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1、 版 本 号： 受控第一版 受控状态： 修订状态： 00某某某机械设备编制依据：GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 、 GB/T24001-2004 / ISO14001:2004、GB/T28001-2011质量、环境、职业健康安全管理制度Procedure for Control of quality、environment、occupational health and safety2016.04.01发布 2016.04.01实施某某某机械设备发 布 / 质量、环境、职业健康安全管理制度版本号：第一版 审 批 页 编 制 小 组某某某机械设备二零一六年四月一日目
2、 录序号文件编号文件名称页次1FXT-S01管理目标管理制度42FXT-S02人力资源管理制度63FXT-S03员工绩效考核制度84FXT-S04生产设备管理制度105FXT-S05采购管理制度156FXT-S06节能降耗管理制度207FXT-S07危险化学品管理制度218FXT-S08职业病防治管理制度249FXT-S09女职工和未成年工保护制度3110FXT-S10质量管理自查与评价制度3411FXT-S11作业质量检查管理制度3512FXT-S12质量信息管理和质量管理改进制度3813FXT-S13仓库管理制度4214FXT-S14环境因素和危险源管理制度4415 FXT-S15安全检查
3、和隐患整改管理制度4716 FXT-S16财务管理制度4817 FXT-S17维修质量责任制度5018 FXT-S18HSE制度5119 FXT-S18固体废弃物管理制度53管理目标管理制度文件编号：FXT-S011 目的 确保有效达成目标、指标，不断提高质量、环境和职业健康安全管理水平。 2 围公司管理目标的制订、分解展开、考核落实、分析评价与改进。 3 职责3.1 总经理：负责制订公司管理目标，主持分析、评价与改进工作，授权责任部门实施考核，并批准针对考核结果的奖惩措施。3.2 综合部：负责对管理目标的考核落实，与提出奖惩措施。3.3 各部门：负责制订部门层级管理目标，并组织落实，提出分析
4、意见与改进措施。 4 工作程序4.1 制订管理目标和指标a）总经理主持以管理会议的形式，在管理方针的框架下，通过数据分析，提出适当高于现有质量水平，可测量的追求和期望值，作为公司的质量目标；针对重要环境因素提出目标和指标；针对重大风险因素提出控制目标，形成管理目标文件并批准发布。b）管理目标和指标包括质量、环境和职业健康安全三个方面。质量方面应包括满足产品要求所需的容；环境方面应体现对预防污染、保护环境、持续改进以与遵守适用的法律法规与其他要求的承诺；职业健康安全方面应体现对持续改进的承诺。c）制订和评审管理目标和指标时，应考虑项目质量的要求、法律法规要求和其他要求；自身的重要环境因素与职业健
5、康安全危险源和重大风险因素；可选择的技术方案；公司财务、运行和经营要求；相关方的观点等。d）管理目标和指标应具体、可测量，同时应考虑项目作业的特性、重要环境因素、重大风险因素，确保可以采取经济实用的技术，经过努力后能够实现。e）管理目标和指标的调整、修订同样应形成文件，由总经理重新批准后发布。4.2 管理目标和指标的展开a）总经理授权综合部以公司发文的形式，于每经营年度初期发出通知，要求各部门结合其管理职能与工作实际，对公司管理目标和指标进行分解展开。b）各部门应在规定期限，作成部门管理目标和指标分解表，送交管理者代表审查和总经理批准后实施。4.3 管理目标和指标的考核落实a）各部门应区别不同
6、的管理目标和指标，在制订管理目标和指标的同时，确定适当的考核周期，如每周、每月、单项项目或年度等。b）综合部根据考核周期收集整理公司、各部门管理目标和指标的完成情况，作成管理目标和指标考核统计表，报送管理者代表和总经理，并分送各部门。4.4考核结果的奖惩 每次考核完成时，综合部根据管理目标考核结果，提出奖惩措施，送总经理批准后执行。奖惩措施应包括物质和精神两个方面。4.5管理目标和指标的分析评价与改进c）阶段考核未达成管理目标和指标时，管理者代表应责成有关部门和人员对未达标项目提出原因说明与拟采取的措施。d）如果同一管理目标或指标的阶段考核连续不达标，管理者代表应召集并主持专项评审，提出评审意
7、见和有关措施，指定责任人对有关措施的实施情况和实施效果进行追踪验证，并在一个考核阶段结束时提出报告。e）每年管理评审时，应对管理目标和指标的完成情况提出报告、分析和评审，确定管理目标和指标的持续适宜性与调整或改进的机会。5 相关文件5.1记录控制程序6 相关记录6.1 管理目标和指标分解表6.2 管理目标和指标考核统计表人力资源管理制度文件编号：FXT-S021、目的确保从事环境保护、健康安全管理与影响产品要求符合性工作有关的人员的能力和素质能够胜任本职工作。2、围适用于公司对全体员工任职能力要求的确定与考核，与实施的能力控制、意识养成、专项技能、教育、培训、成效评估等管理和控制作业。3、职责
