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1、煤矿经营管理工作汇报 年经营系统紧紧围绕集团公司年度经营管理工作要求，坚持突出过程控制、严细结果考核、抓重点顾全局的工作指导思想,严格落实“成本否决、工资负亏”的分部经营管理责任制,积极通过管理体制改革实现闲置资产的增值，认真开展日常经济运行情况的监督把关，努力提高经济运行质量，为矿井年度生产经营的规范运行和各项经营指标的圆满实现奠定了坚实的基础.下面就年度主要主要工作总结、年度经营工作基本思路简要汇报如下。 一、各项经营指标完成情况 原煤产量.月计划万吨，实际万吨，比计划超产万吨，完成计划的比上年同期万吨减产万吨，降幅,预计全年完成万吨，比年计划产量万吨超产万吨，完成计划的，比去年同期万吨减
2、产万吨，降幅。 精煤产量。月计划万吨，实际万吨，比计划超产万吨，完成计划的比上年同期万吨，超产万吨，增幅,预计全年完成万吨，比年计划产量万吨超产万吨，完成计划的，比去年同期万吨,超产万吨,增幅. 铁路外运及地销:月计划万吨，实际万吨,比计划少运万吨，完成计划的，比上年同期万吨多运万吨，同比增幅，预计全年完成万吨，比年计划万吨少运万吨，完成计划的,比去年同期万吨多运万吨,同比增幅，其中：精煤月计划万吨，实际万吨，比计划多运万吨。预计全年完成万吨。比年计划万吨多运万吨。中煤月计划万吨，实际万吨，比计划少运万吨.预计全年完成万吨。比年计划万吨少运万吨.原煤未按排外运计划,实际外运万吨。 其中.地销煤
3、实际销售万吨。预计全年销售万吨。 生产总进尺:月计划米，实际米，完成计划的,比计划多掘米，比上年同期米多掘米，同比增幅,预计全年完成米.比年计划米多掘米，完成计划的，比上年同期米多掘米，增幅。其中:月开拓进尺计划米，实际米，比计划多掘米，完成计划的，比上年同期米多掘米，预计全年完成米。比年计划米多掘米，完成计划的,比上年同期米多掘米，增幅.准备进尺：月计划米，实际米，比计划少掘米，完成计划的，比上年同期米少掘米，降幅,预计全年完成米，比年计划米多掘米，完成计划的,比上年同期米少掘米，降幅. 原煤制造成本计划元，月实际元,比计划超支元。去年同期元，同比提高元，剔除重点工程费用后，全年预计完成元，
4、比计划元降低元。上年同期元，同比提高元。 精煤制造成本。计划元，月实际元，比计划超支元吨.去年同期元，同比提高元，剔除原煤政策性影响外，全年预计完成元，比计划元降低元。去年同期元,同比提高元. 其中.级精煤计划元，月实际元，比计划超支元。去年同期元，同比提高元，预计全年完成元，比计划超元。去年同期元,同比提高元，级精煤计划元,月实际元，比计划超支元，去年同期元,同比提高元，预计全年元,比计划超元。去年同期元，同比提高元，级精煤计划元，月实际元,比计划降低元,去年同期元，同比提高元，预计全年完成元，比计划降低元.去年同期元，同比提高元， 中煤制造成本。计划元，月实际元，比计划超支元，去年同期元，
5、同比提高元，预计全年完成元，比计划降低元。去年同期元，同比提高元, 管理费用。月计划万元，实际万元，比计划超万元.去年同期万元，同比超支万元，全年预计支出万元，比年计划万元超支万元。去年同期万元，同比降低万元. 财务费用。月计划万元，实际万元，比计划降低万元。去年同期万元，同比降低万元。全年预计万元，比年计划万元降低万元。去年同期万元，同比降低万元。 利润。月计划盈利万元，实际盈利万元，比计划减利万元。去年同期万元，同比增利万元。年计划利润万元，剔除各项因素外，预计完成全年计划指标。 销售损失。月计划万元，实际万元，比计划减少万元.去年同期万元,同比减少万元。全年预计万元,比年计划万元，降低万
