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4、工单位、材料设备供应单位）按合同、本行业固有程序提交报批文件。2、各相关专业咨询单位（施工监理、测量事务所等）对文件进行专业的评估、审核。3、工程管理部各专业工程师根据实际情况及专业咨询单位意见提出建议。本阶段专业工程师的工作有：a、对专业咨询单位的评估意见进行审核。如不同意专业咨询单位意见，必须有充分理由； b、综合专业咨询单位意见和现场实际情况，提出处理意见，并上报工程管理部部长。4、工程管理部部长审核。其中一般技术性文件由工程管理部部长签发，重要技术性文件由工程管理部审核后报送总裁和总经理审批后签发，抄报相关部门；涉及计量内容须由预算、审计部负责审核，报总裁和总经理审批后签发。二、内部工
5、作报告程序1、工程管理部员工在工作中遇到困难，或事件本身超过了员工的职权范围，员工应向工程管理部部长请示，重大问题须书面报告。2、请示单必须按照一定的格式内容填写，工程管理部部长应当提出明确的意见，并安排执行，且对执行情况进行检查，以保证请示事件能得到圆满解决。当工程管理部部长认为不能解决，或事件本身超过了自己职权范围时，可以以相似格式请示总裁。3、工程管理部定期召开工程例会并作好会议纪要；同时针对工程具体问题不定期召开专题协调会。工程管理部会议记要抄报总裁和总经理及相关部门。4、工程管理部对外协作单位事宜的联系采用书面形式时，其中关于技术性的事宜经商议后工程管理部部长签发后抄报总裁和总经理；
6、所联系事宜为商务性或公函或非技术性事宜时，工程管理部起草后由总裁签发并抄送总经理。对于重要的技术经济问题、选材、方案技术，须专题研究，并由总裁审查，批准后实施。三、具体工作程序1、开工：（1）为了加快承包单位的施工准备，当公司完成施工合同约定开工前之所有甲方义务，应及时向总经理提交开工报告。由总裁向承包单位签发开工令。此开工令的下达，即为整个工程的开工日期，除非承包单位有正当理由认为业主未完成开工前甲方义务。（2）承包单位在完成开工前的准备后应及时向施工监理单位总监和业主申报开工，经审查具备条件后组织现场施工。2、文件资料管理程序（1）工程管理部专业工程师对自己编制、复核、汇总的文件的真实性向
7、工程管理部部长负责；工程管理部部长对向外提供的所有资料的真实性准确性负责；工程管理部所有的资料由专人负责整理存档并建立目录。（2）其他单位要求借阅工程管理部的文件资料，必须经工程管理部部长签字批准。（3）工程管理部向公司领导、其他部门提供的正式图纸、文件必须由工程管理部部长签发，以保证文件的准确性。（4）未经工程管理部部长许可，严禁向外单位泄露公司各类文件、图纸。文档管理员应严格做好文件资料的保密工作，尤其是招标文件、投标单位的投标意向、合同文件等不得向非相关人员透露。（5）建立收发文登记制度、借阅登记制度，做到重要文件的可追溯性。工程管理部所有收发资料、文件均须在收文的当天交文档管理人员登记
8、；原则上对外文件的收、发都归于文档管理员。 （6）工程管理部收文文件处理流程：a.文档管理员收文附文件处理单，交工程管理部部长。b.工程管理部部长签署处理意见，并批示相关人员执行相应的内容。c.专业工程师按要求处理并填写处理结果。d.专业工程师按工程管理部部长的批示处理完后交文档管理员存档，工程管理部部长应检查各专业工程师执行情况。（7）建立良好的图纸管理制度。文档管理员收到图纸或设计变更后应进行清理确认并登记；根据专业需要发给有关专业工程师或有关单位、部门；发送时做到及时准确，记录清楚，追查方便；所有经工程部认可下发的图纸必须盖工程管理部章；工程管理部必须有一套完整的图纸存档备查；如有修改图
9、纸代替原图纸，文档管理员应及时发文通知并明确作废图纸的编号和新图纸的编号；文档管理员应当将作废图纸收回或盖图纸作废章，实在无法收回的，记录未收回图纸编号、份数、原收图人姓名等信息存档。（8）文档管理员应熟悉工程备案制度。在完成工程管理部资料归档要求的前提下，定期对监理单位、施工单位的工程资料进行核查，提出整改意见，保证竣工资料的完整性。3、质量控制程序： （1）质量控制基本思想：强调预防，重视施工准备期的环节监控；加强施工过程的跟踪检查和工序的验收签认；建立工程质量缺陷、事故处理和应急措施；重视检测、用数据说话。强调预防，重视施工准备期的环节监控为质量控制的核心，主要包括：认真进行资格预审，谨
