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1、管理作业程序A.0超市全套作业流程制作单位:管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件 就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管 理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管 理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管 理工作当中会不断补充和完善。流程图说明招聘程序 执行部门第#页共30页用人部门人事部人事经理店长执行董事人事部M 如 497严格按照定编执行组织招聘在原编制上增加部门岗位情况招聘审批程序 执行部门求职者人事部用人部门店长执行董事流程图说明验证求职者资格验证求职者专业技能检验求职者
2、综合素质决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由 执行董事决定是否录用。管理作业程序A.0人员调薪程序第5页共30页请假审批程序执行部门请假人部门负责人人事经理店长执行董事流程图说明附相关证明根据部门情况部门主管部门经理店长执行董事员工1天以内1-3天3-7天7天以上组长级2天以内2-5天5天以上主管3天以内3天以上经理2天以内2天以上附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人人事经理店长执行董事备注:人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。2、主管级以下晋升店长可作最后审批,主管级以上则由执行董事审批。转岗/调
3、动执行部门流程图说明做技能上的测试根据人力情况资源情况转岗人员部门负责人接收部门负责人人事经理店长执行部门流程图说明调薪人员 部门负责人 人事经理 店长执行董事拮U 4田离职审批程序 执行部门离职人员部门负责人人事经理店长执行董事流程图说明4W U缶需经过谈话备注：1、主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行 董事做最终审批。管理作业程序A.02、人员的辞退，由部门负责人填写辞退单,按照此审批程序物料申领程序执行部门物料需求人部门负责人人事经理店长人事部流程图AAn 呵 tr4“说明注明用途备注:1、物料的使用遵循节约、循环利用原则。2、部分物料需以旧换新。物料申购程序
4、 执行部门 物料使用人部门负责人人事部人事经理流程图说明店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。2、500元以上由执行董事审批生效。POP书写程序 卖场书写执行部门流程图说明区域理货员按照要求部门负责人美工i区域理货员专柜书写 执行部门流程图说明专柜员工POP# 容按照要求部门负责人专柜员工按照公司规定款项美工需检查财务收据及申请，并做好1登记专柜员工在指定区域悬挂订货程序执行部门区域理货员 况部门负责人采购部流程图4rr说明需严格核査商品库存及销售情采购文员采购经理店长采购文员生成电脑订单审核电脑订单审批电脑订单并将订单存放在收货部备注：1、7天以下或者现金结款需公
5、司执行董事审核。2、订货人员要了解电脑库存，以保证订单的及时性和准确性。3、订单需注明供应商最后送货期限。4、收货部收到订单后，在供应商送货期限快到时还未有供应商送货，则因及时 知会采购部处理。5、收货部应严格按照订单收货。第#页共30页管理作业程序九0自购流程一、自购商品订单流程执行部门流程图说明商品部门采购部店长采购文员页商品部门手工订 单需有组长级以 上人员签字确认管理作业程序九0第#页共30页商品自购员按照公司规定专二自购员借款流程流程图执行部门 说明商品自购员借款单需附上已审核采购订单采购经理店长财务部出纳三、自购商品收货流程流程图执行部门收货部收货员持手工订收货部，商剧严勺4华k严
6、格按照商品验收标准验收收货部单据文员收严格审验商家有效出货凭证及收 款凭证（金额.单价）流程图执行部门商品自购员需附上公司有效 商品验收入库单 及采购时商家有 效收款凭证。采购经理店长财务部财务总监财务部收货流程采购部 外，采购部订货单除传给供应商1需交一联给收货部。供应商持订单送货。收货部曲C曰遵循先退货后收货的原则1收货部收货部、商品负责人 防损部1按照公司检验标准进行清点验货必收货部电脑录入生成入库单1供应商、防损部、收货部确认电脑入库单准确性并签名商品负责人1收货部圧财务、供应商、收货部各一份执行部门流程图说明管理作业程序A.0备注：1、实行先退换货在收货的原 贝！I。2、严格按照订单
7、收货。3、实际送货量大于订单量，按 照订单量收货；实际送货量小于订单量的80%和釆购部沟通后收货。4、严格按照验收标准进行验 收。按照要求向供应商索取商品批次检验证书。第虽页共30页退货程序执行部门实物负责人 实物负责人部门负责人采购部财务部店长流程图4W U旧说明按照公司退货标准是否有应付帐余额足以抵扣管理作业程序九0第#页共30页采购部收货部在规定期限内顾客退货程序执行部门流程图2.流程图说明4W 4田说明检査商品是否符合退货条件三方确认防损部监督并登记顾客退货时，尽量使其换货。 顾客换不同条码的商品时，应先执行退货，然后换货。调拨程序执行部门需调拨部门营运经理店长电脑部进行库存调整及成本
8、金额财务部对内部调拨单进 行核查并做内部调拨财务报表相关部门防损部监督执行备注：调拨单应一式三份，调拨部门，电脑部、财务部各一份。促销流程执行部门流程图说明廿14/ 口营运部店长采购部供应商、采购部店长采购部营运部，财务部营运部、采购部供应商结款程序流程图说明ch族财务核査费用执行部门供应商采购部店长执行董事财务部合同审批程序执行部门采购部店长执行董事流程图说明采购部财务部也需存档电脑部报损程序1、正常报损2.非正常报损部门制单、准需报损rfa管理作业程序A.0第#页共30页备注：1、每周二下午17时营运部负责人、防损、釆购、收货在收货区共同处 理报损。2、各部门需要报损的商品必须要做到日清月
9、结（生鲜、保鲜类商品要适时及时 报损，不得跨月处理，违者将追究部门主管责任。调价程序通常商品调价流程 执行部门流程图说明营运部营运部部门负责人采购部店长毛利率大于5%执行董事毛利率小于5%大于0毛利率小于o电脑部营运部-Mt Q*促销商品调价流程执行部门营运部负责人采购部店长执行董事电脑部营运部流程图毛利大于0毛利小于0说明备注：1、负毛利调价需经过执行董事 批准，毛利率大于0则有店长审批即可。2、调价后需由电脑部及时打出 价格标签，通知营运部门。3、供应商申请调价的：V供应商申请降低售价和进价，采购部根据实际情况写调价单，由电脑部作出 系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。V供应商申请升高售价和进价，由采购部进行市场调査（营运部配合）确认后 填写商品调价单及按库存补差价，经店长审核签名后执行董事审批，由电脑部 作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。供应商清场程序供应商申请退场执行部门流程图供应商采购部 财务部 店长采购部 电脑部 营运部供应商收货部4H 45L说明注明原因是否有欠款发给供应商清退至仓库持清场通知书
