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1、温州仁峰制鞋有限公司C-TPAT（GSV）反恐工作程序文件编号C-TPAT-02版本A2生效日期2016-3-1批准吴少峰制订陈小芳C-TPAT反恐工作程序温州仁峰制鞋有限公司文件名称反恐程序文件修改记录文件编号LS-CTPAT-001反恐程序文件修改记录反恐程序文件修改记录实施日期2016-3-1版本/版次A2管控状态受控页次2/2反恐程序文件修改记录修改日期现行版本修改章节修改条款及内容摘要记录人C-TPAT反恐工作程序温州仁峰制鞋有限公司文件名称程序目录2Part 1.反恐总则6公司简介6颁发令6管理者代表任命书6安全主任任命书6管理职责6第01章.反恐安全程序化政策6第02章.反恐工作
2、组成员及职责6第03章.企业反恐安全计划6第04章.反恐文件管理程序6第05章.反恐安全控制程序6第06章.内部审核控制程序6第07章.安全改善计划6第08章.安全评估程序6第09章.突击审核控制程序6第10章.安全调查处理程序6第11章.异常事件通报程序6第12章.意外事故调查程序6第13章.紧急事故处理程序6第14章.员工投诉与建议程序6第15章.反恐方针与政策6第16章.反恐举报与奖励程序6Part 2.人员安全6第17章.人事部工作指引6第18章.离职人员管理程序6第19章.人力资源安全程序6第20章.身份证识别与核对程序6第21章.背景调查与核实程序6第22章.临时工控制程序6第23
3、章.盘问和驱散非授权人员6第24章.终止合作客户和供应商控制程序6第25章.转岗调动管理程序6第26章.员工身份识别和通行管制程序6第27章.员工证找回及解除访问权限程序6第28章.雇员安全忧患意识培训程序6第29章.识别内部阴谋教材6第30章.员工反恐手册6第31章.反恐培训程序及教材6第32章.反贩卖人口程序6Part 3.实体安全60第33章.厂区保安要求60第34章.物理安全措施程序62第35章.警报和摄像系统设置与维护程序6465第37章.保安人员工作职责6第38章.保安人员管理程序68第39章.保安安全工作指引70第40章.保安员安全培训教程72第41章.门禁管理程序75第42章.
4、车辆停放及控制程序79第43章.识别、盘问及报告未明身份人员程序81第44章.访客身份识别及访客证管制程序82第45章.反偷窃程序84第46章.邮件、包裹分发前安全筛选控制程序85第47章.传染病控制程序87第48章.如何处理怀疑带有炭疽菌的邮件88第49章.大门及警卫室设置与监控程序89第50章.保安巡逻管理办法90第51章.垃圾房管理规定91Part 4.信息安全92第52章.计算机安全管理和使用程序92第53章.更改密码程序95第54章.计算机使用安全守则97第55章.电子邮件和电子文档安全控制程序98第56章.信息和技术安全99第57章.IT安全控制及滥用惩罚程序100Part 5.船
5、务安全102第58章.船务安全工作指引102第59章.出口货物报关与安全程序104第60章.货物文件与单据安全管理程序105第61章.出口文件的管制程序106Part 6.储运安全108第62章.货仓安全工作指引109第63章.物料标识程序110第64章.利器、断针管理制度111第65章.敏感或重点区域的控制程序112第66章.生产、装配和包装安全控制程序114第67章.集装箱/货车检查及异常处理程序115第68章.封条管理程序116第69章.集装箱出厂后封条破损应急处理程序118第70章.临时开箱检查控制程序119第71章.货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序120第72章.货物短装溢装检查
6、和上报程序122第73章.防止非法（未申报）转运管理程序123第74章.运输安全管理程序125第75章.收发、储存货物控制及计数、称重程序126第76章.发出/接收货物时间的追踪及不寻常处理程序129第77章.国内运输商报告安全事故程序130Part 7.合作伙伴安全132第78章.供应商安全管理程序132第79章.供应商/承包商评估程序134第80章.供应商反恐安全要求135第81章.反腐败反贿赂控制程序135第82章.承包商作业安全规定139第83章.运输公司安全控制程序140Part 8.安全生产制度140第84章.电工岗安全生产操作规程141第85章.电梯安全操作规则142第86章.发
