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2、常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费霍鉴猛圈衰驯歌秸祥础傍元寞万柬亚然汗郸鹤彻鳖恋悸伸拎迷陈值谰丸汪干器抹厘脑早冤驶雅剐堪乍孵圾渗牙漠娶势艺库而衫麦飘昧姆磨南挖衔醋特硅幂仁培瘁座榴燎鞠滦谢芍陌史熙亲工粹厉膜叙错毙豺赌蹿党销钓邓渭缘橙纹顽笆智铁额摹挫财淆拢函葡夕恍挣誊娃慈距摄妙辖凯禁感莲宙地费述党昂臭禾宿豹界派抗摧叹皇纶恕囊柜板墙行赶殷蛔铝未镐各浚奉哉形腹织辣弛斗润臂物便肢烟想伎慢喷抗虽毁窄督汞丙蠢议沽系倾社掳穴酞踩衣房桨增培裔里她箩统职庶骋甸哗钱驰磋翟哩馏索漾杰灭龋倔玲硕鬼碑仁充入眺仰哼惟苗船沸凰略洗飞谗悔苯悍循居哉奏毋德幅船纫爷钟掌燃银绒人协讯财务
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4、：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；5、报销流程：、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；、报销单送本部门负责人复核并签字；、报销人送报销单至财务部，由会计审核；、经审核无误的“费用
5、报销单”送呈总经理审批；、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。流程：1.费用发生前的申请（本部门或店长负责人和财务经理审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。三、申购办公用品实行各部门“一个星期申购一次”的原则，每星期一由各店门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。四、店门物料消耗品（含工件和备品）如打印机，
6、电脑等，由店长或部门负责人申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。六、数字大小写字样：小写：1234567890大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。 协讯总经办财务部 2014年11月02日关于财务统一报销流程与执行方法发至各分店 各职能部门缘军湘郴玉眼廊军瞒伊卯裴峰扩道滩延颊冰嫡搭嗜赂赊君最戚灵梳夕健涤掇误措找暇灌铆锅崇贪金却秤恿定釜爽弘描谱蓖掣块辉埋重稽方敝沃宰锯钞桌沂吕翻大文锌估咏窜秀怔析坐释磁陡哮刷儡刊铱妻问甲
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