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1、大连休购贸易有限公司动漫衍生品网上商城项目可行性研究报告大连休购贸易有限公司1动漫衍生品B2C三维网络平台1二零零九年三月三十一日1大连休购贸易有限公司2动漫衍生品网上商城2可行性研究报告2第一部分 项目概述4动漫衍生品B2C三维网上平台:属于科技型中小企业技术创新资金专项计划。4一、基本信息4注册时间：二零零七年九月十七日4注册资金：100万元人民币4企业登记注册类型：有限责任4主管单位：无4二、管理团队51、核心团队：52、创新企业家介绍5三、企业现有能力61、研发能力62、市场及销售能力63、项目产品已有的产业化条件64、资金管理能力及其它特殊能力7四、企业发展历程及抵御风险能力81、企
2、业发展历程82、项目实施风险及应对措施8第三部分 项目技术及产品实现10一、项目基本情况101、项目基本信息10所属领域：属于科技型中小企业技术创新资金专项计划102、项目技术传承103、项目负责人及技术骨干基本情况11二、项目技术方案131、项目总体技术概述13项目创新内容142、项目技术开发可行性15项目技术现状（国内外相关技术的研究、开发现状）15项目主要内容15项目技术路线描述15项目技术实现依据153、项目技术成熟性16项目所处阶段、项目产品销售情况、关键技术成熟性分析16三、项目产品化171、项目产品特性173、产品实施计划17第四部分 项目产品市场与竞争18一、市场概述181、国
3、内的本行业情况182、项目产品的目标市场183、市场需求程度18二、竞争分析18三、市场策略191、人力资源规划192、资本运作193、管理规划19第五部分 商业模式19一、项目产品开发的生产策略19二、项目产品的市场营销策略20三、项目获利方式20第六部分 财务与预测21一、企业历史财务分析21六、投融资221、项目投资22B 、项目融资22为开发本项目自筹资金85万元22新增固定资产投资表22（2）项目融资233、项目经济效益分析244、本项目经济效益预测25四、企业发展预测27第一部分 项目概述 动漫衍生品B2C三维网上平台所属的技术领域: 一、电子信息 （一）、软件产品 2、支撑软件
4、（4）、虚拟现实（包括游戏类）的软件开发环境与工具。项目主要内容:整合动漫衍生产品资源利用网络平台进行动漫衍生品的销售与批发。创新点和技术水平: 具有自主世界知名动漫衍生品牌产品销售权，三维网上销售平台属国内首创。整合动漫厂商的产品资源，利用网络打破地域性、信息丰富、支付便捷等优势，统一完成网上动漫产品宣传、展示、销售、配送、售后的工作流程。其三维网络展示技术，能够让客户在网上体会到将所喜爱商品握在手中般的亲临其境的感觉。上述整合动漫厂商资源、三维网络展示均属国内首创，其整个销售流程与服务为国内领先销售模式。项目的主要用途及应用范围:项目对于国际动漫品牌引进国内面向人群；国内动漫品牌远名国外；
5、以及动漫产业的推动与发展都有着广泛的应用前景。项目的社会经济意义:通过推广动漫产品知识；刺激动漫产品的销售；带动动漫产品的经济，来扩大动漫产业在人群中的影响力，从而推动我国动漫产业的发展。申请软件专项资金的必要性:加速三维网络平台的建设，提高网络软件平台的安全性，以及引进某些知名动漫品牌产品的保证金。这些都是整个动漫产品销售平台的前提环节、重要环节，因此申请软件专项资金开发本项目就显的非常必要。并且我们在网络运营方面也需要大量的资金，作为平台运作和技术提供的保证。在2008年8月，公司曾经推出了一个小型的平台，由于安全技术做的不够，加之客流突然暴增给平台的压力，很快就瘫痪了，其主要原因是设备资
6、源太差，同时由于工资与外界相差悬殊而流失了一些资深的技术人员，并且随着人员的扩增需要，办公条件也显露出明显的不足。所以我们清楚的认识到，为了保证项目的顺利进行，资金问题必须解决。第二部分 企业概况一、基本信息企业名称：大连休购贸易有限公司通讯地址：辽宁大连沙河口区西南路795号1-14-1注册时间：二零零七年九月十七日注册资金：100万元人民币企业登记注册类型：有限责任主管单位：无二、管理团队1、核心团队：企业负责人：项目负责人：总经理何英，男，1982年4月13日生，原籍辽宁盘锦，大学本科学历。2006年毕业于大连大学物理系，同年7月进入辽宁省海洋渔业集团，在鱼品厂任劳资。2007年9月，创
7、立了大连休购贸易有限公司，主营进口食品和服装等一般贸易。2008年2月，创立了“食尚网”，主要从事大连地区的餐饮预定等信息工作，同时，在网上开展了全国地区的进口食品网上B2C销售业务，反响良好。在这期间，做了大量的国内、国际有关网购的调研活动， 总结了国内网上购物群体的消费心理和经营模式的特点，并开始三维网络商品展示技术的开发，同时，成功帮助和策划运营了“大连财富网”、“大连信息网”。2008年2008年6月，开展动漫衍生品贸易业务，11月开始策划运营全国性动漫衍生品B2C三维网上商城至今财务负责人：张媛，女，1978.6生，毕业于东北财经大学，会计学毕业2005，6大连铁院水处理技术开发中心
