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1、各过程输入、输出及过程目标顾客导向过程分析表过程名称相关要素相关过程过程内容输 入输 出方 法过程指标COP1市场策划5.47.1M1/M2/M3/M6S1/S2确定市场目标；制定市场调研计划；开展市场调研，进行统计分析；确定市场开发计划；评审和实施计划定期评估效果顾客信息；市场信息；业务计划；竞争对手信息；管理决策市场调研报告；市场开发报告；阶段性效果；评估报告经营计划管理程序市场开发成功率；开发计划执行率;COP2合同评审7.2M3/M4/M5/M6/M7S1/S2/S4/S5/S6/S7/S8/S9接收顾客信息；可行性评估；报价；承诺订单需求；开发协议；潜在需求；法律、法规要求合同评审结
2、果；销售计划（试制计划）顾客要求评审程序合同管理规定文件和资料控制程序质量记录控制程序评审准确率；合同及顾客期望履行率；COP3设计和开发7.17.3M1/M2/M3/M4/M6/M7S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8/S9成立多功能小组；制定项目计划；设计开发；阶段评审；生产准备；PPAP顾客要求、产品法规要求，历史资料， 进度要求，产品设计输出，以往开发的经验；顾客对PPAP的认可；绩效指标：开发成本、产品质量、关键路径、开发成功率、按时开发率产品先期质量策划程序生产件批准程序FMEA规定可行性评审程序更改验证符合；提交产品合格率顾客导向过程分析表过程名称相关要素相关过程过程内
3、容输 入输 出方 法过程指标COP4产品制造6.47.58.2.38.2.48.3M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7/M8S1/S2/S4/S5/S6/S7/S8/S9从原材料到成品的产品实现顾客订单图纸/规范/工艺文件/各类作业指导书质量目标/过程能力要求生产计划按计划生产的产品过程控制程序生产操作规程生产计划完成率；COP5产品交付7.5.5M1/M3/M4/M5/M6/M8S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7/ S8制定发货计划；跟踪产品制造过程；确定运输方式；发货接收顾客的发货确认单；了解发货产品的质量验收情况；开票；获得支付可交付的产品；周交付凭证（发货单、验收单、额外运费
4、单、索赔单）；合同价格销售计划交付产品；发货确认单付款计划；货款；转帐支票；抵债物产品防护程序顾客满意度测量监控程序顾客要求评审程序质量成本分析程序准时交付率；交付产品完成率；额外运费（或次数）；COP6服务/反馈管理5.27.1.47.5.1.77.5.1.88.2.1M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7/M8S1/S2/S8/S9及时了解外部发生的不合格；建立与制造、工程和设计部门的沟通渠道；在服务协议条件下实施服务；服务人员的培训收集顾客信息；信息分类；传递；处置；跟踪处理；有效沟通顾客反馈的信息（包括顾客投诉）顾客反馈的信息（包括产品信息、问询、合同及订单的处理）及其修改；顾客抱怨
5、；业绩报告服务记录；信息反馈系统报告沟通结果；信息反馈单；处理结果单；电子数据变换结果；预防和纠正措施；持续改进项目顾客满意度测量监控程序顾客抱怨次数售后失效PPM管理过程（MP）分析表过程名称相关要素过程内容输 入输 出方 法过程指标MP1经营计划管理5.4.1收集顾客需求和期望；进行分类分级；开展竞争分析；确定战略目标；编制项目计划；预算与批准；执行与跟踪顾客需求和期望；市场调研报告；竞争对手信息；以往业务计划完成情况；新的决策思路业务计划；战略目标与分目标；项目节点进度表经营计划管理程序经营计划目标完成率；MP2管理评审5.15.6制定年度管理评审计划；收集相关的信息；执行评审；制定措施
6、计划；执行与跟踪562评审输入要求；过程业绩表现；业务目标实现情况管理评审报告；措施计划管理评审程序措施计划完成率；MP3质量成本5.4.1.1质量成本目标各部门原始数据/台帐统计技术质量成本报告质量成本分析程序内/外部质量损失率MP4顾客满意度的衡量8.2.1确定顾客满意度衡量的范围；制定调查计划和建立收集渠道；实施调查与收集；进行统计分析；提交测评报告顾客沟通与抱怨；退货信息；支付表现顾客满意度调查报告；建议的措施顾客满意度测量监控程序顾客满意度；综合评价顾客满意率；管理过程（MP）分析表过程名称相关要素过程内容输 入输 出方 法过程指标MP5内部审核8.2.2编制年度审核计划；编制审核实
