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1、餐饮公司采购管理制度汇编第一节采购申请单填写的有关规定第二节关于实施零星物品定点采购的管理规定一适用范围工作职责、三、定点采购原则四、定点供货商评审原则五、定点供货商结算原则六、定点采购的验收原则七、定点采购送货原则八、不合格品的处理九、定点采购的监督管理第三节采购及验收规定一原料的流通环节、X产品制作的流通环节1、2、收货/退货程序一货品的验收标准1、蔬菜的收货验货2、3、水果的收货验货菇菌类4、5、6、加工菜类鲜肉类收货验货冻货类收货验货第一节采购申请单填写的有关规定为了规范公司的财务行为，保证正常运营、节约资金、减少积压浪费、加速资金周转提高资金的使用效率，公司对采购中请单的填写做出以下
2、规定。1、 采购中请单必须严格按表格填写，不得不填或漏填：2、 采购中清单的“估价栏”必须填写（特殊情况除外），要求估价必须是经过调查后的真实价格，与实际购买价格基本一致，如估价与实际采购价格相差悬殊，对采购员考核5分:3、对于填写不完整或有漏项，对采购中请单上的审批者均考核第二节关于实施零星物品定点采购的管理规定为加强公司零星物品的采购管理.降低采购费用，节约采购成木，提高工作效率，要求必须定点采购，特制定如下管理规定：-、适用楚BI名片、公司宣传品、条幅、铜牌、工牌等物品及电脑耗材、员工生日蛋穗、员工买菜。综合部零星物品的采购，按公司已经颁发的工程维修流程实施。二、 工作职责属子公司各职能
3、部门需求（含子公司整体需求）的，按子公司批量采购流程办理。三、 定点果购原JH1 、按子公司批准的供货及加工厂家进行：2 、属公司各职能部门需求（含子公司整体需求）的由公司采购部负责定点采购实施：3 、子公司办公设施（复印机、传真机）正常维修时，由各需求部门按子公司批准的定点维八修厂家通知其负责实施。四、定点供贷商评审原1 、定点供货商由公司采购部门货比三家，择优确定：2 、定点供货商必须做到经营手续齐全、合同履行规范、质量保证、交货及时、信誉良好、价格适当，能提供合法票据。五、定点供货商结算原则1、属公司单店零星采购的，由公司零星采购员负责结算；3 、属公司务职能部门需求（含公司整体需求）的由公司采购部负责结算：4 、公司办公设施（复印机、打印机）正常维修费用的结算，由公司综合部门负贲实施
