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1、1 现场签证管理流程1.1 现场签证流程图房地产集团公司现场签证管理制度#变更签证管理流程施工单位监理单位工程部成本核算部法务部决策层提出签证申请开始提出工程优化要求提出工程优化要求段阶出提求需证签设计变更引发的段阶抽审求需证签的，对应已 印指令单,，场签证：已:审批通过据填制并打 :工程部经理 :后实施N具体审核审批权.限见流程说明发起0A评审审核审核，并估 算造价审核审核/ 审批*审核、N填制工程指令单，:是否紧急下达工程指令，并组织施工涉及到第三方扣款 的，须抄送责任单位组织施工共同进行过程监控段阶施实证签段阶核审料资证签提岀验收申请*参与验收上报签证资料N-11 9 T ! 1 - g
2、 I T-T- i !-!-1具体审核审批权 限见流程说明审核造价并确定分摊金额审核/*审批计统对核月每月提交签证配合进行每月核对组织核对并建立台账备注：设计变更引发现场签证的流程详见设计管理制度中设计变更管理制度。1.2流程要素1.2.1目的：加强现场签证管理，规范签证工作流程，有效控制施工阶段的成本。1.2.2流程主导部门：房地产集团城市公司下辖项目工程管理部、独立项目公司工程 管理部。1.2.3 适用范围：本流程适用于房地产集团及下属各城市公司、独立项目公司。1.2.4 阅读范围：房地产集团工程系统、核算系统、成本系统、法务系统、行政系统 全体成员。1.3 名词定义1.3.1 现场签证：
3、是指对除了建筑施工合同、招投标文件所规定的内容外，施工现场所实际发生的零星工程的确认。1）现场签证的主要类型：（1）因设计变更导致已施工的部位需要拆除。（2）施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理。（3）在施工过程中， 由于施工条件变化、 地下状况 （土质、地下水、 构筑物及管线等） 变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。（4）发包单位在施工合同规定的工程范围之外，委托承包单位施工的10 万元以内的零星工程（ 10 万元以上的须另行组织议标或招标） 。（5）合同规定需实测工程量的工作项目。（6）红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干） 。（7）所有发生合同费
4、用增加的项目， 最终必须以统一签证单的形式办理才能进入结算。2）根据引起现场签证的主体不同，可以将签证分两种情况：（1）由甲方相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证；（2）除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证；1.3.2 工程联系单（附件一） ：是施工单位向我方提出签证需求的标准模板。1.3.3 工程指令单（附件二）：我方用于向施工单位发出实施现场签证工程的函件，仅 工程指令单不得作为签证结算依据。1.3.4 现场签证单（附件三）：用于对现场发生情况的确认，以及施工单位向我方进行 结算的依据。1.4 管理原则1.4.1 权力限制原则：对工程指令和现场签证管理实行严格的
5、权限规定，不在权限范围内的签字一律无效。如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。1.4.2 时间限制原则：公司对现场签证及其预、结算实行严格的时间限制，禁止事后 补办1.4.3 争议处理原则：对于签证中存在重大争议导致久而未决的，必须由项目总经理 组织相关部门召开专题会并形成相关意见后，上报房地产总公司成本管理中心及项目管理 中心负责协调。1.4.4 一单一算原则：一份设计变更或工程指令应办理一份签证，一份签证办理一份 结算且对应一份合同，签证费用的审批须在 1 个月内办理完毕。1.4.5 一月一清原则：每月 15日前，成本核算部须与施工单位就上月 1 日至上月月底 前已经完成，且手续完备的设
6、计变更、工程签证的费用进行核对，并签字确认，并以此作 为次月付款及结算依据。1.4.6 完工确认原则：设计变更及工程指令完工后，承建商须在五日内上报签证资料 （须签字盖章），监理单位建设单位在签证单上必须及时完成签字盖章确认； 属于隐蔽工程 的，必须在其覆盖之前完成签字盖章确认。1.4.7 原件结算原则：设计变更、现场签证必须要有齐备的、有效的原件作为预、结 算依据。1.4.8 法律约束原则：各公司在与施工单位签订合同时，须将本制度规定的相关内容 纳入合同条款，总公司法务管理部负责将此内容纳入标准合同。1.4.9 标准表格原则：所有的现场签证都必须使用某公司规定的标准表格。1.4.10线上流转
7、原则：所有的变更签证必须通过 ERP系统进行审批，根据变更类别由 设计部或工程部负责录入（签证费用由施工单位上报，工程部审核后进行流转） ，线上、线 下同步流转，发现一次不符要求对项目公司按发生额的20%进行处罚，未通过ERP系统审批的变更签证结算时将不予确认。1.4.11 另行招标原则：发包单位在施工合同规定的工程范围内，因以下原因 :现场 施工条件变化；施工过程中出现未包含在合同中的技术措施处理等，造成预估成本增加在 10 万以上的， 可按流程审批后以签证形式委托给该施工单位施工， 如该施工单位不配合 施工的，必须另行组织议标或招标 , 产生的施工费用按合同规定从原施工单位合同款中扣 减。
