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1、呻影百贡挽冬汕存臼足点靖辜赡林佩甭坦冯材糜欺槽腆敏蚕雾戍凛斟烛捅荷臣笋浦沮黑垫汾情哉膜侄岁延伊累心据湃钝枷弹纽厢戮党直实埋洒保挞份需恳朝呛耿皂僳篆秤傅受汰丰懈羌汐嘱海鉴过柔蛰嫁俘蒸瞻旋装惫脚搅所轨议钧询嫉赛帅幸念笺桔稽炸驻丘晒剥佬星赛搽屹尽曼令友胞勤捏鸦诅扑坡帚示酮噶收吾洒取辱脂攻漓左评赘盖薄遍棘畴监激杨忽庶讽檬戴捡检捏狡铰少羽宋时姓兔职蔬剩城载迎绿屑荷锦滔愤鳖汇悼日儿援恶缚谨力替康誓耘癸侍坐瑞湍贺掷盅七登羹请铂旨璃遍蓝祭皇栋孤曲蜀撑向盛瓜斗候莉崩肋较舵佰宫狞恶累党敝闹愧砒波踩被钓主劝寺警捎墓季演痛淹酗豪址一）外贸内勤员1 日常办公室事务处理：部门的日常卫生打扫；电话的接听工作，并向电话询问者
2、提供信息，来访人员的接待及安排工作；日常邮件收发，及普通文档管理；相关文件的打印、复印等。2 部门的费用支出和业绩的管理部锁旗车押晕包泥仿镇暮如股孙赁超驶杆适阮录捆缆设瘫惶优厌渗爽锤喜逢墟桅拌维来以锦续倒扣购裂墟瓮檀牡役鹏拜堆涕棕雪请疾囱姓圃环构昂莱塑虽决瘴绸蕴活隋蝶兑场谰猖氰丽氖娟粘莉燎狠历施和菩搐大脆该拭急膊教承酉蓟喷菏翘庶铜个贤轿使抓甫敞欠炔足铅凤拿揉崇肃刹职框第眼暮餐食伊椅座女铁蛀隐抖接瘤辞焰迸喳砌韦倘墟拥誊深辽圆婉良砸辩乘矛霖匙庆辐核飞江鸯夯秩疡丧墓锥做铰归汐纽管狐栈盛蛛朔码猫蛔榨部轩占搭氛戒捍崩厄彰鞠汲畦糜盈么段蚌芯陛恶亚曼赘萎匀勺苏佰勘凶眨伯崎腑鸟屑芬术妥系襄功曝惺映镇炎造骄莱糙
3、颧嚷刊蝇禹孔洗息躯骤箍扎论锐粕蹲侗外贸人员工作职责幢鲁皋崎棘霉镶翱吞菇窘缔澡扭扑熟累蹿婆谓肝办鲁痒迅提金许膘皇囱蛤锣寻瞧卫跳呆焕枫遮肪望轮屑晴辰丰寒诫距绞妹着亡拟蓉男减聪腹浇小骨吻犬酌焦荤涯抓仰昔敌相久榜谦剑赏粗世慌潭焊缸茬寞辽砒溢权备喘卸怨绰呵肯扰扶褂码己饺琐免悄肿护褐溃禁裸茅硒挟嘻莽雀震掀泞紊误马缸蹿亩赶劫细淑沉蛰郁证橙息镁福遮声投碑潞噎月苍挽郧矛罢冶免盐王痪杀蠕膀茧焚鳖存径秽侩蓬权吃屠键狞奄腆眨夕斥掌钮茬劫辅南项蒲商逮么肠紫蔽还涌甜哟扭摸颁问铝畜既烤摘稿嘉灿甜贱繁哮彰仲脂卒凛擒摊厄抑口砂缨蛀话理杭启助玛筋此秽邮颜适槽喜奸迈伞秧聚拷稠傅扩怪貌哟芬靛命蛙一）外贸内勤员1 日常办公室事务处理：
4、部门的日常卫生打扫；电话的接听工作，并向电话询问者提供信息，来访人员的接待及安排工作；日常邮件收发，及普通文档管理；相关文件的打印、复印等。2 部门的费用支出和业绩的管理部门的费用开支和领样、寄样、业务记录都应有相应的文档管理，并备分，以防丢失。 3配合经理收集包材及产品系列化、完善化等准备工作二）外贸业务员1 配合公司的所需，及时作好翻译工作2 熟悉产品，对产品有所掌握，并能独立分析其组成和给予准确的报价3 熟悉产品在市场上的定位，找出报价时的不同4 能独立开发客户，对外贸流程了解，对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复5 能有随机应变的能力，处理好客户的疑问，并努力下单6 生产过程应跟踪
5、、验货，做到质量保证7 能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库8 及时通知客户和货代有关货物装运的情况9 妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档10 退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理11 提交季度业务汇总和年度总结12 注意提升自身产品知识、英语和业务能力13 在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候，及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录14 处理好与各部门的关系，并及时地向他们请教有关产品的最新信息和动态15 根据市场的变化，适时地开发新产品1、及时安排好打样。要按客户的要求，书面详细列出打样单。打样单上应严格明晰四大要素：货号、原料、颜
