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1、廣 洋 電 子 有 限 公 司 KUANG YANG ELECTRONICS CO., LTD.文件名稱：產品標示和追溯管理程序 文件編號： QP-0013 文件版本： B.1 頁數：10文件修改記錄表制定日期發行日期修訂內容版本總頁數修訂序號2003/01/252003/01/27新制訂A.0共14頁2003/02/032003/02/04修改5.1.1.1/5.1.3.4/5.2.6內容A.1共14頁2005/04/102005/04/12配合ISO14001:2004，增加環保作業內容B.0共13頁051332005/07/082005/07/09內容作修訂B.1共10頁05211 FM
2、-0271-A01 目的當產品有異常時能藉由記錄、標示、資料等追查識別產品在各階段相關訊息，迅速找出不良發生原因，以達到產品追溯之目的。2 範圍凡本公司自進料到出貨各階段均屬之。3 權責3.1營業部 客戶端提出的料號，日期及其它相關資訊回饋給相關單位3.2資材部 3.2.1物料進料，庫存的標示識別管理3.2.2成品庫存及出貨的外包裝或外箱的標示識別管理3.3 品保部 3.3.1 所有物料，成品標示識別的稽核3.3.2 依【進料收貨單】執行進料檢驗3.3.3 依【製造工令】執行製程檢驗3.3.4 依【成品入庫驗收單】執行入庫檢驗3.3.5 依【出貨通知單】執行出貨檢驗3.3.6 記錄之提出3.4
3、 生產部 3.4.1 所有在線物料/半成品/成品的明確標識 3.4.2【成品追溯表】之提出4 定義 無5 內容5.1 產品標識5.1.1進料5.1.1.1收料人員應依據送貨單和采購單據核對與實物是否一致。並確認【進料標簽】及【月份標示簽】是否與實物一致且被貼在最小外包裝明顯位置上。如是環保產品須確認外箱和內包裝廠商有無貼【環保標示簽】。5.1.1.2 對於有特殊要求的內包裝(螺絲)也應開箱核對其標示是否正確。 5.1.1.3 IQC依【收貨單】對待檢區的物料進行檢驗，如抽檢時發現標示與內容不符則列為退貨條件之一。 5.1.1.4 IQC檢驗合格的物料在【進料標簽】上加蓋IQC合格章，不合格的物
4、料，貼上【不合格品標簽】，其中環境面不合格品(客戶反映或測試環境禁用物質超標)貼桔色【不合格品標簽】，品質不合格的物料貼紅色【不合格品標簽】，對最終判定為選別品和特采品的物料，分別貼上【選別品】和【特采品】標籤，待判定的物料貼上【待判定卡】。5.1.2 庫存管理 所有入庫物料及成品，倉庫按環保及非環保區域分開儲存，發料及出貨時按先進先出的原則進行作業。詳情參照【月份標簽管理辦法】和【倉庫追溯管理辦法】。5.1.3 製程5.1.3.1製程中的物料、半成品及成品均需以【物料標示簽】作標示,其中端子以【端子標簽紙】進行標示，所有標示均需得到所在線別的線長和品管核實無誤。 5.1.3.2 生產單位將所
5、有上線物料的標示信息登錄於【成品追溯表】中。 5.1.3.3製程中的所有不良品用紅色箭頭標示不良處並放於工作臺二層的紅色不良品待修盤子中。 5.1.3.4品管人員依【產品檢測管理程序】進行驗証時，需查核其標示之正確性。5.1.3.5品管檢驗合格的產品，在【成品入庫驗收單】上簽名。5.1.4 成品入庫與出貨5.1.4.1成品進行入庫待驗前，除應填寫【完工入庫單】和【成品入庫驗收單】外，另應貼【物料標示簽】標示清楚品名，料號等資訊，環保產品須按客戶要求貼【環保標示簽】。5.1.4.2 品管人員依【成品檢驗規範】檢驗時，應依【完工入庫單】最小包裝單位或外箱之標示，核對待驗品之標示是否吻合【成品入庫驗
6、收單】及實物，檢驗合格後在外箱側嘜的右上角加蓋FQC 合格章，出貨蓋OQC合格章以利追溯。5.1.5 各階段不合格品，依【不合格品管理程序】辦理。5.2 產品追溯 5.2.1 若客戶有指定之產品，於生產中依客戶要求方式賦予正確標示追溯方式，並列入製程查驗項目。5.2.2 客戶無法指定或未指定之產品，均需在產品之外包箱上蓋上品管部門的QC章以便追溯。5.2.3 異常資料來源:5.2.3.1當客戶提出產品異常時，應先由營業部取得該產品之出貨日期/訂單號碼/FQC章/OQC章/品名料號/不良數量等資訊以利追溯。 5.2.3.2當製程中或最終檢驗提出產品異常時，由品保部進行產品追溯直至無問題，並依5.
