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1、目 录第一章 总 论11.1项概况目11.1.1项目名称11.1.2建设性质11.1.3建设地点11.1.4建设单位11.1.5项目建设周期设计11.1.6项目的规划与定位11.1.7建设内容与规模21.1.8投资估算与资金筹措21.1.9效益分析31.2项目编制依据及原则41.2.1编制依据41.2.2编制原则51.3研究结论及建议61.3.1研究主要结论61.3.2建议7第二章 项目建设背景、必要性及可行性分析82.1项目建设背景82.1.1产业背景82.1.2项目背景172.2项目建设必要性192.3项目建设可行性25第三章 项目市场分析及定位和产品销售303.1市场分析303.1.1玫
2、瑰产品市场分析303.1.2玫瑰旅游市场分析313.2项目市场定位323.2.1玫瑰产品市场定位323.2.2玫瑰旅游市场定位333.3项目产品的营销策略343.3.1 项目产品销售方式343.3.2 项目产品销售策略34第四章 项目选址与建设条件364.1 场址现状364.1.1地点与地理位置364.1.2场址占地面积364.2 项目属地基本情况364.2.1 地理位置364.2.2 经济状况364.2.3 气象条件374.2.4水资源条件374.2.5交通条件374.2.6环保条件374.2.7产业关联374.2.8地质地貌374.2.9对拟建项目区的综合评价40第五章 建设内容及建设规模
3、415.1项目功能定位和分区布局规划415.1.1项目定位415.1.2分区布局规划415.2项目建设内容及规模435.2.1玫瑰种植园435.2.2林果自采园435.2.3玫瑰产品加工区435.2.4玫瑰养生体验农庄445.3产品方案475.3.1产品构成475.3.2产品标准485.3.3保存48第六章 工程技术方案496.1 技术方案496.1.1 玫瑰生产技术506.1.2玫瑰精油和玫瑰纯露生产526.1.3玫瑰色素生产536.1.4 玫瑰干花及干花蕾生产536.2 工艺流程546.2.1 玫瑰精油及玫瑰纯露生产工艺流程546.2.2 玫瑰色素的提取工艺616.2.3 玫瑰花（蕾）干燥
4、生产工艺636.3 电气控制系统686.4设备清单686.5设备说明696.6土建工程716.6.1设计原则716.6.2设计内容716.6.3主要建筑设计方案716.6.4结构设计方案72第七章 总图运输与公用辅助工程747.1原则747.2总平布置747.3运输757.4道路757.5绿化767.6公用辅助工程767.6.1给排水工程767.6.2供电797.6.3供汽807.6.4通风817.7种植园肥、水供给系统81第八章 主要原材料、燃料供应828.1主要原料供应828.2燃料、动力的供应828.2.1柴油供应828.2.2供水828.2.3电力828.2.4肥料消耗828.2.5运
5、输方式838.3需求量83第九章 节能方案分析849.1用能标准和节能规范849.2能耗状况和能耗指标分析849.2.1项目所在地的能源供应状况849.2.2能耗指标分析859.3节能措施859.3.1管理制度859.3.2设备节能859.4节水879.4.1节水措施879.4.2水耗指标分析87第十章 环境和生态影响分析8810.1项目区域生态环境现状8810.2环境影响分析8810.2.1设计依据8810.2.2环境影响分析及环保措施9010.3绿化9210.4项目对环境影响的初步评估92第十一章 职业安全卫生消防9311.1劳动安全9311.1.1设计依据9311.1.2设计原则9411
6、.1.3主要安全措施9411.1.4防火9511.2卫生9511.2.1设计依据9611.2.2主要安全措施9611.2.3医疗卫生机构9711.3消防9711.3.1设计依据9811.3.2建筑防火9811.3.3室内消防9811.3.4室外消防9911.3.5水源、消防水池9911.3.6电气消防99第十二章 组织管理与运行10012.1组织机构10012.2经营管理模式10012.3劳动定员和人员管理10112.4人员培训101第十三章 项目实施进度10313.1建设工期10313.2项目实施进度安排103第十四章 投资估算及资金筹措10414.1投资估算10414.1.1依据及说明10
7、414.1.2投资估算10514.2资金筹措10514.3资金使用计划106第十五章 财务评价11315.1项目评价原则、依据及参数11315.1.1原则11315.1.2依据11315.1.3评价参数11315.2成本估算11415.3营业收入和税金估算11615.3.1销售收入估算11615.3.2销售税金及附加估算11715.4投资利用率计算11815.5利润及分配11815.6财务分析11915.6.1盈利能力分析11915.6.2财务生存能力分析12015.6.3偿债能力分析12015.7不确定性分析12015.7.1盈亏平衡分析12015.7.2敏感性分析12115.8财务评价结论
