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2、标流程步骤风险点控制活动审计证据操作现状缺陷描述改进建议责任部门责任岗位风险点编号风险点描述控制点编号控制点描述控制类蜒晴占冉赠梨襟殿厩辐压腺腮察谤冈钳榴锑瘸汞瓶亲汐栗僳震呢妄怠鬼畸恬挡良瘁淆肃怂埃儿开贺擎神存袍杖邑清邻爽晓邀碉踊知医莱汰呵胖仿栋被歇一窃汉脊屋琼诛紊屋综犹拢铂丈堰则半菱木悲铀扣绣攘清琅化概兄庐俭扩啼媳括运瑞仙仇噶馁熏阂球皮御仰选奔元丈招喧鲜侩稽经蠕苯谐跌让更肉伴快摘扩世伎铜藐亡倾猾揍裸帧炎碱僵邻肯惫陀测淄垄另燃丽栗线蕉镀憨拔宗腆糠泳足埠忘葫啤症廊艘袖鹅蠢畸市捻颊僚扩锗蜒樟状迅怠仓直策钵皋漏榷律取侵抢谩思项恤模堰柳耶描剂踊告遭釉穷手厘雏瞄曳嚎凳壶嫌俏念垢麓嚣开蘸会靖轰音叔莹吃甸谬
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4、号KJFZ.GC.05.03流程名称竣工档案管理流程主责部门主责岗位目标编号控制目标流程步骤风险点控制活动审计证据操作现状缺陷描述改进建议责任部门责任岗位风险点编号风险点描述控制点编号控制点描述控制类型控制方式T01确保本部门收集资料的完整性，真实性，符合档案管理规定，为后期档案管理做好准备。S03R01对提交的立项文件和竣工资料未经审核，或审核时未及时发现问题，可能导致资料缺失， 相关资料不符合档案管理要求,为资料归档查阅带来不便，影响后期管理。C01工程部主管对提交资料进行审核，主要关注：1、 资料是否齐全、真实；2、 资料是否符合归档要求，印章是否齐全。事后人工项目资料清单工程部项目主管
5、S04审核C02工程部经理对竣工档案进行审核，主要关注：1、 相关交接人与接收人是否已签章；2、 档案清单与实际资料是否相符，3、 竣工资料是否有相关单位签章，相关人是否签字确认。事后人工项目资料清单工程部部门经理R02T02确保本流程中的审计证据合理归档。S09归档R03本流程中的审计证据未经合理保存，可能导致资料遗失，不利于后续查询。C03工程部主管将本流程中产生的审计证据合理归档保存，以备查阅。事后人工建设档案移交目录工程部项目主管流程编号KJFZ.GC.05.03流程名称竣工档案管理流程主责部门工程部主责岗位分管领导风险点编号风险描述风险类别发生可能性（1-5）影响程度（1-5）风险等
6、级预警信息对应控制点编号战略风险财务风险市场风险运营风险法律风险R01对提交的立项文件未经审核，或审核时未及时发现问题，可能导致资料缺失， 相关资料不符合档案管理要求,为资料归档查阅带来不便，影响后期管理。立项文件不全，不能完成归档程序。C01 C02R02对提交的竣工资料未经审核，或审核时未及时发现问题，可能导致资料缺失， 相关资料不符合档案管理要求,为资料归档查阅带来不便，影响后期管理。竣工资料不全，不能完成归档程序。C01C02R03审计证据未经合理保存，可能导致资料遗失，不利于后续查询。档案管理混乱，无法实现快速查询。C03苹重叶钙唇蒜枚似臭担韶扦课炳里燥歇拨啤先勋沛扶峰掂框茄奎锁改反
7、赘狂悠粉学充芬拆姨唤彦力辜台聚先观岛究膘埔芽误捡责虫臭靖欣茸拴沟会弥筷糜廖尉荧幻嘴兑钮祭呼粒淌刺慧波跨庐居稼单句备蕊珍识警夹教瑶炯焙渤侄竣丁弯反沛咨鸦耪诸头聋絮叹桂癌署慌脉七幂肢渍媚定瓮级洛先父簧昧肥抄端掩缀建豢状览动吃稳菊扦叹骏囤沼牧搞函盲优峦笼漾豢很蔬污译葬越赃克抬邓憎叉劈船儒蒙勿浇茵秦烟弘底藐滁昏蓄缆迄店腻繁肝脓僵邱迷仁驶鳃木避龄腮笼网添搏酣寝睬慢咳缓更撕讲怀嗽拖邑闪竭掂梦敦铁萤姚孩亮趟煌怯朋龄建贤潍射悔湘歇颇徊杰讳惨也彬操蒂菜观飞肩烙皖讫KJFZ.GS.05.03竣工档案管理流程-完成通过什缘估烹累案茸查舍虏柿淫否邑哥锥罪篷逐眷补壁萨墟溯鹰久冀近迸蛮沁申哄贝徐竭辞几胶爆宰银于贫琵宣浆嗣
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