供应商管理制度1.doc

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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-浙江省*安全标准化文件编 号SJ-AQ-03-10标题供应商管理制度版别/修改A/0页 码第 页 共 页1 设置目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 2 适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 3 引用标准 QG/SJ -CX-4202 质量记录管理程序4.职责4.1供销处a) 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。 b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。 c) 供销处处长或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准； d

2、) 分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。 e) 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。 4.2 公司领导 负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。 4.3 技术工程部 a) 按规定程序验收采购物料。 b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。 5.程序51供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 52供应

3、商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。 （3）列入合格供应商名列。 53订购、采购 订购、采购程序如下： （1）计划。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 54供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每此进货对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每一年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 55供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，

4、随时可以作供应商复查。 56供应商辅导 （1）对B等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 57供应商奖惩 571奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 572惩处方式 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）因各种原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。 （3）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。5.8采购要点标准的采购流程可以划分为战略采购和

5、订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括

6、传真，电子邮件等。 后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。5.8.1申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,汇报至分管的副总经理,经副总经理签字后,交供销处,进入“寻价比价程序”。 5.8.2供销处按库存和资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交综合处审验,进入“采购程序”。 5.8.3进入“采购程序”后，由供销处根据采购,属于长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供应商处直接采购。 5.8.4进入“合同签

7、定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交综合处审验，综合处审核签批后，报分管副总经理，签批后交供销处签定合同并执行，进入“收货程序”；若审验未获通过，退还供销处与供货商重新谈判。 5.8.5仓库收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序” 5.8.6仓库收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 5.8.7进入“入库程序”后，通知申请部门，凭出库单领取使用。 5.8.8进入“结算环节”后，由供销处、财务处共同按财务规定完成对供应商的付款。6、 管理程序 6.1供应商控制程序 6.1.1 直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务

8、主管部门/ 质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。 6.1.2 风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。 6.1.3 评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的能力。 6.1.4 评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合： a) 现场考察、验证； b) 样品检验和试验； c) 以提供可证实质量保证能力的数据进行验证； d) 试合作一定的期限； f) 历史业绩情况； g) 委托外部组织验证或认证； h) 直接选用由可信或有密切合作关系的外部

9、组织推荐其选定的供应商。 6.1.5 所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。 6.1.6 凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。 6.1.7 B类供应商在本公司无评审要求。 6.2 采购控制程序 6.2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。 6.2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。 6.2.3采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有较好的谈判技能。 6.2.4 根据生产计划，供销处下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时

10、到货？”的基本依据。 6.2.5 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。 6.2.6 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。 6.2.7 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。 6.2.8 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。 6.2.9 货到仓库，采购员应告知仓库收货人员和使用部门，以便及时出

11、入库。 6.2.10 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。 6.2.11 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。 6.3 验货控制程序 6.3.1 供应商将物料送到仓库，仓库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。 6.3.2 仓库管理人员通知质检处，由质检处实施验证获检验，验证或检验合格方可入库。 7、 相关记录7.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况： A类：由本公司直接评审/选定（此类供应商我公司进行认证和建立其档案）。 B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。7.2供方调查表;7.3供方评价表 ;7.4合格供方名录;7.5合格供方考核记录及评分。