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1、 X县2016年财政预算(草案)编制说明*县2016年财政预算(草案)编制说明一、2016年财政预算遵循的原则厉行节约、勤俭办事。 积极稳妥，量入为出，收支平衡。收支统管，编制综合财政预算。二、2016年财政预算保障顺序按照财政部关于推进财政科学化、精细化管理的有关要求，我县2016年预算编制的保障顺序为：个人部分支出必须保障，做实打足；公用经费优先保障；法律、法规、政策性项目及县委、县政府确定的重点项目基本保障；部门经常性业务活动项目和一般性项目选择保障。三、2016年财政收入预算2016年全县财政总收入计划18326万元，增长8.6%，增加1450万元，其中公共财政预算收入8449万元，增
2、长11.2%，增加849万元。按级次：上划中央收入6580万元，增长5.5%，增加343万元；上划省级收入2198万元，增长8.5%，增加172万元；上划市级收入1099万元，增长8.5%，增加86万元；公共财政预算收入8449万元，增长11.2%，增加849万元。按部门：县国税局8757万元，增长12.1%，增加944万元；县地税局7300万元，增长2.9%，增加209万元；县财政局2269万元，增长15.1%，增加297万元。四、2016年县级可用财力在确保财政收入计划完成的基础上，公共财政预算收入可达到8449万元，加上上级转移支付等补助收入71389万元，可用财力为79838万元。20
3、16年，行政人员津贴补贴、事业人员绩效工资、最低工资标准、新农合和城镇居民基本医疗保险、城乡低保、五保户补助等民生支出大幅提高；各种政策性配套、各项社会事业发展对资金的需求不断加大，全县各单位报回的支出需求高达11.6亿元，与实际财力相比，资金缺口达3.6亿元。按照预算法“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，支出预算只能安排79838万元，支出盘子安排十分困难。五、2016年财政支出预算2016年，全县公共财政预算支出安排79838万元，其中：个人部分支出安排54355.2万元，同比增加9766.4万元，增长21.9%，占总支出的68.1%；公用部分安排23482.8万元，同比增加3876.
4、6万元，增长19.8%，占总支出的29.4%；预备费2000万元，同比增加1500万元，占总支出的2.5%。坚持厉行节约，牢固过紧日子的思想，严格控制 “三公”经费和一般性支出规模增长贯彻落实中央“八项规定”、党政机关厉行节约、反对铺张浪费条例和省关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费实施办法，从严控制 “三公”经费、办公楼和业务用房建设修缮、会议费等一般性支出规模。1、印刷费80万元，同比减少20万元。2、会议费90万元，同比减少10万元。3、公务接待费200万元，同比减少88万元。4、政府采购100万元，同比减少50万元。5、修缮费100万元，同比减少400万元。6、副处级以上领导干部办公及住宅电
5、话费由于规范津贴补贴后，不得再发放其他津贴补贴，故预算中未做安排。2016年“三公”经费预算金额1700万元，比2016年支出减少350万元，降低17%，比2016年预算减少360万元，降低17.5%，其中：因公出国费27万元，比2016年预算减少3万元，降低10%；公务接待费660万元，比2016年支出减少49万元，降低6.9%，比2016年预算减少50万元，降低7%；公务用车运行维护费1013万元，比2016年支出减少81万元，降低7.4%，比2016年预算减少87万元，降低7.9%，初步实现了上级对“三公”经费以2016年预算为限，只减不增的要求目标。2016年“三公”经费支出2050万
6、元，比2016年的2278万元减少228万元，降低10%，其中：因公出国费27万元；公务接待费709万元，比2016年的896万元减少187万元，降低20.9%；公务用车购置费220万元，比2016年的,225万元减少5万元；公务用车运行维护费1094万元，比2016年的1147万元减少53万元，降低4.6%。进一步优化支出结构，新增支出重点向“保工资、保民生、保运转”领域倾斜。2016年，财政预算中安排民生支出59352万元，同比增加11578万元，增长24.2%；“三农”支出45519万元，同比增加7403万元，增长19.4%； 1、基本工资13146.8万元，同比增加466.8万元。2、
7、津贴补贴及事业人员绩效工资19903万元，同比增加7581万元，月人均增资730元。3、保留津贴1013万元。4、取暖补贴2250万元，同比增加1544万元，年人均增资1840元。5、年终一次性奖金726万元。7、城乡低保2690万元，同比增加414万元，主要原因是城市低保由295元/人/月提高到340元/人/月；农村低保由2016元/人/年提高到2100元/人/年，人数由10000人增加到11000人。8、遗属补助395.8万元，同比增加153.5万元，主要原因是离休遗属补助由450元/人/月提高到750元/人/月，退休遗属补助由188元/人/月提高到272元/人/月。9、医疗保障支出767