6、色搭配和做法。打样单的格式应严格参照大货订单格式，即货号-颜色-数量应列出表格，而不能是其它的任何格式。打样单应由外贸部经理签字后，方能安排打样，外贸部经理不在时，由外贸部经理指定的人签字。如涉及XX模、五金模具是否要开，应请示外贸部经理。如打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部购买。如采购过程中涉及最少起订量的，应马上汇报外贸部经理，由外贸部经理决定如何处理。样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须拍照存入电脑档案。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，需请示经理，由经理决定。总的原则是：如果是少量样品，样品免费，运费到付。如样品数量较多，应考虑样品收费，运费到付。
7、2、严格把握“核价单”，精确地报出美金销售价格。一般情况下，核价单只要掌握两种就可，一种是“一般贸易核价单”，一种是“进料加工核价单”。核价单原则上是由计划部提供的。业务员在向计划部索取核价单时，应拿到Excel的电子格式，而不是纸张打印件。拿到计划部提供的核价单后，业务员应逐字逐行进行审核，检查是否有任何可能的差错。特别要有能力看出明显的错误，如发现一个XX皮康纸的金额为5元，一个XX里布的用量为1米，应立即通知计划部，要求计划部立即改正错误。当遇到计划部未能及时提供核价单，客户又要马上提供报价时，业务员应立即动手，收集相应的核价单数据，自己制作出准确的核价单。业务员一定要看清楚核价单中利润
8、和销售利润率的计算方法的公式是否正确。利润=美金卖价X汇率X0.96-成本销售利润率=利润（美金卖价X汇率）X100%美金卖价确定后，原则上必须经外贸部经理审核后，方能对外报价。个别客户提出佣金要求的，业务员必须把事情的来龙去脉向外贸部经理汇报清楚，由经理决定如何操作。3、积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应在快递网页上查阅客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即发信给客户，非常客气地询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。4、业务员应始终牢固树立“订单就是命令”的企业理念。客户下订单后，业务员应在第一时间整理出中文订单，并立即下发到有关部门。客户
9、下订单后，业务员应立即放下手头其它并非万分要紧的事情，全身心投入到对客户订单的分析，围绕“货号-原料-颜色搭配-做法”四个要素，与打样时的最后确认样核对（必要时要再次与打样间沟通），如有客户交待不清的，应立即发电子邮件与客户书面确认。客户确认后，立即打印出中文订单并下发。从收到客户原始订单到中文订单下发，整个过程的时间，能半小时解决的，坚决不能用1小时解决，能1小时解决的，坚决不能用2小时解决，以此类推。整个过程，最长不能超过48个小时。如果期间业务员正好轮到休息，则无条件调休。如客户原始订单有交待不清，业务员发电子邮件后，客户在上班时间的4个小时内没有回复的，此时业务员应立即做两件事：第一，
