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1、 设施、设备管理规定 第A/0次更改1 目的规定设备和设施的请领、使用、维修、保管的管理，以确保设施、设备能满足产品质量、环境保护、安全防护的需要。2 适用范围本程序适用于公司所有设施和设备的管理。3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 19001 质量管理体系 要求GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南4 术语和定义GB/T 19001、GB
2、/T 24001 确定的术语和定义适用于本程序。5 职责5.1 总经理负责重大设施、设备(价格在1万元以上)配置申请的批准。5.2 生产供应部负责生产设备的申购、验收、维修和报废过程的统筹管理。5.3 使用单位负责设施、设备的使用管理和日常保养。6 工作程序6.1 设施配置与使用管理6.1.1 设施配置 厂房的扩建、运输车辆的购买等重大事项由总经理决定； 生产性辅助设施配置。生产性辅助设施(如工作台、工位器具、通风设备等)、环保设施、安全设施，由使用部门填写设施、设备配置申请表交生产供应部，生产供应部负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，最后交生产供应部经理批准(如价格在1万元以上，还需送
3、总经理批准)。需外购的设施，由生产供应部填写请购单，经总经理批准后交经营部采购。设施购回后或自制完成后，由生产供应部通知使用单位验收、领取，并办理交接手续。生产供应部应做好这些设施的台账(低值易损的设施无需记人台账)。 办公设施，如电脑、电话、传真机等，由使用部门填写请购单经生产供应部批准后交经营部购买(超过10000元的应由总经理批准)； 各部门按类别在其固定资产台账上记录所使用的设施和设备。6.1.2 设施使用管理 厂房及其配套设施(如通风装置、环保设施、安全消防器材、水、电、气设施等)的保养、维修由生产供应部负责，应将保养、维修情况记录在“设施、设备保管记录本”上； 一般的生产性辅助设施
4、，由使用部门指定专人分工管理，保持清洁。出现问题时，由生产供应部修理，修理情况记录在“设施、设备保管记录本”上； 对重要的设施，生产供应部要编写维护保养规定。使用部门指定专人按规定进行维护保养。出现故障时，由生产供应部修理。维护保养、修理情况应记录在“设施、设备保管记录本”上； 驾驶员负责运输车辆的日常维护和年检。驾驶员不能解决的故障，送厂外修理厂修理。年检、修理的情况应记录在“设施、设备保管记录本”上； 电脑硬件、软件由电脑工程师每季检查一次，自身不能解决的故障，由办公室联络送厂外修理。检查、修理情况记录在“设备检修记录单”上； 电话、传真等办公设施，由各部门指定专人分工管理，保持清洁。一般
5、故障由生产供应部排除，生产供应部不能解决的故障，由生产供应部联络外部人员修理。修理的情况应记录在“设备检修记录单”上。6.2 生产设备配置与使用管理6.2.1 生产设备配置6.2.1.1 使用部门需增加或更新现有设备，由使用部门提出配置申请。 新项目及技术改造需增加的生产设备，由需增加的部门提出配置申请。设施、设备配置申请表交生产供应部负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，最后交生产供应部经理批准(如价格在1万元以上，还需送总经理批准)。批准后的设施、设备配置申请表由生产供应部保管，生产供应部应将批准后的设施、设备配置申请表复印一份交申请部门。6.2.1.2 自制的设备由生产供应部负责制作
6、。重要设备制作前应绘制图纸，图纸应由使用部门负责人审核，生产供应部经理批准。6.2.1.3 外购的设备由生产供应部开请购单，总经理批准后采购。设备采购时，生产供应部应进行情况考察，必要时与设备供应商签订合同(合同需生产总经理签署)。签订合同后，该设备供应商即视为本公司的合格设备供应商(设备供应商出具的发票可视为合同记录)。设备购置时，生产供应部应要求供应商提供必要的备件、图纸资料和使用说明书。6.2.1.4 设备购回后生产供应部对购置的设备按说明书及装箱单(如有的话)逐一进行清点，技术资料归生产供应部存档。6.2.2 生产设备验收6.2.2.1 设备的安装与调试由生产供应部负责，需供应商安装调
