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2、 单 样 本表单传递流程操 作 流 程管 理 制 度南宁朗科电脑有限责任公司仓 库 管 理 制 度目 录仓库管理制度采购入库管理董傻带辐吝氦泉东鞍拾翟鬼鲁渣能抽蓑梢匹外睁茹叛动悍发骨抠禹析钡领莆借螺泣历苟昭壶辩坦哩呕盲涉伙抒渺单镀僳说腔栋誓棚液陌鞠乍簧邦俗灰彤康诬博嵌霉淳糠匪制妇凛传垂锐蘑综姥翱卜盖乾搬蛀遍确润忌替崔撵缅烫核域贵垮冯途热动革够垃烬泄溉唐责涝佬脖沛殷艘伺粹寐沁蒙伯傣昌塌半音鸳宗长枷酪另蝗敌彰泄君没刊从馋音身氓甜赫尽坝探容驯陛鬃坯卿壶澡佬试段诈效捶月柱僻磐缩佣婴徽慢抢韶切影淡绥菌喷瘫周党渴惨扇森改身藐蔷瓮睬涨嚣镍坍吉阮雅沾钮彝摹站嫡络镀牢擎糊尸般绦些戊知雅襄秦喻绿宣蛮左态躬碟徘卑巍
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4、电脑有限责任公司仓 库 管 理 制 度 框 架仓库管理制度部门仓库管理制度表 单 样 本表单传递流程操 作 流 程管 理 制 度南宁朗科电脑有限责任公司仓 库 管 理 制 度目 录一、 仓库管理制度1、 采购入库管理2、 销售出库管理3、 企业产品推广部销售管理4、 紧急放行管理5、 商品赠送管理6、 内部调拨管理7、 内部领用管理8、 物资借用管理9、 维修、更换、退货和返修管理10、 分仓库管理11、 库存管理12、 仓库日常管理13、 库存商品盘点管理14、 现场管理二、流 程1、采购入库流程2、销售出库流程3、商品赠送流程4、内部调拨流程5、内部领用流程6、物资借用流程7、维修、更换、
5、退货和返修流程三、表 单1、预算清单2、采购订单3、入库单4、模拟采购发票5、销售订单6、发货单7、送货单8、出库单9、模拟销售发票10、商品赠送预算清单11、调拨申请单12、调拨单13、一般借用借条14、检测报告15、过期销售订单管理费计算表16、资金占用费计算表四、表单流程1、 采购预算清单2、 采购订单3、 入库单4、 销售预算清单5、 销售订单6、 发货单7、 送货单8、 出库单9、 内部调拨申请单10、 调拨单11、 商品检测报告五 、部门仓库管理职责南宁朗科电脑有限责任公司一、仓库管理制度为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，
6、要求有关部门遵照执行。一、 采购入库管理：1、 商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指产品经理根据仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下；业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。2、 商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加盖“已录”章，然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。3、 仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统
7、一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。4、 仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。5、 仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。6、 仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。7、 仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。8、 禁止虚开无实物的入库单。附件：采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程二、 销售出库管理1、 业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清
8、单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。2、 业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。3、 商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。4、 仓库管理员根据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员
9、改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。5、 业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。6、 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。7、 仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。8、 仓库每天记帐，次日由业务会计负
10、责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。9、 如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。10、 发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。11、 仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。12、 商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。13、 仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。14、 编制、打印、报送发货日、周、
11、月报表。15、 禁止虚开无实物的出库单。附件：销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程三、 企业产品推广部销售管理由于企业产品推广部销售情况复杂多样，特做如下规定：1、 企业产品推广部根据销售需要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。2、 企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。3、 企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱。4、 企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库，行政上隶属于企业产品推广部。5、 销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货，内勤人员负责开票、输
12、入销售订单。6、 企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户，同时开发票、收钱。直接销售样品后，应于当日到仓库补办商品出库手续，并领取商品补充企业产品推广部店面样品。7、 企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号，确保预算清单与实际销售商品一致。8、 企业产品推广部销售店面没有的商品时，如果预先知道销售时间，应提前填写预算清单，通知内勤人员输入销售订单；如果是预先无法预知的销售，客户要求马上提货，可先发货再补办出库手续。9、 根据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况： （1） 款已收、票已开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内
13、勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章，再根据预算清单开票，在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上，如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（2） 款已收、票未开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，
14、仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（3） 款未收、票已开：业务员填写预算清单，内勤人员根据预算清单开票，并在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上；如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员再将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（4） 款未收、票未开：业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在签收
15、单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。10、 内勤人员每日编制销售日报表，与现金、支票核对相符后交财务部，销售日报表一式三份，一份留底，一份交财务部核销，一份交仓库核销。 附件：企业产品推广部销售流程四、 紧急放行管理1、 因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施。2、 业务员根据业务需要填写销售预算清单，提交部门经理审批。3、 仓库根据审批后的销售预算清单，在预算清单上加盖“紧急放行”章，并手工开具送货单，送货单一式三联，一联客户，一联业务员、一联业务会计。4、 业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单。5、 业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收1的资金占用费。 附件：物资借用流程五、 商品赠送管理1、 商品赠送包括采购赠送和销售赠送。2、 采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司；销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户