6、元.去年同期万元，同比减少万元。 销售收入。月计划万元，实际万元，比计划增收万元。完成计划的，上年同期万元，同比增收万元，增幅,全年预计万元，比年计划万元，增收万元。完成计划的,增幅。 营业外支出。月计划万元,实际万元,比计划超支万元.去年同期万元,同比多支万元。全年预计万元,比年计划万元，超支万元。去年同期万元，同比多支万元。 综合产率。月计划,实际，比计划降低，去年同期%,同比提高%，增幅。预计全年完成，比计划降低。去年同期,同比提高，增幅。 精煤产率.计划,月实际，比计划提高,完成计划的%，去年同期,同比提高，增幅%。预计全年完成,比计划提高.完成计划的，去年同期%，同比提高，增幅。 中
7、煤产率.月计划，实际，比计划降低，去年同期，同比降低，降幅%。预计全年完成，比计划降低。去年同期,同比降低，降幅。 内调煤。月计划万吨，实际万吨，比计划少调入万吨，完成计划的，去年同期调入万吨，同比多得万吨。预计全年完成万吨，比计划万吨少调入万吨。完成计划的，去年同期调入万吨，同比多调入万吨。 加工费。月计划元,实际元，比计划超元，预计全年完成元，比计划超元,比同期元超元。 二、主要成本指标完成情况 原煤制造成本 计划元，月实际元，比计划超支元，增加总成本万元，预计全年完成元，比计划超支元，剔除各项调整因素元后为元，比计划降低元。 主要因素如下： 工程月累计投入万元，(其中。材料万元，工资万元
8、，电力万元，水费万元).影响单位成本升高元，全年预计投入万元，影响单位成本升高元。 准备巷道万吨米以外岩巷补助，月已结算米计万元，影响单位成本升高元。全年预计结算米万元，影响单位成本升高元。 回风巷返修（按局考核办法），月已结算米万元，影响单位成本升高元,全年预计结算米万元，影响单位成本升高元。 寺庄村过路费全年预计万元，影响全年单位成本升高元。 保险公司回风巷全年应赔款万元，未冲减制造成本万元，影响全年单位成本降低元。 （更多精彩文章来自“秘书不求人”）按成本项目分析： 、材料成本：计划元，月实际支出元，剔除及工程投入材料万元后为元，比计划超元，比上年同期元提高元。其中：超幅较大的项目有木材
9、、大型材料、其他材料。 坑木。计划元，实际元，比计划超支元，影响总成本升高万元，比上年同期元,提高元。具体原因一是矿井年度成本测算锚支率，实际锚支率，架棚支护较计划多，多消耗坑木计万元。二是准备巷道棚支护，用板梁代替砼背板（板梁较砼背板节耗元根）,多消耗坑木，计万元。两项共计造成坑木超耗,影响成本万元，影响吨煤成本升高元吨。 大材：计划元，实际元，比计划超支元，影响总成本升高万元，比上年同期元，提高元。原因是：随着平峒三采区、斜井十采区系统不断延伸，运输战线逐渐加长，皮带运输长度达，月度皮带损耗更换率达，年投入皮带米，此项超耗万元，同时洒排水管路分别延伸米增投万元、缆线延伸增投万元共计超耗万元
10、，两项合计超耗万元，影响吨煤成本升高元吨。 其他材料。计划元，实际元，比计划超支元，影响总成本升高万元，上年同期元，同比降低元。主要超耗原因一是掘进总进尺较计划多掘，增加材料消耗万元其中开拓多掘米增投万元、回采多掘米增投万元）；二是质量标准化达标治理投入万元（其中盘区轨道巷治理投入万元，大巷运输治理投入万元）；三是安措费用投入万元（其中皮带综保套万元、双风机双电源投入风机台风机自动切换开关套共万元、回风巷翻修万元、购置通防仪器台件万元、风井完善万元、其他万元）;四是为了克服地质构造影响、减少采煤机械事故，年采面机组全部采用破岩滚筒，破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高元,月累计投入稿形截齿块多投入
