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1、备案登记号：ERP 系统治理制度文件编号： 版 次： 受控状态： 密 级： 编制/日期： 校对/日期： 审核/日期：第一章 总则第一条：为标准公司企业资源规划以下简称 ERP 系统的治理，有效实施信息化，特制定本制度。其次条：ERP 系统是建立在信息技术根底上，以系统化的治理思想，为企业决策层及员工供给决策运行手段的治理平台。它将企业内部全部资源整合在一起，对选购、生产、本钱、库存、销售、财务、质量进展规划，从而到达最正确资源组合，取得最正确效益。第三条：ERP 系统各岗位人员的职责治理除公司有特别规定外，皆按本制度执行。第四条：ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。第五
2、条：信管部，作为 ERP 系统的治理部门，负责协调各项关系，为工程的实施供给资源保障。各部门负责人对本部门数据录入的准确性和准时性负责，和信管部一起，对整个ERP 工程实施负总责。其次章 内容第一条：我公司 ERP 系统分为选购、销售、应收应付、存货系统、生产治理、受托加工、托付加工、质量治理、本钱治理及集成帐务、固定资产等模块。其次条：信管部结合各部门状况制定出各模块操作标准并说明各模块主要业务流程、各流程 操作步骤和方法、以及操作留意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训进员工， 并在使用过程中使系统不断趋向完善。第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册软件帮助在软件使
3、用界面按 F1 键，如不能解决，应准时通知信管部人员解决。第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的全部问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的学问体系。第五条：ERP 系统是一项治理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的供给者。对上层数据，如觉察错误必需向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决状况，直至数据正确；同时做好自己这局部数据，为下层操作人员供给效劳，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。第六条：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用。3
4、第七条：ERP 系统操作人员离开工作岗位时，必需准时退出系统，避开占用系统模块端口。第八条：各岗位操作人员都必需按自己所属岗位执行 ERP 相关操作，制单人员与审核人员要求不能为同一人。一制单人员治理规定：1 、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据，编制过程中要细心，并对自己所编制单据进展自检，保证单据的准确性和准时性；2 、制单人员权限发生变动时，申请人填写ERP 用户权限申请表，交总经理及公司领导审批后，信管部的治理员在ERP 系统中进展更改。二审核人员治理规定：l 、审核人员严格按 ERP 制单任务及工时统计、检查内容 对制单人员所编单据进展实时审核，并对自己的审核工作负责，如觉察制
5、单人员数据录入错误，应准时调整错误数据， 避开错误数据影响到下游工作部门。2 、审核人员权限发生变动时，申请人填写 ERP 用户权限申请表 ，交总经理及公司领导审批后，信管部的治理员在ERP 系统中进展更改。第九条：手工单据治理要求：1 、手工单允许使用的状况；1 当打印机消灭故障、停电、网络不通或打印模板出错导致不能正常打印领料单、选购收货单、进仓单时，应准时通知信管部，由信管部确认修复所需时间，如当时不能解决可先使用手工单据，但单据上需要信管部人员签字确认。同时信管部应在两小时内解决非硬件性故 障并通知打印人员进展打印，将手工单据附于手工单后，并在打印单据上填写相应的手工单 据号。2 非正
6、常工作时间因设备消灭紧急修理所产生的选购，应 请示公司总经理，经批准后， 方可先由相关人员手工记录其选购、入库及领用过程，并 12 小时内通知相关部门核实状况， 经确认后在 ERP 系统中补录单据并打印，同时将手工单据与打印单据一一对应并在打印单据上填写手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP 单据。2 、手工单据使用的流程：在允许填写手工单据的状况下，相关部门负责人应安排相应的人员填写手工单据，相应的审核人员审核签字前方可执行下一步操作。如该工作影响下游工作 在 ERP 系统中的执行，下游工作部门应同样先以手工单据进展处理，此类单据应于 12 小时内在 ERP 系统补录完成。同时将手工单据附于
7、打印单据后，并在打印单据上填写相应的手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP 单据。3 、手工单填写要求及标准：手工单应经具相应权限审核人签字确认，全部单据必需按 ERP 设定的岗位填写完整，假设不符合要求，即：假设消灭制单人录入用户与部门主管审核用户为同一人的状况，下游人员拒绝执行并通知信管部人员，同时由此引发的责任由单据 审核人员负责。4 、假设制单审核中有一个环节的人员不在岗或两个环节的人员均不在岗，则由该部门负责人指定该部门相应的制单审核人员。5 、假设部门负责人无法指定相应的临时操作人员，则由该部门负责人同意后，方可开具手工单，该部门的相关人员在回岗后应将该手工单于12 小时内录入ER