8、3.1 总经理：有关文件、计划、报告和方案等的批准。3.2 管理者代表：有关文件、计划、报告和方案等的审查。3.3综合部：确定各类人员的能力要求，组织实施各种满足能力要求的措施，并评价措施的有效性，记录和保存。3.4 相关部门：提出有关的需求，协助实施有关措施和评价。4、措施和方法4.1综合部应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。4.2综合部应编制特定岗位与人员清单，确定应得到控制的有关岗位和人员。4.3综合部应编制岗位说明书确定有关人员所必要的能力，即任职条件。任职条件应包括：a）专业技能；b）所接受的培训与所取得的岗位资格；c）能力；d）工作经历。4.4综合部根据特定岗位与人员清单，
9、针对各相关工作岗位的任职条件要求，组织各部室分析并确定公司现有的人力资源的现状与需求。4.5 公司应按岗位任职条件配置相应的人员。总经理、作业质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。4.6公司应采取适当措施，实现对相关人员的能力控制和意识养成。4.7 现有人力资源不足时，应采取培训、招聘引进等措施。4.8公司对员工的培训应包括：a）管理方针、目标、指标，以与质量、环境和职业健康安全意识；b）相关法律、法规和标准规；c）公司质量、环境和职业健康安全管理制度；d）专业技能和继续教育；e）其他必要的专项技能。4.9培训工作的容应包括新员工、临时用工、转岗员工、特定人员以与继续教
10、育。4.10 公司应编制计划对培训工作进行适当的安排。4.11 公司应当对培训的成效进行评价，以不断改进培训工作。4.12公司现有人员的能力无法胜任工作，并且经培训仍然不能满足要求，或在短期无法完成相关培训时，宜采取招聘引进人才的措施。招聘应坚持客观公正、唯才是用的原则。4.13公司应保持人力资源管理的相关记录，包括：a）实施部培训的教育培训记录。b）培训完成后（无论部培训还是外部培训），应建立员工教育培训履历表。c）公司应建立所有员工的教育、培训、技能和经验的适当记录。保存公司员工的教育、培训或经历的相关记录。如学历证明、职称证明、特殊岗位人员的任职明、培训实施的记录等。d）相关记录的保存要
11、求按记录控制程序的要求执行。5 相关文件5.1记录控制程序5.2人力资源发展规划5.3岗位说明书6 相关记录6.1 特定岗位与人员清单6.2 教育培训记录6.3 员工教育培训履历表员工绩效考核制度文件编号：FXT-S03一、绩效考核的目的：1、不断提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平、作业质量、环境和职业健康安全管理绩效，降低生产经营成本和事故发生率，提供公司保持可持续发展的动力；2、加深公司员工了解自己的工作职责和工作目标；3、不断提高员的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性；4、建立以部门、班组为部门的团结协作、工作严谨高效的团队；5、通过考核结果的合理运用（奖惩
12、或待遇调整、精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。二、绩效考核的原则：1、公平、公开性原则：公司员工都要接受公司考核，对考核结果一视。2、定期化与制度化原则：绩效考核工作在绩效考核小组的直接领导下进行，综合部是本制度执行的管理部门。（1）公司对员工的考核采用每季度考核方法，综合部将各部门考核结果公布，考核完成的次月根据考核结果兑现奖惩。（2）绩效考核是公司人力资源管理的一项重要制度，所有员工都要严格遵守执行，综合部负责不断对制度修订和完善。3、公司对员工的考核采用分级考核的制度：考核小组考核部门负责人，部门负责人考核下属岗位。4、公司对员工的考核采用百分制的制度。5、评分标准采取3
13、：7的制度：本人评价占30%，上级评价70%。6、灵活性原则：公司对员工的考核分为定量考核和定性考核。中层干部：定量考核70%，定性考核30%。生产岗位：作业时期，定量70%，定性30%；非作业时期，定量30%，定性70%其他岗位：定量60%，定性40%。7、定量考核容：A）中层干部：部门重点工作（总经理安排的工作；中层干部会议确定的部门重点工作；日常安排的工作；部门年度工作目标分解等）完成的质量和数量。B）其他岗位：本岗位岗位职责规定的工作，部门负责人安排的工作。8、定性考核容：公司行为规（含工作态度、工作能力、安全、卫生、考勤、行为准则等软指标）。三、组织领导公司成立总经理领导下的绩效考核小组，组织领导公司员工的考核工作。组长： 副组长： 成员： 工作职责：1、组长负责主持每次考核总结会，总结上期考核工作，布置下期部门工作重点。2、负责考核制度的讨论、修改与监督实施。3、负责各部门“定量考核”的评价。4、负责安排各部门考核周期的工作重点。四、考核标准分为定量考核和定性考核。 1、定量考核标准说明： （1）中层干部考核项目分值比例由考核小组确定；各部门下属岗位考核项目分值比例由部门负责人确定。确定分值比例必须科学合理，结合工作重点，不得避重就轻，否则扣相关人员