8、财务部，会计；2003，8内蒙古特木公司财务部，财务。有扎实的理论基础和实际工作经验，精通财务法规和税收政策，具有很强的财务管理能力，能严格控制公司的财务成本和支出，使企业的利润最大化。工作作风塌实，政策性、原则性很强。2、创新企业家介绍董事长何英， 20012005年 大连大学 物理学。20052006年 辽宁省海洋渔业总公司，鱼品加工厂，劳资。20062007年 大连财富网 总策划20072008年 创办“食尚网”开展互联网餐饮平台交易业务，期间走访了国内、国际许多经济发达城市，积累了大量的电子商务经营经验。20082009年，创办“休网商城”走多类化、全国化互联网交易平台路线。同时，开发
9、三维互联网商品展示技术。2009年至今，创办全国首例“动漫衍生品B2C三维网络平台”项目负责人何英，1982年4月13日生，原籍辽宁盘锦，大学本科学历。2006年毕业于大连大学物理系，同年7月进入辽宁省海洋渔业集团，在鱼品厂任劳资。2008年2月，创立了“食尚网”，主要从事大连地区的餐饮预定等信息工作。同时，成功帮助和策划运营了“大连财富网”、“大连信息网”。 2008年2008年6月，开展动漫衍生品贸易业务，11月开始策划运营全国性动漫衍生品B2C三维网上商城至今三、企业现有能力1、研发能力公司成立伊始就把创新作为企业发展的灵魂。经过1年的努力，公司成功开发了三维网络展示技术，让客户能够在网
10、上有身临其境之感。同时总结以往的网上销售流程，和现有的网上销售流程，结合动漫产品的特点，形成了一套领先的网上动漫产品采购、展示、销售、配送、售后等一系列完整的服务体系。目前公司在三维动漫显示效果与速度上仍在做进一步开发，且已经取得了很大进展。公司在经济条件有限的情况下，仍在网络平台开发上和服务质量提高上投入相当一部分资金。多年在动漫产业与网络销售中积累的成功经验与失败教训，使公司董事会进一步明确新项目开发的重点应是：能够推动行业发展，市场前景好，而且在技术上我们公司占有优势的项目，企业的研发队伍：公司目前直接从事研究开发的技术人员10人，文化程度均在大专以上。 直接从事研究开发的主要技术人员情
11、况表姓 名出生年月性别文化程度专 业所 在单 位专业术职务组内具体分工古峰1979.8男本科经济管理软件工程系统分析林伟1980.2男本科软件工程代码编写李永刚1975.5男硕士计算机信息与技术代码编写夏东亮1980.11男本科计算机信息管理代码编写王力1978.9男硕士环境艺术设计前台规划王旭东1984.2男本科图形图像前台规划胡志明1985.5男本科计算机应用与技术代码编写田鸽1986.2女本科计算机网络与维护前台设计李俊良1988.5男专科计算机网络与维护前台设计姜洋1986.4男专科数字媒体前台设计2、市场及销售能力营销体系建设：（1）通过免费给客户提供动漫产业知识和最新行业信息，来带
12、动产品的销售。（2）利用手中的知名品牌的综合影响，来吸引客户，并且做到价格优势。（3）通过网上的三维体验感受，让客户打破地域的界限，近距离的感受产品。（4）做低成本，有效的网上动漫产品题目推广。（5）与相关其他动漫产业的联名与合作。（6）现阶段，专业的网上动漫产品销售平台在国内上属空白，其网上产品销售能力显而易见。3、项目产品已有的产业化条件网上购物已经成为人们生活当中的习惯，并且每年其销售额正在以超过实体10倍的增长速度直逼实体销售所占市场份额。对于动漫衍生品厂商来说，他们也迫切需求这样一个平台，来增加其产品的销售能力。而动漫衍生产品又符合网络销售的特点：直观、独立、方便运输，加之三维展示技
13、术的应用，凭其网上购物实实在在的优点，网上动漫衍生品的销售形式将成为主流方式。这种形式下，各大动漫衍生品生产商都不会放过网上这一广大市场，而其独立开发销售平台由于资源限制和流量限制等原因，都会成为企业难以单独开展网上市场的致命因素。所以，这样一个动漫衍生品的网上销售平台正是解决企业这些问题的利器。一年来，大连休购贸易有限公司成功运营过“食尚网”、“大连信息网”、“大连财富网”等商业门户网站，总结了一套完整的网上运营模式、服务模式与营销模式。并且，公司与大连东软计算机学院等多所院校形成了常年的人才输送关系，保证了平台技术与模式的发展力。正是这些因素，成为了动漫衍生品B2C三维网上商城的销售产业化
14、和行业规模化的决定条件。4、资金管理能力及其它特殊能力财务管理制度方面的具体措施：（一）公司制定的财务管理制度和修订条款经董事会研究后交股东大会充分讨论后批准实施。实施资金的集中管理，建立结算中心制度，严格控制多头开户和资金账外循环，保证资金管理的集中统一，实现了内部资金的集中管理、统一调度和有效监控，加强现金流量分析预测，推行全面预算管理，严格控制事前、事中资金支出，保证资金的有序流动。（二）股东大会选举三名股东为的监事会成员，而监事会自行聘请的注册会计师领衔的审计小组，定期实施内部审计。探索多种监督方式，确保资金的安全和完整。实施“会计委派制”，完善首问负责制，实现一级对一级负责的有效监督机制，对单位重大财务事项实施监督，确保会计信息真实。该项制度的实行，强化了事前、事中的及时监督。（三）在年初的股东大会、每季度例行的董事会会议上，财务执行情况报告是不可或缺的重要议题，使公司恪守法规制度。积极开展内部审计，前移监督关口，强化事前预防和事中控制，加强了内审机构的权威和职能，健全了内部审计监督控制制度，将更多的精力放到管理审计中去，强化事前预防和事中控制，保证企业各项经营活动都在严格的程序下进行。（四）尽管公司自定编制从未超过30人，但财务人员始终保证足额在岗。同时始终坚持会计必
