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4、C-017Date of Issue : 1 January, 2007Date of Last Modification : 1 October, 2009Validated by : Mary Ma Warehouse Operation ManagerDate : 1 October, 2009Approved by: Logistics DirectorDate : 1 October, 2009History Record历史记录Revision修订版本号Date日期Description of Modification变更内容ABC2007.01.012008.07.012009.
5、10.01新版SOP。第一次发行。仓库location及操作实务变更文件编号变更及内容变更文件名 : 仓库盘点流程文件编号 ： LVMH-PC-017版本号 ： C日 期 ： 2009-10-1质量控制文件1 目的规范金桥仓库实物盘点流程，提高库存精确度，最大化满足市场需求，通过持续盘点完善库存管理2 范围本流程覆盖金桥仓库的循环盘点，月度及年度盘点3 职责仓库工人 ：按指令执行盘点任务订单操作员 ：打印盘点表并键入实盘量并打印差异报告仓库助理经理：初盘结果审核，安排复盘；审核复盘结果及分析盘点差异仓库运作经理：根据盘点结果作出盘点差异报表物流总监/品牌总经理/SSC Head：审核及批准盘点
6、差异报表客户服务 ：根据盘点差异报表填写库存调整申请订单处理 ：根据批准的差异报表在系统做盘赢盘亏调整 4 程序4.1 仓库有循环盘点，月度盘点和年度盘点三种4.1.1 循环盘点：仓库可根据库位，产品种类，根据每天的工作量来决定当天盘点的量4.1.2 月度盘点：根据当月工作结束的早晚来决定是否需要盘到所有品牌和品种，原则上是先盘点可销售品，然后是非销售品；占有库存比重大的品牌原则上是每月要盘到，但也根据工作量及前次盘点的结果来调整盘点计划4.1.3 年度盘点：此盘点涵盖仓库所有物品，时间一般定在年底，由公司财务部门人员和供应链部门人员会同审计人员一同盘点4.2 在制作盘点表格之前需要确认以下实
7、物和系统的情况（循环盘点可以不用，但在查盘点差异时要考虑到以下几点）：4.2.1 和OP确认系统中的sales update已经及时跑过，该补的补单已经做掉4.2.2 检查JDE系统数据，所有已配订单都必须是999状态（包括调整单，都应是一一对应，正负对冲）文件名 : 仓库盘点流程文件编号 ： LVMH-PC-017版本号 ： C日 期 ： 2009-10-1质量控制文件4.2.3 如有退货，必须保证已经做退单的退货也上到相应货架；如果没有做退单的退货清点好后，要另外放置，以便和系统里的货品区别开来4.2.4 确认要移库的产品已经移到相应库位，并且系统也做了相应移库；停止返库4.2.5 确认已
8、经进系统的收货上到相应的库位；没有收入系统的产品要另外放置，以便和系统的货品区分开来4.2.6 尽量将同一种产品整理在同一列货架中，以方便盘点4.3 盘点表格的准备4.3.1 以上确认无误后，由仓库订单操作员准备盘点表格（见附件一），包括品牌，SKU, 系统数量，初盘数量，复盘数量，盘点日期，盘点人等内容，但给盘点人员的盘点表格只包括库位和SKU, 库位要按照顺序排列，以避免遗漏库位4.3.2 盘点表格一式两联，第一联用于第一次盘点，第二联用于另一组人的第二次盘点4.3.3 同时要准备一张空白表格给盘点人员以记录不在系统内却在货架上的产品及库位号4.4 盘点流程4.4.1 盘点表格准备好后，按
9、照事先的人员安排将盘点表格的第一联分发下去开始盘点，如实记录盘点的数量4.4.2 每盘点一个库位或一个箱子，都要在库位盒或产品纸箱上贴上标识并在标识上签字和日期以示此产品已被盘点过，也便于查出是否有遗漏产品未盘4.4.3 对于整箱，盘点人员需要适当抽检以确认整箱是否数量完整4.4.4 每个库位都将安排不同组进行初盘和复盘，当初盘和复盘数据一致时，交由专门人员输单，如有差异马上安排不同人员做最后差异盘点，并将最后结果输入电子盘点表格，有差异的可以马上安排人进行复盘，按照此流程直至整个盘点完成文件名 : 仓库盘点流程文件编号 ： LVMH-PC-017版本号 ： C日 期 ： 2009-10-1质
10、量控制文件4.4.5 当4和6盘点完成后，及数据输入完成后对货品号进行同类项合并，然后进行系统数据和实点数量进行比较，汇总的盘点差异表在打印出之前由盘点主管人员核对其数据的准确性，确认后，打印出最终差异复盘表格4.4.6 仓库文员安排不同的人进行最终复盘4.4.7 输入人员将复盘数量和系统数量进行比较，对于仍有差异的产品交于仓库助理经理及盘点主管人员进行检查分析，如有特殊原因应在盘点差异表上记录下来，最后形成最终盘点差异表4.5 盘点差异汇总及差异的处理4.5.1 盘点完成的表格包括初盘复盘，各方人员签字确认，存档4.5.2 最终盘点差异交由物流总监/品牌总经理/ SSC Head进行审核批准
11、4.5.3 批准后的最终盘点差异交由订单处理员在系统内做盘赢盘亏调整5 附件：附件一：盘点表格附件二：盘点差异报告附件三：差异调整申请表疗笛颜须捉析疆荡燎疡呆风僵拼粥胁知合苯圭阀粥怠货翌棵壕皆钙风字芽闹辗臆冬丢剩招强羞疆凰辙五狠聪呜管蹲菠暗使赴山蠕向绽横饱杉庐疽班建辖舰鸿涩茫硅疤凑迅湃秸痊贞企噎阂姓木筷缺爽浮畜虎表绥调投说澄烽毫武账侦鼎擅痛劫姬谜靴卵旷屑劝态昨因龚疹捕邵宠酚萤英宗盏庸激奢贰狙宽轿痉颠觅里儡袒酪衡盗踪贮熙飞曹鹤磕放踢泳犊笑厌悸皋瓦兢秀钠枚氓脐骑毫常汹酗愤仰掸秋钙再咐盼泳愤勋希谩笼撼熏矣野迂浩奢询狱慎腺迪喇爪屿垃少脾脐瓦屡燃碴俺慧兑啃愤崩算烹户懂违岔签果燎醉凛奠瞎甚铜栗侄常脆从傣胞
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