7、施计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证/关闭顾客抱怨；年度审核安排；变更情况；重大质量事故审核报告；验证过程不符合项内部质量审核程序内审计划执行率；不符合项验证通过率MP6数据分析8.4收集信息与资料；进行统计分析；提出建议的措施；提交管理评审质量目标及实现情况；过程指标及实现情况分析报告；趋势图统计技术应用规定数据分析计划执行率；MP7纠正、预防措施8.58.5.28.5.3 8D解决问题方法的8个步骤顾客抱怨；内、审结果；管理评审结果；质量事故8D报告纠正和预防及持续改进程序问题重复发生的次数MP8持续改进8.58.5.1数据分析 、过程与产品的现状收集信息与资料；
8、进行统计分析；提出建议的措施；提交管理评审质量记录/评审表/实施计划实施效果评价/整改措施质量目标及实现情况；过程指标及实现情况过程方法分析报告；趋势图纠正和预防及持续改进程序统计技术应用规定持续改进项目完成率过程能力Cpk大于1.33;支持过程（SP）分析表过程名称相关要素过程内容输 入输 出方 法过程指标SP1文件和记录控制4.2.34.2.3.14.2.4提出文件需求；编制与审核；编写与批准；发放与回收；保存与处置;编制记录清单；文件编写需求；更改的需求工程规范文件评审要求批准并发放的文件；发放登记记录；文件更改记录文件控制有效性文件和资料控制程序质量体系文件编号规定质量记录控制程序工程
9、规范文件评审有效性；记录填写规范率；SP2人力资源管理5.56.16.28.2.1.1各类人员岗位描述；岗位符合情况；人员变动要求及评估；内外部招聘/调配；试用期考核与评估进行培训需求调查；制定年度培训计划；实施培训和记录；培训效果评估；建立与维护培训档案员工绩效考核；确定员工满意衡量的方面；制定调查计划和建立收集渠道；实施调查与收集；进行统计分析；岗位空缺需求；组织机构调整；业务流程调整；人才储备各类人员培训需求；各类人员岗位描述；现有人员素质状况；临时的需求绩效指标完成情况；劳动合同；调令；录用协议书培训计划；培训效果评价报告；培训记录员工满意度调查报告；绩效考核报告；岗位描述书企业制度人
10、力资源控制程序员工满意度调查程序员工流动率培训计划完成率；培训效果评价合格率员工满意度；年度奖励次数SP3生产计划制定7.5.1.6编制生产计划； 分解生产计划；计划执行与检查标识/分类存放/建卡与帐；搬运、储存；配料、发料；销售计划；顺时针增补计划；新产品试制计划；安全库存要求；现有生产能力状况总成装配计划；自制件加工计划；外协件加工计划物资台帐；防护好的产品过程控制程序生产计划仓库管理规定生产计划执行率；零件混料发生次数;先进先出准确率;支持过程（SP）分析表过程名称相关要素过程内容输 入输 出方 法过程指标SP4设备/设施管理6.36.4制定设备采购计划；选型/招标/采购；安装/调试/验
11、收/建档；编制操作、作业指导书并培训；制定维护、保养计划；备件计划、应急计划；处置新产品开发需求；老产品改进需求；更新需求；现有仪器使用状况；C值普查记录设备采购计划；维护、保养计划；备件计划；应急计划；设备操作指导书；维护、保养记录基础设施和工作环境程序设备管理工作的规定偶发性应急计划安全性规定设备预测、预防性维护程序设备计划保养执行率;设备能力CMK1.67；SP5测量仪器管理7.67.6.17.6.2提出仪器需求；评审需求；选型/招标/采购；安装/调试/验收/建档；制定操作指导书并培训；制定维护、保养、校准应急计划；进行MSA新产品开发的需；老产品改进需求；更新需求；现有仪器状况；仪器采
12、购计划；仪器管理台帐；维护保养计划；应急计划；操作指导书；校准计划及记录；测量系统分析（MSA）报告监控和测量设备控制程序测量系统分析MSA管理程序实验室管理程序校准计划执行率；MSA报告合格率；SP6工装管理7.5.1.57.5.4.1编制工装设计任务书；工装设计/验证；采购/安装调试/验收/建档；制定维护、保养、更改、应急计划；实施维护、保养维修、报废处置新产品开发的需；老产品改进需求；生产和更换需求；现有工装状况工装设计验收资料；工装采购计划；工装档案；维护、保养、更换、应急计划；工装操作指导书；维护、保养、处置记录工装管理办法工装验证合格率;SP7采购管理7.4编制采购计划；下达定单或调整；到货/报检/进货验证；入库/支付供方调查、收集、评价；试生产确认/PPAP认可；列入合格供方名册生产计划；采购计划；产品开发的需；供方交付表出；顾客反馈信息；供方QMS状况；符合要求的采购产品；供方调查报告；供方能力评审报告；样件认可报告；PPAP认可报告及资料；技术/质量协议；合格供方名册采购控制程序采购产品批次合格率；供方准时交付率;供方评价合格率;体系贯标通过率支持过程（SP）分析表过程名称相关要素过程内容输 入输 出方 法