8、1.4.12 抢工评估原则： 抢工费用必须建立事前评估机制， 由工程部与施工单位沟通编 制抢工方案，并组织成本核算部、法务部等相关部门进行评估会议，会议上需对抢工原因 及责任归属、抢工费用计算方式等进行界定，并形成会议纪要，各方签字备份。1.5 部门职责1.5.1 设计管理部（1）负责在工程施工过程中发起有助于优化工程设计的设计变更，包括建筑、结构、 安装、景观、装饰、水电等专业变更，是设计变更发起的唯一主办部门，对设计变更发起 的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单。（2）负责与设计院对接，盖章签发变更图纸，并负责变更图纸的审核。（3）负责接收、汇总、审核项目部、工程管理部、销售管理部等部
9、门提出的设计变更 要求。1.5.2 工程管理部（城市公司项目部下辖工程部或独立项目公司工程管理部）（1）负责工程指令及其评审流程的发起，并对发起的及时性、内容的准确性负责，严 禁事后补单。（2）负责设计变更的发放，并对发放的及时性负责。（3）负责设计变更施工的合理性、可行性及对工期质量的影响综合评判。（4）负责办理承建商报送的签证，并对签证办理的及时性、内容准确性负责。（5）负责明确签证费用的责任分摊单位。（6）负责签证实施过程的过程监控，并在开工前、施工中、完工后组织成本核算部等 相关部门进行验收。（7）负责设计变更、工程指令、签证的收集整理、盖章、归档下发，并对各种资料完 整性、真实性负责
10、，是与承建商进行资料对接的唯一出口。（8）配合相关部门的签证结算工作。1.5.3 成本核算部（1）参与审核工程指令，重点审核签证内容是否包含在合同之内。（2）对拟实施的签证进行造价预估。（3）在签证实施过程中，不定期到现场对签证实施情况进行监控。（4）在签证完工后，及时到现场参与签证施工结果验收。（5）负责施工单位上报的签证资料审核。（6）负责收集签证汇总报表，及时进行动态成本分析。1.5.4 法务管理部法务管理部只参与以下几类工程指令、签证的审核：（1）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材 料不足或不及时，设计图纸修改等（2）工期签证包括：停水、停电签证；非
11、施工单位原因停工造成的工期拖延等。3）影响到空间、结构、尺寸、层高、朝向的设计变更。（4）施工单位对我司的索赔、我司对施工单位的索赔。1.5.5 行政管理部（1）负责签证的登记、签章，并专门建签证用章台账，凡是签证审批手续不全的，不 得签章。号1.6审核审批权限1.6.1工程变更（指令单）审批事项发起/组织审核审批V 1万元 1万元且V2万元 2万元且V5万元城市/独立项目公司工程部|城市/独立项目公司工程部|城市/独立项目公司工程部城市/独立项目公司成本核算部、城市 /独立 项目公司项目法务管理部城市/独立项目公司成本核算部、城市 /独立项目公司法务管理部、项目总监（如有） 5万元且V20万
12、元城市/独立项目公司工程部 20万元城市/独立项目公司工程城市/独立项目公司成本核算部、城市 /独立 项目公司法务管理部、 项目总监（如有）、主 管工程副总城市/独立项目公司成本核算部、城市 /独立 项目公司法务管理部、 项目总监（如有）、主 管工程副总、项目管理中心工程部经理、总 公司成本核算部经理、总公司成本副总裁城市/独立项目公司成本核算部、城市 /独立 项目公司法务管理部、 项目总监（如有）、主 管工程副总、项目管理中心工程部经理、总 公司成本核算部经理、总公司成本副总裁、 项目管理中心常务副总裁项目总监（无项目总监的由工程副总审批）城市/独立项目公司工程副总城市/独立项目公司总经理项
13、目管理中心常务副总裁房地产公司总裁#号162签证费用审批发起/组织审核审批1 v 1万元城市/独立项目公司工程城市/独立项目公司成本核算部项目总监（无项目总监的由工程副总审批） 1万元且v2万元 2万元且v5万元 5万元且v20万元城市/独立项目公司工程部|城市/独立项目公司工程部|城市/独立项目公司工程部城市/独立项目公司成本核算部、项目总监（如有）城市/独立项目公司工程副总 20万元城市/独立项目公司工程部城市/独立项目公司成本核算部、项目总监（如有）、主管工程副总城市/独立项目公司成本核算部、项目总监（如有）、主管工程副总、项目管理中心工 程部经理、总公司成本核算部经理、总公司 成本副总
14、裁城市/独立项目公司成本核算部、项目总监（如有）、主管工程副总、项目管理中心工 程部经理、总公司成本核算部经理、总公司 成本副总裁、项目管理中心常务副总裁城市/独立项目公司总经理项目管理中心常务副总裁房地产公司总裁#1.7主要流程节点说明1.7.1施工单位上报签证申请。施工单位在上报签证申请时，须以工程联系单的形式上报，并附上初步预算或工 程量清单，列出计算稿，并画出草图。（1）如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量。（2）如原合同中有单价约定的，按原单价计算。（3）如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的认质认价。（4）如果是由设计变更引起的现场签证，需附上设计变更单，且在设计变更审批过程 中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新
