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1、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-昌邑市富兴水泥有限责任公司化验室内部管理制度编 号：CFS/QB.B04发 放 号：受控状态：批 准：2002年12月1日发布 2003年1月1日实施目录一.化验室内各组室职责范围二.规章制度1.业务培训及考核制度2.样品管理制度3.检验的原始记录、台帐、报表与检验报告的填写、编制、审核制度4.水泥用标准砂管理制度5.抽查对比与定期考核制度6.质量文件管理制度7.仪器设备的使用、维护与校验制度8.质量事故分析处理报告制度9.物检复验制度10化验室安全制度11化学药品、仪器管理制度二.岗位责任制1.化验室主
2、任岗位责任制2.专职技术人员（工艺技术员）岗位责任制3.统计员岗位责任制4.质量值班长（质量调度员）岗位责任制5.控制组长岗位责任制6.控制组取样的简易分析工岗位责任制7.控制组细度岗位责任制8.分析组长岗位责任制9.分析组原燃材料全分析岗位责任制10.分析组生、熟料全分析工岗位责任制11.分析组一般分析岗位责任制12.物理组长岗位责任制13.物理组样品的采取制备岗位责任制14.物理组成型岗位责任制15.物理组强度破型岗位责任制16.物理组细度、比表面积岗位责任制17.物理组稠度、凝结时间、安定性岗位责任制18.物理组小磨粉磨岗位责任制19.原料进厂检验员岗位责任制CFS/QB.B04一.化验
3、室内各组室职责范围（一）生产控制组1.根据企业制定的质量管理制度、生产工艺流程图和原燃材料、半成品、成品的技术条件的要求，结合本组的定员、分设岗位，共同完成生产控制检验、化学分析和监督任务。2.不断提高质量控制水平和检验准确性，确保各项试验准确率达到95以上，严格执行企业制定的制度和化验室内部管理制度。3.正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。4.加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。5.做好本组的原始记录和技术资料的管理工作。6.做好本组的安全、卫生工作。（二）物理检验组1.严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、水泥出厂、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥
4、合格率100。2. 严格执行企业制定的制度和化验室内部管理制度。3.做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。4.保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和CFS/QB.B04本企业的规定，确保检验的准确性。5.正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。6.加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。7.做好本组的原始记录和技术资料的管理工作。8.做好本组的安全、卫生工作。（三）化学分析组1.负责水泥生产过程中的所有原燃材料、半成品及科研对比样、外来样等的化学分析。2. 严格执行企业制定的制度和化验室内部管理制度。3.保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验的准
5、确性。4.正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。5.加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。6.做好本组的原始记录和技术资料的管理工作。7.做好本组的安全、卫生工作。CFS/QB.B04二.规章制度（一）业务培训及考核制度为了不断提高化验室工作人员的业务水平，提高化验人员的素质，特制订本制度。1.化验室全体人员每周进行一次业务学习，根据工作需要，学习水泥有关理论知识、国家水泥现行标准、水泥企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文件。2.新进化验室人员要与所在岗位老工人订立师徒合同，包教包学，尽快掌握各项操作技术。3.参加业务学习应端正态度，遵守纪律，认真听课，个人制定自
6、修计划，提倡以自学为主，理论与生产相结合。4.对工作认真、学习积极、有培养前途的职工在条件允许的情况下，优先推荐外送参加专业短训班等，以充实技术力量，提高化验工作水平。5.根据工作需要不定期地对组长、值班长增加有关GB/T190012000系列标准等质量管理知识的学习，提高管理和业务水平。6.化验室内部的对比制度系考核项目之一，要认真完成省质检站的校对，化验室应经常进行不定期的统一操作，从而找到不足，以利提高。7.试验准确性是考核岗位工作质量的重要依据，密码校CFS/QB.B04对准确率必须达到95以上。8.定期进行考核，每年考核一次，考核结果应作为提升工资、评比先进的依据之一。(二)样品管理
7、制度为了保证试验数据的准确性和溯源性，特制定本样品管理制度。1.熟料及出磨水泥由控制室取样，出厂水泥由物理室负责取样。2.取样应有代表性，熟料每2小时从卸料机处取样一次，每次不少于2kg,出磨水泥每小时取样一次，每次不少于1kg，出厂水泥按GB125731990水泥取样方法的规定取样。3.按规定时间混样，以保证样品的均匀性。更换样品时，必须把混样机里面及漏斗闸板上面的水泥清理干净。4.熟料、出磨水泥样品必须按编号或时间顺序分别存放，标签要书写清楚、完整、粘牢。5.出厂水泥必须用标准存样桶盛装，标识明确，粘贴封条后，分品种、按编号顺序存放在出厂水泥样品库的货架上。6.样品的保存期限：熟料3天，出
