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1、XXXXXXX电梯工程有限公司修订号O/A共9页批准日期9月7日编号QP-O/A-08标题作业（工艺）控制程序1.目的使电梯安装施工工艺处于受控状态，为施工提供可靠的工艺保证。2.使用范围本程序适用于电梯安装施工的工艺工作。30 定义31 受控文件：受更改控制的文件，盖有红色圆形“受控文件”印章标识，发放时应作登记及签收，正本更改生效后，应回收过时正本进行作废处理。32 非受控文件：不受更改控制的文件，发放后正本如更改，可以不回收过进副本。4.职责安装部是工艺控制管理部门，负责电梯安装的工艺调研、组织电梯安装工艺的编制审核、工装设计及工艺纪律管理工作。相关责任工程师负责职责范围内的工艺编制、审
2、核工作。5.工作程序5.1工艺调研、工艺分析、工艺方案编制5.1.1工艺调研、工艺分析：技术部负责电梯安装工艺开发调研和方案论证，主管工艺人员应进行相应的工艺调研与工艺分析，主要有以下内容：a.了解顾客（或市场）对该电梯安装的使用要求；b.了解国内外同类产品或类似产品的工艺水平；c.收集有关工艺标准和资料；d.进行必要的工艺试验（如焊接工艺评定）；5.1.2工艺方案编制主管工艺人员在进行相应的工艺调研与工艺分析后，组织有关人员编写施工工艺、检验技术要求、检验方案等。5.2工艺审查所有电梯安装工艺均应进行工艺审查。审查一般采用会审方式，由工艺责任工程师组织实施。审查完毕后，需要修改的由工艺责任工
3、程师组织修改，工艺审查通过后，工艺责任工程师应提出审查报告，由质保工程师批准。5.3专用工艺装备专用工艺装备由安装部专业负责人进行选材，采购部负责购买。购买后，由技术部组织验收，达到设计要求方可使用。5.4工艺更改工艺文件的更改由工艺执行单位或相关部门提出，工艺责任工程师批准并组织实施，重大工艺更改应按4.2条重新进行工艺审查。5.5工艺纪律检查工艺纪律检查执行工艺纪律管理办法的规定。5.6工艺文件管理电梯安装、改造、维修工作施工技术方案、焊接工艺评定资料、工装设计资料由各相关部门送资料室存档。6相关文件工艺纪律管理办法1. 0 目的本程序说明程序文件和作业指导书的编制、修订、更改、审批和发行
4、的处理方法，以确保各部门使用有效版本，防止作废文件被使用。20 范围适用于本公司质量体系中所有的动作程序文件和作业指导书，其中作业指导书包括但不局限于下列各项： 图纸。如产品图纸、检验图纸、概念图纸（草图）。工艺文件类。如装配工艺、物料明细表、产品使用说明书。程序文件运作细则。部门组织结构及岗位职责。管理制度。检查作业指导书。检定规范。设备操作规程。30 定义31 受控文件：受更改控制的文件，盖有红色圆形“受控文件”印章标识，发放时应作登记及签收，正本更改生效后，应回收过时正本进行作废处理。32 非受控文件：不受更改控制的文件，发放后正本如更改，可以不回收过进副本。40 相关文件不适用50 职
5、责51 总经理或副总经理负责程序文件与作业指导员书的审批。52 各部门主管负责监督其运作。53 管理者代表负责程序文件的组织编制和会签，发行及监督其运作，并管理作业指导书的发行，维持质量体系文件清单，负责受控文件正本的维持管理。5. 4 开发科负责工艺文件（指图纸、零件表）的发放及控制。55 受控文件持有人负责保证受控文件副本在其责任范围内的人员均可参阅及交回过时之程序文件。60 相关记录61 程序文件会议记录。62 程序文件/作业指导书清单。63 文件发放（领用）控制表。64 文件更改申请表。70 程序内容7.1 新增或修订程序文件的提出、会签及审批。7.1.1 视工作需要,各部门均可提出增