7、2.4進行作業。5.2.4 查製造資料或供應商資料根據營業單位提供的出貨日期/品管章/等資訊查出【OQC出貨檢驗日報表】，根據【OQC出貨檢驗日報表】查出製造日期/製造單位，調出【成品追溯表】，查出各種配件來料日期和供應商，並調出該批產品之作業狀況資料，據以研判或核對製造過程是否正常。5.2.5 查檢資料 依進料日期/製造日期，調出相關檢驗記錄和相關單位的表單記錄,以查明是否有異常。5.2.5.1客戶所提出且查得之資料，由品保部總結後，交由營業人員負責向客戶回複。 5.2.5.2 製程或入庫查得之資料，由品保部總結後提出說明。5.2.6 抱怨處理方式 客戶抱怨時，依據【客戶投訴處理程序】處理，
8、廠內則依5.1.2.2和5.1.2.3處理;若有不合格品，則依【不合格品管理程序】規定辦理。6 參考文件6.1 客戶投訴處理程序 (QP-0018)6.2 不合格品管理程序 (QP-0016)6.3 糾正預防與持續改善管理程序 (QP-0017)6.4 倉庫管理程序 (QP-0014)6.5 產品檢測管理程序 (QP-0011)6.6 營業管理程序 (QP-0002)6.7 採購管理程序（QP-0010）7 流程圖7.1 產品標示與追溯流程圖 8 使用表單8.1 成品入庫驗收單(FM-0129-A1)8.2 出貨單(參照ERP最新表單)8.3 成品追溯表(FM-0041-A1)8.4 OQC出
9、貨檢驗日報表(FM-0031-A1)8.5 收貨單(參照ERP最新表單)8.6待判定卡(FM-0128-A0)8.7客戶訂貨單(FM-0004-A0)8.8出貨明細(FM-0123-A1)8.9 完工入庫單(參照ERP最新表單)9 不合格標簽(附件一)10 物料標示簽(附件二) 11 端子標簽紙(附件三)12 環保標簽(附件四) 流程圖 產品標示和追溯流程圖行銷單位行銷單位行銷單位倉管單位資材單位品保單位資材單位生產單位生產單位品保單位行銷單位 出貨Y點檢進料檢驗N入庫檢驗製程管製庫存管理廠商交貨采購備料S/O產品包裝客戶訂單合約內容審核,確認交期.品名.數量.規格.交期.交貨方式.地點.付款
10、方式收到客戶訂單轉換為客戶訂貨單營業填寫客戶訂貨單通知資材備料廠商交貨時外箱包裝應標示品名.料號規格及數量產品進料時資材單位先進行點檢參照產品檢測管理程序外箱應標示料號.數量製程過程中的各個階段的良品與不良品標示清楚依一般或客戶要求識別包裝按照銷貨單上之要求作檢驗出貨時外箱標示料號.數量.出貨日期合約訂單管理程序客戶訂貨單客戶訂貨單客戶訂貨單訂購單廠商交貨單產品檢測管理程序客戶訂貨單出貨明細表銷貨單業務單位業務單位業務單位資材單位品保單位品保單位生產單位 生產單位資材單位資材單位業務單位客戶訂貨單 客戶訂貨單物料需求單成品入庫驗收單出貨檢驗日報表出貨單P/O或DATEFQC及OQC章成品追溯表
11、領料單物料收貨單采購單客戶反映 客戶以電話.傳真或報怨單等形式報告產品品質缺陷客戶提供產品料號.出貨日期.QC章號以追溯生管或營業提貨該批產品的出貨單根據出貨單上的品名料號和出貨日期查OQC出貨檢驗日報表根據出貨檢驗日報查當天的成品入庫驗收單,查出生產日期,生產單位及入庫數量依生產單位及生產日期查生產單位成品追溯表依成品追溯表查生產單位的領料單依領料單查物料收貨單依物料收貨單上的采購單號和品名料號/規格查出采購單,依采購單查出物料需求單依物料需求單查出客戶訂貨單客訴處理報告廠商交貨單產品檢測管理程序產品檢測管理程序客戶訂貨單出貨明細不合格品標簽不合格品標簽附件一:供 應 商 訂單號/貨柜號進料日期 退料日期品名規格 不良數量不良品來源 原物料不良 製造不良異常單號 退料單號不良內容QC確認:備注:供 應 商 訂單號/貨柜號進料日期 退料日期品名規格 不良數量不良品來源 原物料不良 製造不良異常單號 退料單號不良內容QC確認:備注: 製造: 製造:品質不合格標簽(紅色) 環境