8、磨水泥7天，出厂水泥3个月，否则以重大质量事故处理。7.贮存的样品未到期限，未经批准任何人不能随便动用。（三）标准溶液专人管理和复标制度CFS/QB.B04为了保证标准溶液的准确性，防止因药品的不准而造成的质量事故，特制定本制度。1.标准溶液应有专人管理、配制和标定，并由另一人进行复标。2.标准溶液复标范围1）0.015mol/L、0.0248mol/L、0.01783mol/L的EDTA标准溶液。2）0.15mol/L、0.125mol/L、0.0999mol/L的NaOH标准溶液。3）0.015mol/L、0.0248mol/L的CuSO45H2O标准溶液。4）0.1mol/L的HCl溶液
9、。5）苯甲酸标准溶液。3.配制标准溶液时，必须弄清使用何种化学试剂，化学试剂是否在有效期内，称量时必须准确无误，具体配制方法详见GB/T6012002化学试剂标准溶液的配制。4.经复标合格后的标准溶液，由配制者贴上封条，贮存备用，各检验人员一旦需要，认准溶液名称，随时换用，但与原来溶液必须对比。5.标准溶液的配制与复标必须有详细的数据、人员、日期记录，以备查对。CFS/QB.B04（四）检验的原始记录、台帐、报表与检验报告的填写、编制、审核制度原始记录、台帐是企业管理中的一项重要的基础工作，是企业生产经营和一切质量活动的最初记录和真实反映；是企业管理的原始凭证，为妥善和加强原始记录、台帐的管理
10、，保证报表报告填写的准确，保存好企业管理的基础资料，特制订本制度。1.原始记录、台帐的填写1）各种检验、试验原始记录必须记入专册，不得乱写乱记。2）原始记录、台帐填写要认真，字迹要清晰工整，尽量采用仿宋体字，书写不得潦草。3）做试验记录人要认真填写姓名，不得只填姓、不填名。4）原始记录、台帐不得随意涂改，若属笔误，应在笔误处划两道横线，在上方重写，并在其旁签名或盖章以标记。5）原始记录、台帐应保持干净、清洁，不得有油污、水污、笔污。6）原始记录、台帐按格填写，数字准确，文字说明要在记事或备注栏填写，不得乱填。7）原始记录、台帐要用钢笔填写，不得用铅笔、圆珠CFS/QB.B04笔或其它色笔填写。
11、8）原始记录填写要准时，必须做出数据及时记录。2.出磨、出厂水泥、熟料的物理强度试验，生料、熟料、原燃材料全分析等应建立分类台帐，有专人负责按期认真填写，做到月有平均，年有汇总。3.原始记录必须按时收集，台帐应登记齐全。4.各种报告、报表（生产控制报告、分析报告、水泥检验结果等）填写要认真，各种数据做到准确无误，经审核后要按规定时限及时报出。5.原始记录、台帐和上报留底的报表、发出检验报告的存根,按档案法的规定要求，必须及时入档，长期保存。6.凡不按以上规定执行的，扣工资50元。错报数据的扣工资10元，伪造数据的，视情节轻重给予停职检查，追究行政责任，调离化验室工作或辞退的处分。（五）水泥用标
12、准砂管理制度为了保证水泥强度试验数据的准确性，继而保证出厂产品质量达到国家标准或国际标准及客户的要求暨企业的经济效益。特制订本制度。1.采购试验用标准砂，必须走正规渠道，按国家和省、市上级管理部门的统一要求定点采购。2.采购的试验用标准砂必须是规定的统一品牌，统一CFS/QB.B04质量，不准乱购和出现差错。3.采购标准砂和保管标准砂及发放使用标准砂，由专人负责管理，出现差错，追究责任。4.任何人不准随便采购试验用标准砂。5.使用人员在使用标准砂时，首先应建云那标牌等标志，看其质量是否统一，发现问题，不准使用。6.任何单位和领导，不能以权压制采购人员采购和使用不是统一品牌或质量不合格的标准砂。
13、采购和操作人员有权拒绝采购和使用。7.任何单位和领导不得对采购和操作人员进行打击报复，如发生此类情况，采购、操作人员有权向公司最高领导或市、省等主管部门控告。实施打击报复的领导和个人，视情节轻重，给予行政刑事处分。（六）抽查对比和定期考核制度为了提高企业的检验水平和确保试验的准确性、复演性，统一操作方法，培养工作责任心，特制定抽查对比制度。1.抽查对比工作由各组的组长负责组织实施，抽查样品及对比结果要记录清楚。2.检验人员要实事求是，严肃认真对待，按时完成抽查检验，不得弄虚作假。3.抽查对比次数规定如下：CFS/QB.B041）强度检验岗位每月不少于2个样品。2）单项物理检验岗位每人每月不少于
14、4个样品。3）化学分析密码抽查每人每月不少于2个样品。4）生产控制岗位每人每月不少于4个样品。4.抽查样品尽量抽取近期样品，对比结果作为考核各岗位工作质量的依据。5.对比超差者应认真查明原因，采取措施，改进操作，以保证检验准确性。6.按水泥企业产品质量对比验证检验管理办法的要求，定期向省水泥质检站寄送样品，进行对比验证检验。7.积极参加国家或省级建材行业质检机构组织的化学大对比和物理检验对比。（七）质量文件管理制度为了加强文件的管理，使其处于受控状态，保证有关场所使用的文件是有效版本，特制定文件管理制度。1.文件的范围：包括本厂、本化验室制定的有关质量、质量管理的文件、产品标准、方法标准、规程、规范、细则及其他文件。2.化验室负责组织编制与质量、质量管理有关的文件，经企业领导批准后实施。CFS/QB.B043.文件的发放要有记录，更改时应有标识，保证使用场所能得到有效版本，防止使用作废文件，对于作废文件应及时收回，并进行标识后保管，以备查阅。4.外来文件要经过企业主管负责人对其适用性、有效性审定、确认后，方可使用。5.文件使用单位或个人应妥善保管文件，不得损坏和丢失，若丢失或破坏，应及时报告办公室，并说明