8、6万元，同比增加502万元，增长7%。主要是新农合和城镇居民基本医疗保险补助标准由280元提高到320元，增加216万元；行政事业单位基本医疗增加295万元。10、机关养老保险补助资金缺口3000万元，同比增加2350万元。11、住房公积金配套比例由上年基本工资的4%提高到6%，安排638万元，同比增加198万元。12、办公费1837.9万元，同比增加225.5万元。主要原因是无收入的行政事业单位的办公经费按在编人数由500元/人/年的标准提高到800元/人/年，有收入的行政事业单位的办公经费按在编人数由420元/人/年的标准提高到600元/人/年，消防经费按合同制消防员人数由37000元/人
9、/年提高到52000元/人/年。13、公用取暖费366万元，比上年增加146万元。安排标准：对财政负担的行政事业单位，用锅炉取暖的单位按锅炉吨位由10000元/吨/年提高到20000元/吨/年预算，用炉火取暖的单位按在编人数100元/年/人计算。14、办案及行政执法经费按收入计划50%的比例，安排330万元，同比增加70万元。15、教育3608.8万元，同比增加300.2万元，增长9.1%，主要是中小学公用经费标准小学由500元/生/年提高到560元/生/年，小学由700元/生/年提高到760元/生/年，中小学取暖费由40元/生/年提高到85元/生/年。16、计生人均配套经费820万元，同比增
10、加87.9万元，安排标准由按全县总人口28.22元/人/年提高到29.82元/人/年。17、国家基本药物制度补助382万元，同比增加159万元，主要是增加公立医院改革药物制度补助128万元。18、土地规划修编100万元，同比增加100万元。19、农村危房改造配套156万元，同比增加156万元。20、科技研究与开发80万元，同比增加30万元。21、农业种植业保险99万元，同比增加41万元。22、2016年及2016年造林补助及村庄绿化补助679.5万元，同比增加679.5万元。23、文化旅游产业发展300万元，同比增加300万元。24、扶持机场建设资金300万元，同比增加300万元。25、乡村清
11、洁工程配套334万元，同比增加334万元。26、截止2016年底，全县地方政府性债务26861万元，按借款协议要求，今年安排债务还本付息1154万元，其中：地方政府性债务还本付息351万元，校舍安全工程贷款还本付息803万元。27、乡村支出2789.8万元，同比增加390.5万元。主要原因是农村一事一议补助上级转移支付增加215万元；各种占地补偿安排231.6万元，增加90.6万元28、预备费2000万元，同比增加1500万元。积极筹措资金，大力支持县委、县政府确定的重点工程。2016年重点工程安排520万元，同比增加4391万元。按照编制综合财政预算的要求，分别在预算内和基金中做了安排，其中
12、：预算内安排5440万元，同比增加3561万元；基金安排2080万元，同比增加830万元。主要项目有：一级路至航空园区连接线2000万元、农村街巷硬化工程500万元、航空园区及安峪工业园区建设1000万元、城市基础设施建设及绿化提升3000万元、机关业务用房505万元、县医院基础设施配套及急救中心建设355万元。六、未安排和未安排到位的主要项目今年我县收支矛盾异常尖锐，收支缺口高达3.6亿元的困难局面是前所未有的。因此，在预算安排中仍有一些支出项目未能安排或未能安排到位。1、 未安排的项目主要有：做实个人账户基金财政补助资金289万元。企业养老保险补助资金1590万元。城乡建设用地增减挂钩周转
13、指标1200万元。卫庄至翼城一级路2000万元。城西生态公园建设3380万元。规划三路工程1620万元。2、未安排到位的项目主要有：住房公积金。运城市住房公积金归集管理办法要求：按工资总额的6%应安排1271万元，实际按基本工资的6%安排638万元各单位工作经费申报16450.1万元，安排7610.7万元。农村街巷硬化工程申报5000万元，安排500万元。农业产业化、农民专业合作社、大棚建设、一村一品及新农村连片示范区规划资金申报740万元，安排200万元。政策性粮食财务挂账利息申报465.5万元，安排20万元。各种专项配套及招商引资、项目前期费申报2320万元，安排500万元。土地规划修编申报150万元，安排100万元。企业军转干部困难补助、食品安全协调工作经费、新农保工作经费、新型农村合作医疗工作经费均未能按上级文件要求安排到位。各位领导：2016年我县的财力增长与全县深化改革、事业发展对资金的需求差距甚大，尽管我们根据轻重缓急对一些支出项目作了必要的安排，但明显满足不了有关方面的支出需求，对此，财政深表歉意，并将积极向上争取转移支付和困难补助，最大限度地予以解决。 1 / 1