8、123第十六章 效益分析14116.1企业经济效益分析14116.2地方政府效益分析141第十七章 研究结论与建议14317.1主要结论14317.2建议144第一章 总 论1.1项概况目1.1.1项目名称玫瑰谷综合开发产业园项目1.1.2建设性质新建1.1.3建设地点#区#1.1.4建设单位#有限公司1.1.5项目建设周期设计项目建设总周期为3年，即为2017.052020.05。1.1.6项目的规划与定位#有限公司的“#玫瑰谷”综合开发产业园项目是一个以玫瑰种植为主题，结合林果采摘、农家乐、乡村旅游、生态观光为一体的农耕文化贯穿始终的综合开发项目。#有限公司的“#玫瑰谷”综合开发产业园的定
9、位是以玫瑰产品生产销售为主线，发展林果采摘、乡村旅游、生态观光、玫瑰养生体验、农耕文化体验等为一体的综合产业链，以孵化器的形式带动当地及周边的农民从事科技农业和特色农业，从而带动农民增产增收。1.1.7建设内容与规模本项目主要建设“两园一区一农庄”四大板块，即建设玫瑰种植园、林果自采园、玫瑰产品加工区、玫瑰养生体验农庄等元素，致力于将项目建设成为省内规模最大、产业化体系最完备的玫瑰产业基地以及省内知名的都市人休闲养生基地与豫南旅游精品等。其中玫瑰种植园4500亩、林果采摘园60亩；玫瑰产品加工园区40亩，玫瑰养生体验农庄400亩，改建民宅50家。同时，按功能分区购置安装相应设备，配套建设路网、
10、供排水系统、供电系统、灌溉系统、停车场等设施，以满足园区的生产、生活及经营需要。工程建成后，年产玫瑰花1400吨，后续加工玫瑰干花蕾43.75吨，玫瑰精油367.5公斤，玫瑰纯露437.5吨，玫瑰泥612.5吨，玫瑰色素33吨；林果70吨。年接待游客能力达58万人次。1.1.8投资估算与资金筹措1、投资估算该项目工程总投资为17261.1万元，其中建设投资15740.00万元，建设期利息639.67万元，流动资金 881.43万元。 2、资金筹措该项目工程总投资为17261.1万元，其中，资本金7721.43万元，金融机构贷款9539.67万元（建设投资贷款8900万元，建设期利息贷款639.
11、67万元）。1.1.9效益分析1、企业经济效益分析项目建成后，计算期年均利润总额2473.13万元，年均税后利润1854.85万元，所得税后投资回收期8.43年（含建设期），总投资收益率、项目资本金净利润率等各类指标均较理想，有可观的经济效益。2、地方政府效益分析促进当地经济的发展和农业产业结构的优化升级。在发展特色生态农业过程中，引导农民大量种植玫瑰，其收入是普通农作物的2-4倍。本项目整合了当地的农业资源，有利于将玫瑰产业培育成为当地的主导经济产业和支柱产业；有利于增加农民收入，提高农业和农村经济的素质和效益；有利于农业结构调整，推动农业产业化发展。有利于扩大就业，维护社会稳定。玫瑰的种植
12、、采收是劳动力密集型产业。因此，玫瑰的种植和加工项目可为当地增加大量就业机会，吸收大量农村剩余劳动力、农村留守人员、下岗职工与闲置人口再就业，维护社会的稳定与繁荣。有利于土地资源的合理利用，促进资源的优化配置。由于玫瑰耐旱、耐寒、耐贫瘠、管理粗放，是一个少有的粗放型管理的灌木类经济作物，因此既可以利用可耕地大面积集中种植、也可以利用田边地堰、沟沟坎坎分散种植，还可以改良利用荒山荒坡发展种植。该种植项目有利于荒山荒坡土地资源的合理利用。有利于美化环境及水土保持，推动生态建设。一方面，由于玫瑰具有巨大的观赏价值，因此玫瑰可以美化道路、田园，有利于环境的改善；另一方面，由于玫瑰具有较强的适应性，玫瑰
13、种植可以有效地利用荒山荒坡等土地资源，有利于水土的保持。有利于带动当地旅游业的发展。玫瑰具有巨大的观赏价值，因此，玫瑰的规模化种植开发，将给当地旅游开发增添一道新的风景线，可作为城市旅游链的延伸，有利于改善旅游环境，带动和促进旅游、餐饮、运输等相关产业的快速发展，促进旅游业的全面发展。1.2项目编制依据及原则1.2.1编制依据（1）产业结构调整指导目录（2016修改）；（2）中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见（2016年12月31日）； （3）#国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；（4）全国花卉产业发展规划（2011-2020年）；（5）建设
14、项目经济评价方法与参数（第三版）；（6）投资项目可行性研究指南，国家发展与改革委员会2002年。1.2.2编制原则（1）整体性原则从功能定位和结构布局出发，统一规划、合理布局，从整体出发，合理确定玫瑰产业园各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。（2）高标准、现代化建设原则高标准规划建设现代化的基础设施，并保证充足的流通空间，确保系统的良性运行。（3）统一规划原则确定合理的发展目标和规模。在工程建设的内容和工期安排上做到远近结合，分期实施。（4）生态性原则坚持资源充分综合利用和节能降耗，合理确定各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。注重人工开发与自然环境的完美结合，创造良好的生态景观和特色鲜明的布局空间。（5）以人为本原则体现以人为本的设计理念，注重社会效益、环境效益和经济效益的有机结合，实现人与自然