6、加新的程序文件或对现行程序提出修订要求，由部门主管与管理者代表商议。7.1.2 管理者代表同意后，将新增或修改程序连同“程序文件会签记录”交相关部门主管会签， 会签意见记录在“程序文件会签记录”内，程序文件会签完成，交回管理才代表审阅，呈报总经理或副总经理审批后，正本须由管理者代表存档。7.2.1 视工作需要，各部门均可向责任部门主管提出增加新的作业指导书对现行作业指导书提出修订要求，责任部门须安排人员编写修订作业指导书，并给该作业指导书一个文件编号及版本。7.2.2 该作业指导书须送交责任部门主管审批后，正本须送交管理者代表存档，如是图纸及零件表则送开发科主管存档。7.2.3 如作业指导书未
7、得到审批人同意，需退回编写或修改负责人。 73 发行及维持7.3.1 审批后的程序文件及作业指导书，由发出部门填写“文件发放（领用）控制表”，经管理者代表审批后分发受控文件副本；如是图纸及零件表则由开发科主管审批后分发受控文件副本。7.3.2 每份受控副本发出前，须在首页加盖一个红色“受控文件”印章后发放。7.3.3 收件人必须在“文件发放（领用）控制表”上签收，并交回此文件之过时版本。7.3.4 文件发放人将回收过时之版本文件予以销毁或盖上“作废文件”章。7.3.5 管理者代表/开发科主管安排人员将新增或修订文件登记在“程序文件清单”、“作业指导书清单”或“图纸清单”内，内容包括但不限于以下
8、各项：文件编号文件名称生效日期分发名单及分发数量7.3.6 新增文件分发后，其正本交由管理者代表/开发科主管保管及维持，过时的正本则由管理者代表加盖“作废文件“印章后保存。7.3.7 如需增发受控副本，申请人须向管理者代表/开发科主管提出，经同意后由管理者代表/开发科主管安排取出正本复制，按7.3.2_7.3.5发行。7.3.8 任何非受控制之程序文件和作业指导书皆属无效。74 文件的更改7.4.1 文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请表”，说明更改原因，更改内容，对重要的更改还应附充分的证据。7.4.2 文件更改的审核批准由管理者代表进行，图纸及零件表
9、更改的审核批准由开发科进行。7.4.3 文件更改批准后,由发出部门按7.3发行。75 文件版本及状态7.5.1 程序文件和作业指导书的版本均用数字表示，初版文件用“0”表示，改版按更改顺序递增，如1，2，3等。7.5.2 程序文件和作业指导书的状态均用数字表示，未更改时用“0”表示，更改后按更改顺 序递增，如1，2，3等。7.5.3 文件经9次以上修改或文件需进行大幅度修改时，应进行改版，原版文件作废，换发新版文件。76 程序文件的编号及内容结构。7.6.1 程序文件编号之格式如下所示：COP - -项目文件之序号程序文件类别用数字表示运作程序逻辑1.0 目的2.0 范围3.0 定义4.0 相
10、关文件5.0 职责6.0 相关记录7.0 程序内容77 作业指导书的编号7.7.1 图纸的编号方法由四位阿拉伯数字组成设计员姓名拼音字头缩写图纸代号，单个字母，意义如下:图纸类别，如A：概念图纸；B：产品图纸；I：检验图纸；F：其它因图纸7.7.2 工艺文件类编号方法WI/产品型号文件代号,用英文缩写,如下所示 作业指导书文件代号：PA：装配工艺 BOM：物料明细表 UG：产品使用说明书7.7.3 其它作业指导书编号格式,如下所示：WI / 文件序号 英文缩写作业指导书类别，见下表 作业指导书英文意义作业指导书类别CICALIBRATION检定规范JDJOB BUTY DEPTCONSTRUCTION组织结构及岗位职责MSMANAGEMENT SYSTEM管理制度ISSTANDARD OF INSPECTION检查指导PMPRODUCTION AND MATERIAL CONTROL生产及物料管理类指导书EOIINSTRUCTION OF OPERATING GQUIPMENT设备操作指导书POIINSTRUCTION OF LPERATING PROCEDURE程序运作细则表