10、慎选择承包单位、分包单位、材料供应单位；严格审查施工组织设计；要求施工单位完善内部质量管理体系；严格审查监理规划、细则；在第一次工地例会中明确工程质量管理程序等。（2）质量控制基本手段：不合格工序不准进入下道工序施工、不合格工程不作计量、不作支付凭证。（3）工程管理部对工地的日常检查验收：工程管理部各专业工程师应经常巡视工地，每日填写工地巡视报告单，该报告作为付款时的参考依据。参加本专业相关的材料验收，隐蔽工程验收，分部工程验收，抽验检验批、分项工程，并对各专业工程的施工质量负责。当施工质量出现问题时，各专业工程师应当及时向工程管理部部长汇报。工程管理部部长应当参加各分部工程的验收，并经常巡视
11、工地了解工地实际质量情况。（4）分部工程报监程序：土建工程师负责按分部工程向质检站报监并经工程管理部部长同意。a.包单位完成分部工程自检，施工资料齐全后向监理和专业工程师提交分部分项验收报告。b.监理通过对承包单位的验收并做监理评估报告。c.工程管理部各专业工程师通过对承包单位验收，工程资料齐全，填写正式的报监报告。d.验收由工程管理部部长负责组织，各相关专业工程师参加。质检站、总监、设计负责人、勘察单位（必要时）参加验收。e.对验收过程中质检站提出的整改意见，工程管理部应当指令监理整理出书面整改意见，下发承包单位，要求承包单位在限定时间内整改，并书面回复落实情况和申请复验。（5）材料的报验程
12、序:a.承包单位提交材料采购计划,说明要采购的材料的名称、型号、产地等.b.材料到场后承包单位通知监理现场验收,并附材料的相关资料;材料的报审要求按监理的表式要求。c对于主材和装饰材料、机械设备等，在监理验收时专业工程师应参加。d.材料的复验取样专业工程师要参与并登记.4、投资控制程序： 工程管理部主要控制量，协助确认价，控制进度及返工。（1）投资控制基本思想：以施工承包合同中的工程量清单、综合单价、总承包价为依据，通过工程计量审核，实行有控制的支付凭证签发；对施工期间的工程变更进行严格审查，控制好变更的计价等手段，力促工程在总承包价内完成。将总投资按费用类别进行规划、切块，形成工程量清单；以
13、批准的工程量清单为依据，进行工程计量和支付；因工程变更或其它原因超出合同工程量清单范围的支付，工程管理部将严予审核，慎签支付凭证；做好工程计量台账，及时对照合同检查费用支付的增加或减少，分析其原因；若发现因工程变更、合同外工程或工程量清单中数量与实计工程数量相差颇大，应及时会同预、决算部调整投资计划。在投资控制中尽量做到施工前单价、工作量明确，避免事后索赔。（2）索赔一般工作程序为：a.施工单位提出索赔要求，附书面估算，报工程监理审核。b.工程管理部接到监理审核后的索赔报告后，做简单判断。如非常明确为不能索赔，马上回复；如认为有可能索赔的则与预、决算部共同审核。c.工程管理部协助预、决算部审核
14、索赔报告，并提供相关的资料。d.工程管理部与预、决算部对索赔报告审核报经审计部审核后，报总裁审核、审批。5、进度控制程序：以规划执行检查分析组织协调规划（计划）调整再执行，构成动态循环，工程管理部督促承包单位在计划的执行和调整中保证总进度计划的完成，最终达到控制目标的实现。（1）计划包含编制和审批。a.编制：按提前完成的原则编制，为计划完成留有余地；还应编制与进度计划相配合的设备采购、进场计划、原材料进场计划、劳动力计划等。b.审批：主要审查计划的合理性和可实施性合理性：总进度计划应在合同限定的工期内；月进度计划应保证季进度计划，季进度计划必须保证年进度计划；设备采购、进场计划、原材料进场计划
15、必须保证进度计划执行中对该材料、设备的使用需求。可实施性：审查施工方案、技术措施的合理性和可实施性；审查所投入的人力、设备、管理措施能否保证施工方案的实施，进度计划的顺利执行；是否超过施工单位的实际能力；审查进度计划中对天气、气温、外界条件的考虑和应对措施。（2）执行：承包单位按批准的进度计划组织施工。（3）检查与分析进度完成表，对计划执行情况做出评价。（4）协调：排除各种造成进度延误的障碍。（5）计划的调整：周计划可随时调整，月进度计划力争完成，节点进度计划必须保证。（6）工程延期及处理程序：a.承包单位提交工程延期意向书。附合同依据，充分的资料和证明b.监理审批。审批原则：是否属承包单位责任或有经验的承包商可以预见的风险。c.工程管理部专业工程师审核。d.工程管理部部长审查。e.总裁审查、审批。6、设计单位管理，协调：（1）按合同和现场需要制定每一阶段设计进度计划。根据制定的出图计划，各专业工程师负责督促设计单位按计划出图。（2）对每一阶段的设计图纸、文件，各专业工程师提出评估意见（审