7、试时，由经营部负责联系。6.2.2.2 设备安装试机后由生产供应部组织生有关部门进行验收。在确认设备没有制造问题，能正常运行后，由生产供应部填写设备验收单并与使用部门办理交接手续，同时对设备进行编号并记人设备台账。验收过程中如有问题，应及时反馈，及时处理。6.2.3 生产设备的使用管理6.2.3.1 对设备实施分类管理。6.2.3.2 生产供应部负责编写设备的操作与维护规程。6.2.3.3 操作工必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格按照设备安全操作作业指导书有关操作，严禁违章操作。6.2.3.4 操作大型、精密设备(A类设备)的员工，需经生产供应部培训，掌握设备操作技能及
8、日常保养方法，合格后持证上岗。6.2.3.5 对于大型、精密设备(A类设备)，应做好必要的设备运行记录。连续运行时，需办理设备交接班记录。6.2.3.6 对公司内的主要生产设备，应指派专人负责。其他人员需借用设备时，必须征得负责人同意，并服从其管理。6.2.3.7 长期闲置(闲置时间半年以上)而又不报废的设备，使用部门应通知生产供应部，生产供应部对该设备进行封存并在设备上挂上“闲置设备”牌。闲置设备启封时应经生产供应部同意。6.2.3.8 设备维修、保养所需的备品配件，由生产供应部计划并申购。6.2.3.9 检修中的设备需挂红色检修牌。报废的设备需挂黑色报废牌。闲置设备挂上“闲置设备”牌。现场
9、所使用的状态良好的设备不再另行标识。6.2.4 生产设备保养6.2.4.1 应对设备进行必要的日常保养和定期保养。使用者负责日常保养(填写设备日常保养记录)，生产供应部负责定期保养(填写设备定期保养记录)，按有关的设备维护与保养规程进行。注 1：保养周期小于7天(包括7天)的称为日常保养。保养周期大于7天的称为定期保养。注 2：保养内容包括对设备的点检。6.2.4.2 特殊工序涉及的主要设备要按规定做好维护保养，并且每一季度要检查一次。6.2.4.3 每年12月份做好下年度的设备定期保养计划(填写年度设施、设备保养计划)。定期保养前15天，应通知设备使用部门，以便其调整工作。6.2.5 生产设
10、备的维修6.2.5.1 计划维修每年12月份，应根据本年度设备运行、保养、检修的情况，做好必要的下年度的年度设备维修计划，计划内容包括维修的项目、维修的内容、日期。每月的25号，应根据年度维修计划，并结合设备的实际情况，制定必要的下一月份的 月设备维修计划，并按月设备维修计划进行维修。计划维修前15天，应通知设备使用部门，以便其调整工作。6.2.5.2 事后维修设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应开具设备检修单及时通知生产供应部，由生产供应部进行维修或作出相应处理。6.2.5.3 检修后的设备使用前需要有使用部门负责人签名认可。检修情况及结论记录在设备检修单上。6.2.5.4 公司内不能
11、完成的维修，由生产供应部负责委外维修。委外维修后，由生产供应部组织验收并填写设备检修单(如维修方有设备维修记录表，则由使用部门在其上面签字验收即可，维修方的设备维修记录表应留存生产供应部一份)。6.3 设施、设备转移设备转移至其他部门时，由转出单位填写1式4联的固定资产内部转移单，并由转入单位核签。转移单由生产供应部、财务部、转入、转出单位各存1份。生产供应部、财务部根据转移单调整账面，做到账物相等。6.4 设施、设备外借设备从所在部门借出时，应办理借物登记手续，用后应及时归还。归还时办理还物登记。还物时应检查设备有否损坏。设备一般不借给外单位，如确实需要，应在生产供应部办理借出手续。6.5
12、设施、设备的报废6.5.1 生产设备的报废 技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的设备应当报废； 设备报废由生产供应部提出(填写固定资产报废单)，经副总经理批准后报废。生产供应部应在台账中注明报废情况。报废的设备需挂上黑色报废牌； 能转卖的设备，由财务部和经营部共同保价转卖。对不能转卖的设备，生产供应部应组织回收能用的零部件。6.5.2 其他设施、设备的报废由使用部门填写固定资产报废单提出申请，部门经理批准后，即可报废(原价格500元以上的应由副总经理总经理批准)。6.6 设施、设备清点每年生产供应部和财务部对设备作一次总清点，如有不符，应查明原因。6.7 设施、设备事故一旦发生设施、设备事故，设备使用部门应及时上报生产供应部等有关部门单位(重大事故还应及时上报副总经理)。生产供应部在抢修设备的同时，应会同使用部门查明事故原因及事故责任7 记录7.1 QR/P6.3-0093 设施、设备配置申请表7.2 QR/P6.3-0094 生产设备台帐7.3 QR/P6.3-0095 设备检修记录单7.4 QR/P6.3-0096 设备运行记录7.5 QR/P6.3-0097 设备日常保养记录7.6 QR/P6.3-0098 年度设备保养、维修计划编制： 审核： 批准： 日期： 受控状态：
