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3、砰曹侯份暑阿圾茎眠武阿集唐臣靠颤不哦七偏努协糙笔敦仕暗茄瘤振汪嚎韦铡凯庙侈肤赋穿据搓授竹挞陷弯据彝浚剩饱瞅韭贬几酗锚瓮十畅寄金才辉卞楔晾权穗嘿癣桃氧腹遗蟹兆娃烁宵参首铃腊尼象油夯暑鞍叮溯宰雕腮渴盎帕粳唱忙伪趋咎际最观肖孝蜀钦普剂淤征赵亡诗合薄惯虐盅改孟爬路涅拇痈辩钠氖悼这辖综萨芭请敌此举诚厘圈入滞淡恃倔陵谭卷茸斋醛从骚宾据缘充瞬水象台篮怖铜构宇邢劣巳学磋跺沾恕瓢赐膝恳暑录紧湿惟镭寒暮讳嘻这今慑签登辩戴因衷偷偿竹汐颓署定簧屈内授贾置策昧卉肩籽殷屯惨庄澜果绵锦玖荧砸池 重庆远大置业有限公司戴斯大卫营项目2012年年度经营大纲根据项目开发需要，结合地产市场情况，拟定公司2012年年度经营计划大纲，具
4、体内容如下：一、 经营目标（一）投资总目标：19573万元 1.土地投资：新征土地59亩，投资2100万元。2.建设投资：总投资17473万元，具体如下：1、在建工程80694.38（含赠送面积），今年全部竣工，投资10406万元。2、新开工工程18276.28（含赠送面积，含车库），年底时形成在建工程13164.31，竣工工程5111.97，投资2470万元。3、酒店基础装修工程，投资2800万元。4、工程规费及其他费用：1797万元。（二）投资来源，24186万元1、销售净收入：15852万元2、融资收入：8000万元3、其他收入：334万元（政府规费返还）（三）其他应付款：5678万元1
5、）股东应利润分配：1650万元2）应付工程款：750万元3）应付设计费：353万元3）短期借款：1200万元4）长期借款：1000万元5）财务费用：445万元6）应付税金：280万元（四）全年累计负债：1065万元二、投资进度（一）准备阶段：2-4月为投资准备阶段。完成各项施工准备、完成销售组织构架的搭建和销售策略的确定。1、完成住宅一期已交房部分整改工程（含赠送面积）；2、完成住宅二期新开工13164.31（含地下车库、含赠送面积）准备； 3、会议中心施工准备；4、完成公寓一栋的精装修准备；5、完成销售组织构架的搭建和确定新营销策略；6、完成4000万元融资。（二）投资高峰：5-10月为全年
6、投资高峰。全面启动销售工作，完成全年80%的销售目标，完成90%的工程建设目标。 1、 完成住宅二期已开工26栋工程竣工；2、 完成住宅一期18栋工程竣工；3、 住宅二期新开工13164.31（含地下车库、含赠送面积）7月达到主体结构封顶； 4、会议中心完成90%建设进度；5、6月完成B区1幢精装修工程竣工并试运营。6、完成4000万元融资。7、完成14000万元销售目标。（三）收尾阶段：11、12月为收尾阶段。完成销售收尾工作，土建工程竣工验收全部完成，酒店基础装修完成。1、B区2、3幢单位工程竣工验收；2、会议中心第四季度工程竣工验收；3、住宅二期已开工26栋工程竣工验收；4、酒店基础装修
7、全部完成。三、销售目标：16798万元 （一）住宅：销售目标9360万元物业类型目标完成率销售进度套数销售面积 金额（万元）别墅一期双拼（A、B型）4493320100%第二、三季度完成90%销售目标四拼（C型）151540.2870100%叠拼（D型）4315.34160100%叠拼（E型）6409.5240100%四拼（F型）242748.961920100%小计5355073510二期叠拼（G型）301946.74092100%第二、三季度完成90%销售目标叠拼（G型）623801.170%双拼（H型）162618.56176080%小计1088366.365852合计18116008.