7、电机操作指导书143第87章.化学品(有害物质)的控制管理程序144第88章.安全管理责任制145第89章.消防安全管理制度146第90章.安全生产管理条例147第91章.装卸、搬运岗安全生产操作规程148第92章.安装电工操作规程149第93章.敏感岗位人员管理规定150Part 9.附件159附件目录159文件编号LS-CTPAT-002反恐程序文件修改记录反恐程序文件修改记录反恐程序文件修改记录反恐程序文件修改记录 实施日期2016-3-1版本/版次A2管控状态受控页次6/6程序目录反恐程序文件修改记录2Part 1.反恐总则7公司简介7颁发令9管理者代表任命书10安全主任任命书11管理
8、职责12第01章.反恐安全程序化政策14第02章.反恐工作组成员及职责15第03章.企业反恐安全计划17第04章.反恐文件管理程序20第05章.反恐安全控制程序21第06章.内部审核控制程序23第07章.安全改善计划25第08章.安全评估程序27第09章.突击审核控制程序28第10章.安全调查处理程序30第11章.异常事件通报程序31第12章.意外事故调查程序32第13章.紧急事故处理程序33第14章.员工投诉与建议程序34第15章.反恐方针与政策36第16章.反恐举报与奖励程序37Part 2.人员安全38第17章.人事部工作指引38第18章.离职人员管理程序40第19章.人力资源安全程序4
9、1第20章.身份证识别与核对程序42第21章.背景调查与核实程序43第22章.临时工控制程序44第23章.盘问和驱散非授权人员45第24章.终止合作客户和供应商控制程序46第25章.转岗调动管理程序47第26章.员工身份识别和通行管制程序48第27章.员工证找回及解除访问权限程序49第28章.雇员安全忧患意识培训程序51第29章.识别内部阴谋教材53第30章.员工反恐手册54第31章.反恐培训程序及教材57第32章.反贩卖人口程序60Part 3.实体安全60第33章.厂区保安要求60第34章.物理安全措施程序62第35章.警报和摄像系统设置与维护程序64第36章.钥匙控制程序65第37章.保
10、安人员工作职责66第38章.保安人员管理程序68第39章.保安安全工作指引70第40章.保安员安全培训教程72第41章.门禁管理程序75第42章.车辆停放及控制程序79第43章.识别、盘问及报告未明身份人员程序81第44章.访客身份识别及访客证管制程序82第45章.反偷窃程序84第46章.邮件、包裹分发前安全筛选控制程序85第47章.传染病控制程序87第48章.如何处理怀疑带有炭疽菌的邮件88第49章.大门及警卫室设置与监控程序89第50章.保安巡逻管理办法90第51章.垃圾房管理规定91Part 4.信息安全92第52章.计算机安全管理和使用程序92第53章.更改密码程序95第54章.计算机
11、使用安全守则97第55章.电子邮件和电子文档安全控制程序98第56章.信息和技术安全99第57章.IT安全控制及滥用惩罚程序100Part 5.船务安全102第58章.船务安全工作指引102第59章.出口货物报关与安全程序104第60章.货物文件与单据安全管理程序105第61章.出口文件的管制程序106Part 6.储运安全108第62章.货仓安全工作指引109第63章.物料标识程序110第64章.利器、断针管理制度111第65章.敏感或重点区域的控制程序112第66章.生产、装配和包装安全控制程序114第67章.集装箱/货车检查及异常处理程序116第68章.封条管理程序117第69章.集装箱
12、出厂后封条破损应急处理程序119第70章.临时开箱检查控制程序120第71章.货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序121第72章.货物短装溢装检查和上报程序123第73章.防止非法（未申报）转运管理程序124第74章.运输安全管理程序126第75章.收发、储存货物控制及计数、称重程序127第76章.发出/接收货物时间的追踪及不寻常处理程序130第77章.国内运输商报告安全事故程序131Part 7.合作伙伴安全133第78章.供应商安全管理程序133第79章.供应商/承包商风险评估程序135第80章.供应商反恐安全要求136第81章.反腐败反贿赂控制程序138第82章.承包商作业安全规定140第83章.运输公司安全控制程序141Part 8.安全生产制度142第84章.电工岗安全生产操作规程142第85章.电梯安全操作规则143第86章.发电机操作指导书144第87章.化学品(有害物质)的控制管理程序145第88章.安全管理责任制146第89章.消防安全管理制度147第90章.安全生产管理条例148第91章.装