8、P 系统，并将手工单附于补录的打印单后。第十条：调整数据治理要求：1 、物料清单的定额调整：应由工艺人员做好调整后的物料清单经由部门经理报总经理审批后，信管部的人员方可依据该调整更改ERP 系统内的物料清单。2 、收发存的误差调整：在财务核对后找出相应的差距经由部门经理报公司领导审批后，信管部的人员方可在ERP 系统内进展调整。必需确认为非人为错误造成的差距第十一条：反审核单据治理要求：1 、制单人员完成操作后，审核人员进展审核时觉察错误，可准时在部门内删除该错误数据进展重制单，或要求制单人更正。2 、审核人员完成审核进入下游单据时，下游单据人员觉察该单据消灭错误，则应准时要求其上游单据的编制
9、和审核人员马上更正，并说明相关的缘由。第三章 ERP 系统资料修改流程ERP 系统资料的修改应严格依据以下流程图有序进展，根本分为权限修改、货品资料修改、往来单位修改。申请人填写相应的申请表后，由其所在部门负责人签字确认，经逐级审批后，方可交信管部的人员执行；假设发生紧急状况急需修改系统资料，相关人员应准时 请示主管领导，并在于12 小时内准时补填办以上手续；ERP 治理员未接到主管领导的紧急通知或审批过的申请表不得任凭修改系统资料，假设任凭修改，造成后果及损失一律由其本人 担当。领取申请表填写申请信息部门负责人意见总经理审核治理员执行确认执行结果表格归档1 、流程说明包括修改货品资料、往来单
10、位资料、操作员权限的增加或削减 l 本人提出申请，到信管部领取ERP 申请表。2 本人在申请表中填写申请信息，其中包含部门、申请人、申请日期、申请详情等。3 部门负责人意见4 总经理审核意见5 公司领导批准意见6 治理员执行7 申请人确认执行结果8 信管部将该表格统一编号并归档。2 、附表表 3 -1ERP 用户权限申请表编号: 申请人进员工已过试用期未过试用期申请人信息用部户名门在职员工岗位/职务岗位变动非岗位变动申请人：审批流程信息治理部：总经理：完成状况部门负责人：ERP 治理员：申请人确认:模块名称单据/报表扫瞄编辑审核备注备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本
11、表中数据内容请填写具体，便于有效执行。表 3-2ERP 往来单位变动申请表编号： 申请人信部门增修改申请人变动类别息清沟单编往来单位简往来单位全称联系方式开户银银行帐号备注往来单位往来单位类型地 址联系人号称行编号供给商 客户供给商 客户申请人：总经理：ERP 治理员：审批流程部门负责人：公司领导：完成状况申请人确认：信息治理部：备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本表中数据内容请填写具体，便于有效执行。表 3-3ERP 货品资料变动申请表申 请 人申请人信息变动事项部门请购单编号货品名称规格单位增货品修改货品类别备注货品编号编号： 申请人：总经理：审批流程信息治理部：
12、公司领导：完成状况部门负责人：ERP 治理员：申请人确认:备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本表中数据内容请填写具体，便于有效执行。第四章 惩罚方法一、考核部门：信管部于次月 10 日将上月考核资料交总经理审批后执行相应的奖惩措施。二、考核职责：1 、部门负责人考核职责：l 业务部门负责人负责对本部门单据录入、审核的准时性、准确性进展考核，并供给考核依据。2 财务部门负责人负责对财务数据录入、审核的准时性、准确性进展考核，并供给考核依据。2 、信息治理部考核职责：负责对财务及业务各模块单据录入、审核的准时性、准确性进展考核，并供给考核依据。三、惩罚内容：一单据录入准时
13、性：1 、ERP 岗位职责 要求各部门按该时间点完成，如各项硬件软件环境均运行正常而录单不准时，一张单据罚款 10 元。2 、手工单据在特别状况下己实施完毕，但未能在 12 小时内补录ERP 单据，则每张单据罚款 10 元。3 、每月 26 日，信管部清查未执行的单据，确认该单据属于当月应执行但未执行，一张单据罚款 10 元。二数据录入正确性：1 、下游单据在制单过程中引用上游单据数据时，觉察其数据错误导致下游工作无法连续，由其通知信管部人员进展核实状况，如状况属实，则每张单据罚制单人员5 元，审核人员 10 元。三ERP 帐号权限：1 、超过部门所属模块使用其他部门帐号制单或审核单据者，每觉
14、察一次对其处以 20 元/次罚款。四手工单据填写标准性：手工单据未按治理规定要求填写，如制单人与主管领导属同一人签字，由信管部查实该状况后，制单人罚款 10 元，主管领导 20 元。五安全治理：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用，假设透露给他人所造成的损失，由透露方担当相关的责任，同时对其处以 100 元次的罚款。六结账工作或调账：1 、财务部负责业务端及财务端结账，月结账应为每月10 日下班之前结上月帐，季结账应为下季度首月的 12 日下班之前结上个季度的账年结账除外，假设未在规定时间内完成结账的，每发生一次扣 200 元。2 、在月末结账时，相关操作人员应
