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1、徐水五金橡胶制品有限公司质量手册 文件编号：WJ/QM-2007修订状态：0/A页 码：第2页 共32页徐水五金橡胶制品有限公司质量手册批准页 本质量管理手册阐明了公司的组织宗旨和质量方针，规定了公司质量管理各方面的原则要求，符合国际ISO/TS 16949：2002标准要求，同时也符合我国现行质量政策、法规、指令和本公司实际的要求，是我公司在质量管理领域开展相关活动所必须遵循的纲领性文件和准则，现予以批准发布，从2007年07月10日开始实施。 希全体员工在管理者代表领导下，结合各自工作实际认真贯彻实施。在贯彻过程中公司将提供必要的资源和环境，辅以行政管理手段，采取各种措施，以确保本质量管理
2、手册的顺利实施。 总经理：批准日期：2007-7-9徐水五金橡胶制品有限公司质量手册 文件编号：WJ/QM-2007修订状态：0/A页 码：第2页 共32页管理者代表任命书根据ISO/TS16949：2002质量管理体系标准5.5.2条款的规定，结合公司的实际情况，特任命马春月为五金橡胶制品有限公司的管理者代表，除负责其本职工作外，同时具有以下方面的职责和权限：A 负责按照ISO/TS16949：2002质量管理体系标准要求建立、运行、保持质量管理体系所需的过程。B 负责向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求。C 代表总经理就质量体系有关事宜与外部各方联系。D 负责在公司内提高满足顾客要
3、求的意识。E 内部质量审核的领导、监督工作。F 作为顾客代表，在内部职能部门中代表顾客的需要，包括选择特殊特性、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计与开发、过程设计与开发）。G 在公司发现不合格时，有权停止生产。总经理： 日 期：2007-7-08徐水五金橡胶制品有限公司质量手册 文件编号：WJ/QM-2007修订状态：0/A页 码：第2页 共32页公司概况 徐水县五金橡胶制品有限公司是按顾客提供的产品图纸和国家标准生产汽车传动轴吊挂系列产品的企业。自87年建厂至今有十几年的发展史，生产规模逐渐扩大，从一个主要靠加工生产发展到现今的生产、加工为一体的规模企业，现拥有固定资产200
4、余万元，占地面积4700平方米，年产值600万元，每年递增20，有办公、生产及配套公共设施。 公司拥有完整精良的机械设备，配备有专业技术人员和工种齐全、素质优良的技术工人队伍，可根据客户不同要求提供相关产品。 我公司主要产品：6700吊挂、五十铃总成、郑州pk总成、6471总成、斯太尔吊挂总成、奔驰系列总成、成工50G总成、厦工50G总成、6460总成、江淮瑞风吊挂总成等及十几种产品。产品从进料、生产、组装、出厂严格检验程序，质量可靠、服务完善、信誉至上，对所有用户均采用售前、售中、售后服务。 随主机厂配套产品销往全国各地，主要厂家有河南许昌、合肥、广州、郑州、保定、西安、北京、内蒙古、成都、
5、厦门、柳州等多家大中型企业。 本公司产品以稳定的质量、良好的信誉和优良的服务赢得广大用户的认可、好评。 “敬业、爱厂、求实、创新”是公司倡导的企业精神。 “质量为本、顾客至上”是公司追求的永恒的目标。 公司位于河北省徐水县城区，东邻京深、保津高速公路、西邻107国道和京广铁路，交通十分便利。我公司热忱地欢迎各界朋友来河北徐水观光，竭诚欢迎新老用户光临合作。 公司地址：徐水县建明西路 电 话：03 1 28686096 8683622 (13803123958) 传 真：03128686096 邮 编：072550 联系人：张树祥徐水五金橡胶制品有限公司质量手册 文件编号：WJ/QM-2007修
6、订状态：0/A页 码：第2页 共32页修订页页码章节号修改单编号修订实施日期修订方式徐水五金橡胶制品有限公司质量手册 文件编号：WJ/QM-2007修订状态：0/A页 码：第2页 共32页目 录章节号 章节名称 页码批准页 管理者代表任命书 公司概况 修改页 第一章 质量方针、质量目标 1第二章 手册说明 2第三章 质量管理体系过程及关系描述 4第四章 质量管理体系要求 5第一节 质量管理体系 5第二节 管理职责 7第三节 资源管理 10第四节 产品实现 12第五节 测量、分析和改进 26附录一 组织机构图 附录二 “体系要素/过程/过程文件/所有者”矩阵图附录三 体系过程路径图附录四 COP
7、图附录五 程序文件清单附录六 顾客特殊要求清单徐水五金橡胶制品有限公司质量手册 文件编号：WJ/QM-2007修订状态：0/A页 码：第2页 共32页第一章 质量方针、质量目标质量方针：以满足顾客要求为起点，不断改进，增强顾客满意。质量目标：1、 半成品一次检验合格率97%2、 产品质量不合格率0.3%3、 顾客严重抱怨次数0次/年；4、 准时交付率100%，超额运费6000元/年5、 顾客满意度95%；6、质量问题再发生率1%7、销售收入环比增长20%； 徐水五金橡胶制品有限公司质量手册文件编号：WJ/QM-2007修订状态：0/A页 码：第2页 共32页第二章 手册说明一、 编制目的1.
