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1、销售发货操作流程一、销售发货：打开“销售”点击“发货单” ；发货单录入：1、点击增加发货日期发货单号 （发货单号电脑自动生成， 不用输）选“销售类别“ （有几种类别，选适当的类别）客户名称（如果没有找到客户，则只能退出到客户资料处增加新客户）发往地址（可输可不输）销售部门（托运公司看成是一个销售部门， 找不到就退到 “基础“处部门设置增加该托动公司）备注（可填写所需的备注说明） ；2、发货单表体录入双击“仓库栏” （选仓库）双击“货物名称”（发货的货物）数量单价金额（自动生成） ；3、录入完后点“保存”按钮，保存已录入的的单据。4、可以即时审核发货单（发货单审核后，会生成销售出库单，送到“库存
2、”系统）发货单的修改：1、未审核的发货单可点击 “修改” 按钮后，随意对发货单项目进行修改；2、已审核的发货单，先点击“弃审” 按钮，然后再点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；发货单的删除：1、未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后，删除发货单；2、已审核的发货单：a、未生成销售出库单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“删除”按钮后，删除发货单；b、已生成销售出库单，则先在库存系统中删除销售出库单后，再点击“弃审”按钮，再点击“删除”按钮后，删除发货单；二、赠品处理方法 ：打开“库存“点击“其他出库单” 增加出库日期仓库出库类别客户名称存货名称（发货的货物）数量（不用输单价和金额）；出
3、纳开票、收款结算操作流程销售发货后，要通过录入发票（收据）结算发货单，可以作现结或应收处理。一、收据录入 ：打开“销售”点击“销售发票”增加开票日期点“发货单号”（由发货单生成发票内容）保存录入完收据后： 1、现结处理流程 ：abcD、点现结录入现结金额确认；、点复核（审核该发票）；、点应收；、点“弃结”，则删除现结单。2abc、应收处理流程 ：、点复核（审核该发票）；、点应收；、点“取消”，则可取消应收。二、收款结算：点击“收款结算”选收款客户；点增加日期结算方式 （现金结算或支票结算） 结算科目（现金结算对现金科目，支票结算对应银行存款）金额部门（收款部门）保存；录入完收款单后： 1、核销
4、（核销收据）处理：点击“核销”，则会出现未核销的收据（曾经给该客户开的收据），输入核销金额保存；2、作预收处理：点击“预收”按钮，则将收款金额生成预收款。三、查询客户收付款情况 ：1、客户往来余额表；2、客户往来明细帐。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 572131192158918326
5、5771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804
