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1、2014年差旅费管理规定为规范XXXX的差旅费用管理，规范报销程序及标准，特制定本办法。一、出差管理1、各级人员严格按工作计划审核下级人员差旅路线、时间，对下级出差的真实合理性负责。2、销售部各级人员只能在本人管辖区域内出差。若超出管辖范围，须事先报办事处负责人 及运营中心总经理书面批准；后勤类人员也需按所在职级向行政部和相关领导请示和审批，并按 此制度执行。3、XXXX工作人员出差期间认定： 在非招聘地及非家庭所在地（按地级市）工作时即为出差。 在招聘地或家庭所在地（按地级市）工作，发生长途交通往来时，视为出差。 在招聘地与家庭所在地间往来工作，则只有发生长途交通费当天视为出差。 家庭所在地
2、判定：结婚前为父母所在地（按地级市）；结婚后为配偶所在地（按地级市）。二、差旅费报销标准（一）总表项目国内各城市跨国、 省、市 交通 标准市外、省外、国外出差（飞机/火车/汽车）统一由公司订票出差地市内交通费同城办公交卡，急事和特殊情况经审 批后可以打的出租车，凭票报销市内交通标准A类城市报销上限50元/天B类城市报销上限30元/天C类城市报销上限20元/天经常出差的城市可办理公交卡，凭票报销住宿标准A类城市报销上限200元/标双/晚B类城市报销上限160元/标双/晚C类城市报销上限120元/标双/晚餐补标准A类城市报销上限50元/天B类城市报销上限40元/天C类城市报销上限30元/天备注所有
3、费用不得超过每天报销上限凭发票报销A、B、C类城市区分：A类城市指北京、上海、深圳、广州、杭州、天津、无锡、鄂尔多斯、宁波、温州、厦门、大连、 青岛；B类城市指除A类以外的其他直辖市、省会城市及苏州、常州、珠海、佛山、泉州、中山、汕头、 东莞；C类城市指以上之外的其他城市；D香港、澳门或其它非中国大陆的城市及国家按实际情况进行另行报销。（二）长途交通费1. 长途交通根据实际发生费用报销，以实际时间及行程为准，地点和时间要求连续，发票 金额、日期等不能涂改，不允许连号。2. 长途交通费20元以上的必须使用机打票，如因特殊情况，该地区确无机打票的，须事先 报销售支持部备案。如为非机打票，须在票面上
4、注明出发地与目的地及日期，票据上应加盖运营 单位的财务专用章或发票专用章。若运营中心没有相应的印章，运营中心总经理或区域负责负责 人核实并签字确认。（三）住宿费1. 城市等级标准：国内各城市使用统一的标准，到中国大陆以外的城市（如澳门、香港等） 出差统一由行政部安排住宿；不服从安排的，费用不予以报销；2. 住宿要求标准：若公司可以提供住宿条件的，出差人员必须服从公司安排，否则不予报 销；若公司安排不了住宿，将以标准单人间/标准双人间/标准三人间为准；3. 同性出差应按人数住标准双人间或标准三人间；4. 凡超出上限标准部分费用，如无合理解释和情况说明并经董事长签字，财务部不予报销;5. 住宿发票
5、按住宿期间、地点开具，不能涂改，发票要求填写完整并加盖宾馆（旅馆）的 财务专用章或发票专用章；6. 对发票日期与出差所填报日期不符的住宿费用不予报销。（四）伙食补贴1. 在出差期间，按出差的自然天数计算伙食补贴；2. 出差参加培训或会议，如培训费或会议费已经包括了餐饮费的，不再享受出差伙食补贴;3 .伙食补贴不用发票报销。（五）市内交通补贴1. 按出差城市级别按天数报销；2. 经常出差的城市可办理公交卡，遇到急事或特殊情况经审批后可以打出租车，凭票报销;（六）自购车交通补贴1. 自驾车出差（1）公司不鼓励自驾车跨省、跨大区出差。对于省内自驾车出差者（即自驾车离开车辆已 备案的城市），其差旅的交
6、通费用公司报支高速过路、过桥费、停车费票据、加油费。路桥费据 实报销，油费按出差地城市之间距离的公里数核算报销，标准为10升/100公里（公里数按当年中国高速公路及城乡公路网地图集中的数据为准）。驾车出差如遇同时出差到同一目的地的 同事，必须无条件搭乘，搭乘人员不能报支期间的交通费。员工在同一市内驾车访问客户不得报销任何费用，特殊情况需向当地运营总监或运营中心总 经理申请，并按实际公里数报销相关油费。公司负责自购车公用里程内的汽车保养费用，比如，公司使用汽车累计达到5000公里，可报 销一次保养费用。（2）以上规定涉及的有效报销凭证包括：油费、过桥过路费、市内交通费、停车费、保养 费等，每月凭
7、正式发票报销。公司不承担汽车磨损等维修费用。2 .报销规定提交以下资料，经财务人员、总经理审核认定后方可报销：自驾车出差人的驾驶证复印件、 行驶证复印件、购车发票复印件和保险单复印件；三、差旅费报销管理1. 及时报账：销售部各级人员的差旅费报销均以月为单位，每月报销月度为本月的1日至30 （31）日。若无特殊情况，每月的费用报销单据应于次月8日前送（寄）至财务部。2. 严格标准：超出标准（包括乘坐工具、住宿）的差旅费用，须事先经董事长办公室书面 同意方可报销；若未经同意，则只报销标准内的费用。3. 外出参加培训的，在报销差旅费时应同时提供人力资源部主管签字的培训通知。4. 出差回司后的两个工作
8、日内需提交出差报告，按当月实际出差次数进行提交，不可以累 积、汇总一份提交（同一客户、同一事件除外）；出差报告将作为报销的一项重要必交附件，凡 没有提交出差报告的，公司不予报销任何费用；5. 差旅费填写要求：（1）顺时粘贴：出差路线按时间顺序先后填列，乘便车或自备车出差的也要求填列。填列 要求顺时填写。（2）一人一单：多人出差，不得二人或多人合填一张报销单。差旅费报销单需填明报 销人、职务、所管辖区域、如享受租房补贴需注明租房地。（3）费用报销单据填写应用黑色、蓝色签字笔或钢笔，不能用圆珠笔、铅笔及红笔填写， 单据按照市场费用报销单-旅差费报销单-长途交通费-住宿费-市内交通费的顺序分别粘贴。
9、其中 长途交通费及住宿费按发生时间顺序粘贴，市内交通费发票按同额票面粘贴。（4）所有的原始票据需用胶水粘贴在粘贴纸的虚线右侧（左侧为装订线，不能粘贴），不 允许用订书针装订。四、违规处罚公司发现出差路线安排不合理或虚报差旅费的行为，公司将对出差人处以书面警告或以上处 罚；对出差人直接上级处以通报批评或以上处罚；同时要求出差人承担相应的经济责任。情节特 别严重者，公司可视为严重违纪行为，无条件与其当事人解除劳动关系。五、附则1 .本规定由XXXX人力资源部负责解释。2. 本规定自014年8月1日起执行。3. 本规定将根据工作需要适时修订，如有修订，以新发文件为准。附：出差报告模版出差报告部门职翦姓名区域日期出差丽出差人员出差地点出差目的地点工作内容及问题反逮跟踪事嗔及评价出差人质签字及日期运营中心总箸理意 见签字及日期运营副总裁批吨见签字及日期备注：此引原告将作为报销费用的必备文件之一，凡不提壹报告将不予报销所有费用疫补贴；