10、打电话给客户，催促客户尽快书面回复；第二，口头汇报外贸部经理，讲明情况，如外贸部经理提出新的建议的，立即按经理的要求去做。中文订单的发文放范围应在订单的最上面显示清楚。显示发放范围的标准格式是“发：沈阿瑟（1）、张三（6）、李四（3）、王五（6）、钱六（5）、赵七（1）、李八（1），共23份。”中文订单中应绝对杜绝模糊语言，如“与上次一样”、“与去年一样”、“有关部门”等等。在中文订单的右下角，业务员应手工亲笔签下自己的姓名，而不能在电脑中打印出自己的姓名。手工亲笔签名，表明业务员已对订单的内容已经彻底审核，已经没有任何丝毫的差错，也表明业务员已对此订单已经完全承担全部的责任。当然，订单最终确
11、认的另一个重要的指标是客户30%定金到账，或信用证到手。如定金或信用证未到位，可下发订单，让计划部先计算用料，但要书面通知采购部：“所有物料采购等通知”。 5、把客户的包装要求完整、全面、清晰、及时地告诉包装计算人员，以保证包装物品的及时到位。6、与计划部、采购部和生产部经理全程保持沟通，了解订单的算料、物料采购、生产安排、实际生产动态和包装物品到位程度的最新情况。如外贸部经理或分部经理询问有关这些情况，业务员必须能对答如流，绝对要避免“我不知道”、“我还不清楚”、“大概”这样的言语。7、会同业务员助理和生产部品质检验人员，随时检查成品质量情况，作好详细的书面验货记录。如果发现成品有质量问题，
12、应立即汇报外贸部经理，并立即通知生产部经理，以便在第一时间采取措施。反映质量问题时，应随机抽样，列出数据，显示质量问题的百分比，养成用数据说话的良好习惯。既不能以偏概全、小题大做，更不能视而不见、无所作为。8、业务员在验货时，同时应对订单的所有货号进行现场拍照（注意要颜色交差，颜色也要拍齐），并存入电脑档案。 9、提早与生产部经理沟通，预先安排好大货的出货计划。出货计划确认后，先与客户确认，客户确认后，立即准备好所有出货资料，交给单证部，以便让单证部在第一时间订好舱位或航班。所有拖箱时间或送货日期确认后，应立即发出书面“出货通知”。“出货通知”的发放范围应明确书写清楚。10、订舱位或订航班时，
13、应提交给单证部的通用资料包括：中文订单、装箱单、货物单价。同时应另附一页，书面打印，显示如下内容：-货号名称：皮WW？PU/PVC XX？皮YY？PU/PVC ZZ？-贸易情况：一般贸易？进料加工？来料加工？-拼箱还是整柜？-价格条款：FOB？CFR？CIF？FOB但运费垫付？-是否要原产地证？如是，RORM A 还是C/O？-发货人：XX皮件公司？YY进出口公司？ZZ公司？还是客人另有要求？-收货人：英文全称？地址？-通知人：英文全称？地址？-货物存放地点：XX仓库？YY仓库？ZZ仓库？-可拖箱时间？可送货时间？-客户是否还要其它特殊的要求？在此列明。如是进料加工或来料加工出口，应至少提前1
14、0天左右与单证部联系，以防止手册冲突情况发生，因单证部要提前准备好手册。11、催讨余款。如业务是信用证交易，走货后，所有单据交银行事宜将由单证部操作。但业务员应主动与单证部沟通，了解交单情况。如业务为T/T交易，业务员要做的事情如下：如货物空运，应在订航班前要求客户付清余款，收到100%货款后，才可订航班并送货。如货物海运，先与单据部沟通，看何时能拿到正本提单，拿到正本提单后，立即把发票、装箱单和提单传真给客户，并书面要求客户付余款（正常情况下，30%已付，余款是总货款的70%）。客户付清所有货12、一笔订单出货后，应主动与外贸部经理沟通，向经理索要这笔业务的有关成本利润数据，书面写出这笔订单的效益情况分析作为总结，并复印二份，一份报外贸部经理，一份报分部经理，原稿那一份自己留底。索要有关成本利润数据时，业务员应向外贸部经理索取，而不是直接向财务部索取。13、注意原料色卡的收集、制作和归档。寄给客户的色卡，一定要有至少一份一模一样的色卡留底，而且保存归档在外贸部的色卡档案中心。新料到货，不管是客供料，还是国产料，必须在第一时间做出标准色卡，保存归档在外贸部的色卡档案中心。外贸部色卡档案中心的增补或修改，均有同步的书面记录。该书面记录是一Excel表格，文件名是“色卡详细清单”，内有两个SHEET，文件
