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1、2016年交通建设项目支出绩效评价报告一、专项资金绩效情况（一）专项资金设立情况按照国家、省、市的相关规定，为保障全市公路的安全畅通和港口设施的正常运转，发挥交通基础设施对国民经济和社会发展的拉动和保障作用，确保交通建设项目顺利实施，市级财政每年安排交通建设资金用于公路、港口等项目建设。资金来源主要为其他公路水路运输支出、征地和拆迁补偿支出、其他车辆通行费安排的支出、其他港口建设费安排的支出等。（二）年度绩效目标完成情况2016年预算安排总体原则为保续建、保稳定，重点用于保障在建工程建设和完工项目的应付工程款支付，基本达到了预算绩效目标。在资金管理和使用上，主要的经验做法一是精准安排，坚决落实
2、“项目等资金”，对于已完工项目和续建项目的资金需求精细化管理，确保预算能够精准支出。对于难以确定数额的项目，尽可能降低首次安排预算的比例，不足部分在数额确定后于次年度预算中充分保障，以提高预算执行率；二是督促执行，每月每季度汇总统计预算执行情况，分析未执行的原因，督促相关单位加快预算执行。二、专项资金项目绩效情况（一）2016年专项资金预算批复情况2016年，交通建设项目支出预算安排199974.2万元。其中，其他公路水路运输支出79366万元，征地和拆迁补支出55658.87万元，其他车辆通行费安排的支出41201万元，其他港口建设费安排的支出23748.33万元。1.根据青岛市财政局关于批
3、复2016年市级部门预算的通知（青财预指20162号），批复预算资金29949.33万元。其中，其他车辆通行费安排的支出6201万元，其他港口建设费安排的支出23748.33万元。2.根据青岛市财政局关于下达2016年新增地方政府专项债券支出预算的通知（青财建指201657号），下达预算资金80000万元。其中，征地和拆迁补偿支出45000万元，其他车辆通行费安排的支出35000万元。3.根据青岛市财政局关于下达2016年新增其他公路水路运输支出支出预算的通知（青财建指201658号），下达预算资金70000万元，全部为其他公路水路运输支出。4.根据关于下达2016年成品油价格和税费改革转移支
4、付资金支出预算的通知（青财建指201694号），下达预算资金6366万元，全部为其他公路水路运输支出。5.根据青岛市财政局关于下达青岛市高速公路增设交通安全设施工程支出预算的通知（青财建指2016185号），下达预算资金2944.6万元，全部为其他公路水路运输支出。6.根据关于下达2016年成品油价格和税费改革转移支付资金支出预算的通知（青财建指2016188号），下达预算资金55.4万元，全部为其他公路水路运输支出。7.根据青岛市财政局关于下达市交通运输委交通建设资金支出预算的通知（青财建指2016153号），下达预算资金10658.87万元，全部为征地和拆迁补偿支出。（二）2016年项目安
5、排情况1.安排概况：2016年交通建设项目支出预算资金共安排项目102个，项目承担单位7个，包括青岛市交通运输委员会本级、青岛市公路管理局、青岛交通开发投资中心、青岛市交通运输公共服务中心、青岛市高速公路管理处、青岛市交通运输委员会港航管理局、青岛国际航运服务中心。2.各项目绩效情况：交通建设项目支出预算执行153169.94万元。其中，其他公路水路运输支出62988.72万元，征地和拆迁补偿支出45000万元，其他车辆通行费安排的支出35154.4万元，其他港口建设费安排的支出10026.82万元。青岛市交通运输委员会本级项目25个：（1）平度市160公里县乡道路大修工程补助。共安排预算资金
6、7205万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，对于改善平度市县乡路通行水平具有重要意义。（2）莱西休闲大会配套南水路南延工程补助。共安排预算资金1300万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，对于保障休闲大会召开具有重要意义。（3）崂山路改造一期工程补助。共安排预算资金3800万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，该项目建设对于打造前海一线景观大道、提升崂山风景区旅游品质具有重要意义。（4）开城路一期工程补助。共安排预算资金7700万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行7000万元。目前项
7、目已建成通车，该项目贯穿西海岸新区东西全境，项目建设对于带动西海岸新区发展、提升沿线旅游资源开发等具有重要意义。（5）青银高速公路青岛收费站迁移拓宽（K29+100-K35+950）段绿化工程。共安排预算资金3000万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已完工，项目建设对于提升道路景观及服务水平具有积极意义，将青银高速打造成为进出青岛主城区的景观大道，同时对于带动即墨市发展具有重要意义。（6）春阳路贯通工程补助。共安排预算资金7000万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，项目建设形成又一条贯穿城阳区东西向的干线公路，对于带动城阳区经济社会
8、发展、促进沿线开发建设、缓解交通拥堵具有重要意义。（7）崂山路改造二期工程补助。共安排预算资金800万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，该项目建设对于打造前海一线景观大道、提升崂山风景区旅游品质具有重要意义。（8）马山路改建工程、李家西城至大金家路大修工程补助。共安排预算资金3000万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行1876.28万元。主要原因是因征地拆迁问题工程受阻，影响了预算执行。该项目建设对于改善即墨新区道路通行条件具有重要意义。（9）2016年及以前年度农村公路大中修项目切块补助。共安排预算资金55.4万元，资金来源为其他公路水路运输支出，