8、阐述本公司的质量方针、质量目标、程序和要求；2. 提供改进的常规控制，促进保证活动；3. 为审核质量管理体系提供文件依据；4. 环境改变时，保证质量管理体系及其要求的连续性；5. 就质量管理体系要求及其实施方法培训人员；6. 对外展示其质量管理体系，为客户提供信心，第三方认证时或第二方审核时证明符合ISO/TS 16949标准要求；7. 证明本公司质量管理体系满足合同情况下的质量要求。二、 范围和适用领域本手册适用于本公司气门推杆、碗形塞片、喷油器衬套和其他系列产品质量管理用，删减7.3产品设计和开发部分，因为公司目前按顾客提供的图纸和工程标准生产。三、 编制依据1. 质量管理八项原则；2.
9、ISO 9000:2000族标准,ISO/TS 16949：2002，顾客特殊要求；3. 本公司的经营计划；4. 本公司产品生产、管理流程；5. 我国和国际、行业、产品的有关法律、法规；6. 客户对产品的要求。四、 管理办法1 编制与发布1.1 管理者代表负责组织有关人员进行质量管理手册的编写和评审。1.2 编写好的质量手册由管理者代表审核，以保证其准确、清晰、适用和结构合理。1.3 质量管理手册由总经理签字发布批准。 徐水五金橡胶制品有限公司质量手册文件编号：WJ/QM-2007修订状态：0/A页 码：第3页 共32页1.4 质量管理手册发布后，总经理应向有关部门和人员贯彻，以保证相关人员理
10、解、贯彻和遵守质量管理手册的规定和要求。2 发放与更换2.1 质量管理手册分受控和非受控两种。受控本在手册封面盖“受控”章。非受控则不盖章。其主要区别：当文件更改时，只对受控本作更改、换版的追溯性控制，非受控本不作更改、换版的追溯性控制。2.2 文件发放的分发编号从“01”开始，发放对象一般应是本公司部门负责人以上级别的人员、客户和认证机构。办公室根据发放范围，编制文件发放清单，经管理者代表批准后按照【文件和资料管理程序】的规定办法进行发放，对外发放的是非受控版本，需经总经理批准，并作登记。2.3 持有者的质量管理手册由于破损，影响使用，应提出申请，经管理者代表批准后按【文件和资料管理程序】规
11、定办法实施更换。3 归档与保管3.1 质量管理手册原件由办公室作长期性保存并归档。3.2 质量管理手册持有者应妥善保存文件，未经管理者代表批准，不得外借。如有遗失应及时向办公室报告。质量手册持有者调离本公司时应到办公室办理归还手续。3.3 办公室应在每年年终时对持有的质量管理手册进行一次检查。4 评审与更改4.1 在体系文件使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理者代表。管理者代表至少每年一次对手册的适用性、有效性进行评审，对各部门的修改建议和阶段评审的结果，经批准需要更改时，按 【文件和资料管理程序】的有关规定执行，并在质量手册的修订页上记录，注明修订的方式是划涂改还是
12、换页。4.2 新版本发布时，在质量管理手册中声明废止旧版本。五、 术语和定义本公司采用ISO 9000：2000和ISO/TS 16949的术语和定义，当出现难以理解或与正常使用的意思有差别时，在本章节另行定义。 徐水五金橡胶制品有限公司质量手册文件编号：WJ/QM-2007修订状态：0/A页 码：第4页 共32页第三章 质量管理体系过程及关系描述本章主要内容：l 本公司的质量管理体系过程l 本公司识别的过程及顺序l 本公司过程的相互关系l 本公司过程的管理要求一、 公司的质量管理体系过程识别（外包过程在采购过程中识别） 参见附录：COP图和体系要素/过程/过程文件/所有者矩阵图二、 公司质量管理体系过程顺序和相互作用参见附录：过程路径图三、 公司质量管理体系过程的监视和测量 参见各个过程的“乌龟图” 四、 公司确定的过程运作控
