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1、德信诚培训网五金厂产品返厂返修流程制订日期 2003年08月23日修订日期 2013年5月15日实施日期 2013年5月15日批 准总经理审 核制 定工程部生产管理部PE部QA部开发技术部IQC检查部TQM部 管理小组五金厂产品返厂返修流程更改记录发行日期版次更改内容2003/08/232006/04/172007/05/142009/04/102013/5/1512356初版发行根据公司组织架构图1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。1. 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关
2、课与物流课纳入生产管理部。2. 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职；2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4)更多免费资料下载请进：http:/ 录项目、标题 页 次更改记录2目 录31.总则41.1适用范围41.2起草、更改、作废41.3目的41.4权责41.5.定义42. 作业内容53相关文件84.相关表单85.流程图9总页数 ：9页五金厂产品返厂返修流程10 目的11 规范产品返厂返修流程。12 明确因产品返厂返修引致的成本分摊和责任划分。20 范
3、围21 本流程适用于销售过程中因出现批量性质量事故而必须返厂返修的产品；22 本流程适用于第三方物流仓在储存和装运过程中造成损坏，必须返厂返修的产品；23 销售过程中发现的非批量性质量事故，一般只考虑就地返修，不予返厂，故不在本流程规定范围内。24 如出现非TCL品牌的返厂返修产品一律作退回处理。30 职责31 售后服务部和产品计划部负责按本文规定提出返厂返修申请，及安排产品返厂等；32 技术工艺部负责参与对返厂返修机返修内容和责任区分的判定，并给出书面通知以指导返修及物料采购；33 采购部负责按技术工艺部的工艺通知单进行物料采购、跟踪回料等。34 品管部负责参与对返厂返修机返修内容和责任区分
4、的判定，并整理发布该判定结果；35 财务部负责返修完成后按规定结果划拨和区分返修损失；36 制造部负责返修机接收后的管理；安排返厂产品的返修、返修数据的统计与反馈等。40 术语定义41 无。50 操作流程与规范51 产品返厂返修的申请51.1 当产品在销售过程中出现批量性质量事故时，由售后服务部负责调查确认后，填制产品返厂返修申请表（以下简称“申请表”），提出书面申请；51.2 第三方物流仓在储存和装运过程中出现产品损坏，当必须返厂返修时，由产品计划部根据其要求提出申请；申请方式同售后服务部；51.3 非TCL品牌机一律作退回处理，如混有其它型号的机型则由计划部改单或作冲红处理。51.4 为配
5、合三段式旬滚动计划，以及为便于返修所需物料的集中采购，对于第三方物流仓所要求返厂返修的产品，产品计划部须按以下方式提出申请：尽量集中申请，且每月不超过两次；每次申请应于每月2日、12日、22日前提出。52 申请表的批准52.1 产品返厂返修申请表由售后服务部或产品计划部提出，经该部部长审核后，呈交给内销中心总经理批准；52.2 以上申请表经内销中心总经理批准后，由申请部门送交研制中心生产副总经理会签；会签时研制中心生产副总和内销中心总经理应就产品退货范围、总体数量和大致返厂时间等内容进行协商并达成一致；52.3 以上申请表经批准和会签后，除由申请部门存档跟进外，还应分发给以下部门：产品计划部（
6、当由售后服务部申请时）、制造部。53 申请表的执行53.1 产品计划部根据获批后的申请单，以及从退货单位等处反馈回来的准确信息，编制返修产品返厂计划（以下简称“计划表”），该计划经该部部长批准后，发送给研制中心制造部；对于原由售后服务部提出申请的，还应发送一份给售后服务部，由其跟进产品返厂；53.2 产品计划部依据计划表，跟催返修产品按时返厂进仓（即未与制造部进行交接之前暂存于第三方物流仓，交接后由制造部负责管理）；53.3 制造部收到申请表后，应以此表作为接受产品退厂返修和安排相应返修计划的依据，并依据计划表跟进产品返厂。54 产品返厂后的处理54.1 第三方物流仓在中山仓的产品返厂返修（如
7、南方物流），不必作返厂计划，只需报申请给计划部，安排返修时，由制造部提前通知将返修产品拉回工厂。54.2 产品按计划返厂后，由产品计划部即时通知制造部生管课；通知可为电话和电子邮件等形式；54.3 生管课接通知后，应着手编制相应的返修包装计划（草案）和进仓计划（草案）；54.4 生管课接到通知后，还应同时通知技术工艺部和品管部组织人员到产品暂放现场，由品管部牵头，进行产品状态和损坏责任判定；在进行判定时，产品计划部和/或售后服务部应派人参预全过程；判定的时间定为收到计划表后五个工作日内；判定结果出来后，由制造部派员与计划员进行数量校对，办理交接手续等。54.5 判定结果由品管部整理成返厂返修产
8、品状态判定表（以下简称“判定表”），经由参预判定部门（品管部、技术工艺部、产品计划部和/或售后服务部）会签，报研制中心生产副总批准后生效；判定过程中制造部可派员配合。54.6 判定表批准后，应发送至以下部门财务部、制造部、产品计划部或售后服务部；54.7 产品计划部收到判定表后，即按判定表开具冲红单，将该批返厂机移交给制造部；54.8 财务部应将判定表作为计划完成后返修损失划分的依据；54.9 制造部应按判定表上所列明的型号和数量调整原返修计划（草案）中对应部分的内容，调整完毕后即可按计划平衡流程评审和执行返修计划；54.10 上线返修后发现的问题（如混机等），制造部将在与计划部协调后由计划部
9、作单据调整或冲红处理等。54.11 各部门收到判定表后，存档备查。55 返修产品凡需更换包装的，不能在线尾直接打包入库，必须进商检房检测后再打包。60 工作流程图61.1 产品返厂返修流程；70 相关表格71 产品返厂返修申请表 表1-1；72 返修产品返厂计划 表1-2；73 返厂返修产品状态判定表 表1-3；表1：产品返厂返修申请表申请部门申请人表格编号:返厂返修原因:就地返修成本(元)返厂运输成本(元)返厂产品汇总如下退货单位名称产品型号数 量有无装过机状态说明备注整机附件箱合 计申请部门意见:内销中心总经理意见:研制中心生产副总意见:说明:此表由售后服务部或产品计划部提出申请,经该部部
10、长审核,内销中心总经理批准,并经研制中心冬麦副总会签后生效;生效后除申请部门需要存档外,还应发放至产品产品计划部(当由售后服务部提出申请时)和研制中心制造部.制表:审核:制表日期:表2：返修产品返厂计划表格编号:制表日期:退货单位名称产品型号数 量有无装过机预计到厂时间备注整机附件箱合 计制表:审核:批准:表3：返厂返修产品状态判定表暂存仓库型号数量退货地退货原因状态需返修内容说明责任区分合 计说明:状态分为良好、一般、较差、很差4种；“责任区分”指从返修原因来分析该批产品的损坏情况，以便区分分别应由内销中心和研制中心承担的返修损失。制表人制表日期品管部会签技术工艺部会签售后服务部或产品计划部会签生产副总批准