9、未执行。原因主要为12月初批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。预算资金对于保障农村公路大中修项目实施和工程款支付发挥了重要作用。（10）2016年及以前年度农村公路大中修项目切块补助。共安排预算资金3150.86万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。对于保障农村公路大中修工程实施、改善道路通行条件发挥了积极作用。（11）2016年及以前年度农村公路网化工程补助。共安排预算资金207.9万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。预算资金对于保障农村公路网化工程
10、实施和工程款支付发挥了重要作用。项目实施有效改善了村与村间的联系，方便群众出行。（12）2016年及以前年度农村公路安全生命防护工程补助。共安排预算资金1000万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行，正在办理资金支付手续。预算资金对于保障农村公路安全生命防护工程实施和工程款支付发挥了重要作用。通过加装道路标志标牌、施划道路标线、加装护栏等举措，有效改善了农村公路安全设施相对滞后的局面，提升了道路通行安全水平。（13）莱西姜山轻工业园区完善园区配套道路项目（二期）。共安排预算资金68.5万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。
11、预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。该项目实施对于姜山工业园区建设具有重要意义，有效带动了区域经济发展。（14）莱西姜山轻工业园区配套道路项目三期工程。共安排预算资金14.12万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。该项目实施对于姜山工业园区建设具有重要意义，有效带动了区域经济发展。（15）省道209连接线路面硬化工程。共安排预算资金37.46万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。项目建设改
12、善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。（16）莱西市烟台路至国道204段路面工程。共安排预算资金7.5万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，正在办理资金支付手续。项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。（17）国道204烟上路至省道203威即路连接线大中修工程。共安排预算资金246.12万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。（18）丰城至田横（山南）路大中修工程。共安排预算
13、资金407.22万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。（19）莱西市董家山后村道路硬化帮扶项目。共安排预算资金2.68万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。（20）女岛港疏港公路。共安排预算资金180.56万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份
14、已执行完毕。项目建设改善了女岛港道路集疏运条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。（21）市区公路立交桥梁亮化工程。共安排预算资金218.25万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。项目建设提升了城市景观水平，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。（22）省道309鳌东路深海基地延伸线工程。共安排预算资金80.82万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。项目建设极大地改善了深海基地出行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患
15、发挥了重要作用。（23）崂山路二期工程补助。共安排预算资金400万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。目前项目已建成通车，该项目建设对于打造前海一线景观大道、提升崂山风景区旅游品质具有重要意义。（24）农村公路帮扶项目。共安排预算资金626.07万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。项目建设有效改善了农村公路通行水平，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。（25）青岛市高速公路增设交通安全设施工程。共安排预算资金2944.6万元，资金来源为其他
16、公路水路运输支出，未执行。因履行招投标程序等原因项目2016年未能开工建设。该项目的实施对于较少交通事故发生、提升高速公路安全通行水平具有重要意义。青岛市公路管理局项目58个：（1）省道220平日路黄岛段（K140+542-K153+999）大修工程（黄岛分局）。该项目2016年预算3500万元，资金来源为其他公路水路运输支出资金，已执行1136.67万元。预算未全部执行的是由于该项目北段工程未能如期推进，原因是工程开工后，青岛港集团来函，认为该道路全段施工对董家口港区货物集疏运产生很大影响。为保障港口的正常运行，经调研同意采取分段施工，2016年完成南段，2017年7月开始进行北段施工。目前南段工程已主体完工，北段施工已按期开展。该项目的实施对于加强黄岛西南部地区与日照、潍坊的南北向交通联系，提高干线公路通行能力和水平具有重要意义。
