过程风险和机遇及应对措施表

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1、过程风险与机遇及应对措施表过程风险/机遇评价措施/控制评审有效 性（每年）2018 年文件严重度风险 可能 性客户服务交货不准时或产品质量存在瑕疵 时，造成客户投诉严重可能 发生加强采购人员、生产人员、品质人员以顾客 为关注焦点的意识，加强管理流程培训和绩 效考核，以提高执行力和责任心有效客户满意度调查记 录，培训记录，顾客 投诉回复记录过程设计开发1、绘图图纸差错，样品报废或返 工2、业务员需求不明确，造成项目 方案评审缓慢3、样品/试制件采购进度延误严 重可能 发生1、严格把关样对审批过程、增加反馈渠 道，收集差错数据，避免再次发生，做 好设计人员的绩效考核，提高责任心， 加强培训力度，提

2、高设计绘图能力2、由专业技术人员与业务员进行前期搜 资汇总3、不定期地由项目负责人跟催和督导，对延误部门纳入绩效考核有效绩效考核表，培训记 录，图纸，控制计划， 工艺流程图，工程变更通知单，APQP米购和供应商 管理1、供应商资料造假，造成产品无 法满足要求，造成公司财产损失般极少 发生主要供应商的引入需要有公司专员现场考 察有效供应商调查表、供应 商基本资料、合格供 应商名册2、原材料质量达不到合冋要求， 生产返工，影响生产进度与质量严重可能 发生与供应商签定技术协议，对采购物资进行严 格把关有效采购协议，采购订单， 来料检验报告3、采购物资出现质量问题，供应 商服务不及时，客户投诉，公司信

3、 誉受损严 重可能 发生采购前签定合同，付款采取先到货后付款或 部分货款留质保金的方式， 进行供应商业绩 考核。有效采购合同，供应商业 绩考核表，合格供应 商名册4、采购物资交货不及时，生产进 度延误，客户投诉严 重可能 发生采购合冋中约定超出交期的供方责任，备用供应商代用有效采购合同，合格供应 商名册5、供货中断、供方破产/提高应对 能力、增加供应商选择机会严 重极少 发生储备备用供应商、重要材料备安全库存有效合格供应商名册，安 全库存清单人力资源管理1、人员不好招、外聘途径不足， 成本过高，部门编制不足，影响工严 重可能 发生建立培训体系，尽可能内部调动。扩展外聘 渠道，如加大校企合作有效培训记录，招聘信息