，等待处理。3、到库物资卸车：物资送到工厂后由工厂具体安排卸车，保管员应要求卸车人员按指定的放材料位置摆放整齐。三、物资出库管理：公司用料视情况分为：计划内用料和计划外用料。其具体出库流程如下：1、 计划内用料出库：1.1 产品用料：由财务部根据工程部下发的产品材料清单开具计划领料单，各班组凭该领料单领料。1.2 设计更改用料：工程部在设计更改后，书面通知财务部，由财务部开具计划领料单，各班组凭该领料单领料。 1
5、.3 产品用料领用后，如发现材料有质量问题无法使用的：凭检验人员签发的废品单，由财务部开具计划领料单，交旧领新。旧件由采购人员联系供应商退货、修理。2、 计划外用料出库：2.1 生产超计划用料出库： 2.1.1 加工过程中出现废品需再次领料：根据检验人员签发的报废单，核算出需再次领料数量，由班组长、生产部经理签字后到仓库领料，同时废料退库。再次领用的材料费用按公司规定比例由责任人承担。 2.1.2 材料丢失需再次领料：有责任人写出书面情况说明，由班组长、生产部经理签字后到仓库领料。再次领用的材料费用按公司规定比例由责任人承担。2.1.3 设计问题需补充领料：参照1.2执行。2.1.4 有定额辅
6、助材料超定额用料：各班组根据实际需要开具出库单，经生产经理签字后到仓库领取。出库单上需注明准确用途。超出材料费用按公司规定比例由班组承担。2.2 生产人员劳保用品出库：按照各工种劳保定额开具出库单，经生产经理签字后到仓库领取。超定额领用的劳保用品，按公司规定比例由领用人承担。 2.3 生产用无定额辅助材料出库： 各班组根据实际需要开具出库单，经生产经理签字后到仓库领取。出库单上需注明准确用途。 2.4 其他部门计划外用料： 使用人根据实际需要开具出库单，经主管领导签字后到仓库领取。出库单上需注明准确用途。3、注意事项：3.1 公司员工凭领料单（出库单）到仓库领料，保管员根据领料单（出库单）上的
7、规格、型号、数量发料。保管员不得涂改领料单（出库单），其他相关人员更改须签字。实际发料数量不得超过领料人申请数量。如仓库无料，保管员应尽快通知采购人员，购回检验合格后，保管员需通知领料人领料。 3.2班组领用的物料必须由班组长（或其指定人员）统一领取. 领料人员应在领料前一天做好领料计划，并于第二天上午8：00-10：00集中领用所需材料，对紧急事项经过主管生产的领导审批可即时领用。3.3 为保证生产，工程部应及时将最新产品用料清单、设计更改通知告知财务部，便于财务部开具计划内领料单。 3.4 严格杜绝不办理领用手续私自领用物料。违者一经发现，每次罚款200元。四、 报表及其他管理：1、保管员必须正确及时报送规定的各类报表. 2、采购人员必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，逐步实行零库存；3、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送工厂领导及财务人员。4、工厂领导对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 郑州金东机电设备制造有限公司 2011年5月5日 郑州金东机电设备制造有限公司6