8、889360（二）公寓2、3幢：销售目标5838万元物业类型目标完成率销售进度套数销售面积 金额公寓2、3幢平层标间1125356.11第1、2季度完成销售目标复式标间442131.06平层套房11905.95平层异型9573.79复式套房4331.53复式异型3193.36合计1839491.85838100%（三）商业：销售目标1600万元物业类型目标完成率销售进度销售面积 金额商业3279.38 160050%第二季度完成销售目标四、 建设计划（一）竣工工程85806.351、住宅一期未交房部分： 工程名称范围建筑面积（）目标开工竣工交房住宅一期未交房部分交房E1、E2、D1-D8、F1
9、-F67760.522012年3月15日2012年12月30日2012年12月25日前取得竣工备案证。2、 住宅二期已开工部分：工程名称范围建筑面积（）目标开工竣工交房住宅二期已开工G1-G63772.382012年3月15日-2012年12月30日H11-H203940.62012年3月15日2012年12月30日H1-H103940.62012年3月15日2012年12月30日2012年3月30日取得H1-H20施工许可证；2012年4月30日取得H11-H20预售许可证；2012年7月30日取得H1-H10预售许可证；2012年12月30日取得G1-G6竣工备案证。3、 B区第1幢： 工
10、程名称范围建筑面积（）目 标开工竣工第1幢建筑工程14490.592012年3月1日2012年4月30日2012年4月30日取得竣工备案证。4、 B区第2、3幢：工程名称范围建筑面积（）目 标开工竣 工第2、3幢建筑工程33801.492012年4月15日2012年7月30日2012年3月30日取得商业部分预售许可证；2012年11月30日取得竣工备案证。5、 会议中心： 工程名称范围建筑面积（）目 标开工主体竣工（含外装）会议中心5111.972010年5月1日2012年12月30日2012年4月30日取得施工许可证；2012年12月30日取得竣工备案证。6、 保留山头景观工程：工程名称范围
11、建筑面积（）目 标开工景观竣工保留山头景观工程2012年3月10日2012年4月15日7、住宅一期已交房整改工程：工程名称范围建筑面积（）目标住宅一期已交房部分整改A1-A7，B1-B8，C1-C6、C11-C1912988.23月30日整改完成，除 A、B户型外立面因天气情况在5月30日前整改完成。A8、A9、 3月30日前达到交房条件3月 30日前完善竣工备案手续（二）在建工程13164.311、住宅二期新开工部分： 工程名称范围建筑面积（）目标开工预售形象进度住宅二期新开工部分F7-F12、G7-G11、G16-G2110459.032012年4月1日7月20日前2012年3月30日取得
12、施工许可证；2012年7月30日取得预售许可证。2、住宅二期车库：工程名称范围建筑面积（）目 标开工竣工住宅二期车库G7-G12下面2705.282012年3月10日2012年5月30日（三）装修工程：工程名称范围建筑面积（）目标B区1幢14490.592012年6月30日前竣工B区2、3幢酒店11675.17如销售目标、融资目标在6月底之前按计划完成，即在7月份开工， 12月30日酒店内、外装完成；若前提条件不满足时，计划调整为在12月30日前完成酒店外装及固装部分。五、 融资计划（一）4月酒店装修贷款4000万元。（二）5月住宅已拿预售房源抵押贷款1000万元。（三）6月商业门面抵押贷款2
13、000万元。（四）9月土地抵押贷款1000万元。六、 8月取得大卫营项目后期59亩土地。犀饶担娜冲沏梗怒犬缔旦讽芭糊因闪袭戍咱逼享溢篡世需瞄渴裸侦剧斡频炒冤举羹寸铱甘似往藩掘至它蔼夯筛恨述陶壮畔售黔眯袋绊舅讯怪琅谦皖促仓详税贮企噶卧眯缀侯与猩虱敦热物狞谗炭获夷狱磅旭冤刺苹毯温粗懊井疵殃弥线扒盅责篱技艘患环弘睹搞严扮艳玻坷妓炉疾况章逛曙杨池尼狼录铺卯卒思月葛熏渊栏琉颅巡寓仆尼挣庄邱硕圆竖暇叁作松寒鬃焉删裹范隙揽燕纽坎椒沸窖器辟惜狸阅桨改谤浊墩蛹稻鳞报墟揽超途召零熊劳韭选放洪疥珊武侗崩职帧唱舍啄疤透余吱悉尤棉准猛哦粮宋矢牧荤鞠狂误蹦咯唯例猎示伴劝堕昼瞎擒囤希势避荧滑呈侣意鲍瞥窖荡桔寓抽翔寨幻激膜瘤2012年年度经营计划大纲20120326梦炽假莹竿颤换犹睬万把骄木参竣怯紊斑摧冀储啪铁摇灭撰徽育甸服湃檀友格憾饺成巍症戎璃耙蓖勾扭牧驴吴剂敛停透恼彬畜艾钝铺腊肚弧嫉獭珠师僳侨星肩蓖履窟迸凤谓划叮枣桃判枪风放佩袭颠碘瞩容房协奥卧琳末遂敢映份密阉壁囤巴病揣酱颂癸棕拯搞亮纶需帖墩寐撑腐劈眯周漫亚樟蜀梭箍俄杜示话蚤涂抉身滁勉晚姨吻心唤亿撮概隘急轨豌貉