11、万元；五是材差计划元,实际元比计划少完成元，比上年同期元,同比少完成元.以上五项因素造成成本指标增加万元，影响吨煤成本升高元吨。 、工资福利费。计划元，月实际元，剔除工程万元后为元，比计划超元，比同期元超元。 电力.计划元吨，月实际元，剔除工程万元后为元，比计划降低元，比同期元降低元。主要是对大型设备避峰填谷，减少无效开机，措施较好。 折旧费。计划元，月实际元，比计划降低元，主要是产量拉动影响，上年同期元，同比提高元，同比升高主要是李雅庄调入洗煤设备及变更折旧年限增提折旧所致。 修理费。计划元，月实际元，比计划降低元，比同期元降低元，主要通过机修体制改革,执行强索赔、大租赁，提高自制能力后，减
12、少了委外修理。 塌陷费.计划元，月实际元，比计划超支元，比同期元超元。 其他支出.计划元，月实际元,剔除工程水费万元后为元，比计划降低元，主要是冬季取暖等费用还没有完全计入，比同期元超元。 精煤制造成本 计划元，月实际元,比计划超支元，总成本超万元，如按分级别计算，实际比计划超万元，（其中：级精煤超万元，级精煤超万元，级精煤降低万元）。剔除原煤政策性因素后预计全年实际元，比计划降低元。 主要因素有: 经集团公司质检处核实，月份内调煤煤质超灰扣款万元,受核算办法影响不能反映洗煤成本，影响精煤总成本升高万元,精煤单位成本升高元。 内调原料煤月计划万吨,实际万吨，比计划少调万吨，（其中:李雅庄矿少调
13、入万吨），按元计算,影响洗煤成本增加万元，影响精煤单位成本升高元. 按分级别精煤回收率计算影响精煤总成本升高万元，影响精煤单位成本升高元。（其中：级精煤计划产率，实际，比计划降低） 加工费计划元,实际元,比计划超元，影响精煤总成本增加万元，影响精煤单位成本升高元。 加工费超支因素: 计划因素影响，年外购煤万吨，(其中精煤万吨，中煤万吨）负担加工费万元，年计划未考虑，影响年加工费计划元. 入洗量超设计能力，生产延时,无法避峰填谷,峰谷单价差元度，影响电力费用增加万元,影响加工费单位成本升高元 入洗量超设计能力，设备磨损加大，配件投入相应增加，影响配件超耗元. 和煤可浮性差，药剂投入量增加元，多投
14、入吨计万元,煤泥系统负荷大,增加设备投入万元，影响单耗增加元，中煤落地洗矸倒矸运量增大，同比增加万吨，增加费用万元,影响单耗元。 综合回收率实际比计划降低,少产出万吨煤，影响加工费提高元。 局电力峰谷单价调高元度,增加加工费万元，影响单位成本升高元。 由于生产延时二班改三班生产，增加汽暖及水费万元，影响单位成本升高元。 由于内调煤质下降，小时入洗量实际比计划降吨时，开车时间延长小时，降低效率,影响费用增加万元，影响单位成本升高元。 利润完成情况分析 月累计实现利润万元，比计划万元，减利万元，主要因素： 销售成本影响，减少利润万元. 其中。精煤成本计划元，实际成本元，超支元.影响减利万元。 中煤实际成本元,比计划元，降低元，增利万元。 销售成本超支主要是。生产成本过高，原煤成本比计划提高元。产率未达到计划指标,综合产率降低，其中级精煤影响较大,级精煤占全部精煤比重的,累计产量达万吨,级精煤计划产率,实际，降低，造成多入洗原料煤万吨,影响入洗煤成本升高万元，产率降低主要是毛煤质量差，入洗煤灰分比计划高出，对入洗煤成本影响较大。 期间费用影响 管理费用计划万元，实际支出万元,超支万元。 超支因素。技术开发费受销售收入影响多提万元. 局收农民工返乡金万元。 以前年度返乡金及伤残补助金万元。 上级管理费、质量标准化基金、安措基金等受产量拉动,超计划提取万元。 养老金比例提高（由%增
