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1、大东南照明改进控制程序文件编号DDN-QSP-016对应主条款：ISO9001 8.5版次：A0页次：331 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3 职责31管理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应和纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施的效果。32质管部负责在出现环境问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施的效果。33各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。34管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施。35销售部负责有效的处理顾客意见。4 程序41持
2、续改进的策划411公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理体制的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。412日常的改进活动对日常改进活动的策划管理参见42、43条款执行。413较重大的改进项目涉及对现有过程少产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a 改进项目的目标和总体要求；b 分析现有过程的状况确定改进方案；c 实施改进并评价改进的结果。414质管部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善
3、等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照策划控制程序和产品实现过程的控制程序执行。42纠正措施421对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题影响程序相适应。422识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b 管理评审发现不合格时；c 顾客对产品质量投诉时；d 内审发现不合格证时；e 出现重大环境污染或环境事故；f 供方产品或服务出现严重不合格；g 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。423原因分析、措
4、施制定、实验与验证采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4231对情况a、b、g，质管部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施，质管部跟踪验证实施效果。4232对情况c，由销售部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转管理者代表确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，管理者代表跟踪验证实施效果并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。4233对情况d，由审核组发出不符合项报告，执行内部审核程序。4234对情况e，质管部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，
5、由责任部门填写纠正措施并实施，办公室负责跟踪验证实施效果。4235当出现情况f时，管理者代表填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实“栏，转采购部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给采购部。管理者代表对其下一批来料进行跟踪验证，执行采购控制程序对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写纠正和预防措施处理单，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。424每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。43预防措施431公司应识别潜在不合格，并采取预防措施，以消
6、除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，所采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适应。432识别不合格质管部应及时重点分析如下记录：a供方供货质量统计，产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查、环境质量等；b以往的内审报告、管理评审报告；d 纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。433发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由管理者代表召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；办公室填写纠正预防措施处理单的潜在不合格事
7、实栏，经责任部门分析原因，并制定预防措施后实施。办公室跟踪验证实施效果，管理者代表对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。44进、纠正和预防措施实施控制及记录441在改进、纠正和预防措施实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，各部门协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。442记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。443由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。444重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5相关文件5 1 DDN-QSP-006 生产和服务运作控制程序52 DDN-QSP-015 数据分析控制程序53 DDN-QSP-014 不合格控制程序54 DDN-QSP-001 文件控制程序6记录表单号记录名称使用部门保存部门保存期限DDN-R-016-01改进计划管理者代表管理者代表三年DDN-R-016-02纠正和预防措施处理单各部门管理者代表三年
