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1、河北建设集团渤海分公司管理制度流程汇总编制单位：渤海分公司工程技术科编制时间：2014.6.30目录一、生产统计管理工作流程3二、安全管理制度流程6三、质量管理工作流程8四、科技管理工作流程9五、计量器具管理工作流程10六、设备采购管理流程11七、物资管理流程14八、工程资料管理制度流程30九、分包商管理工作流程42十、用户服务管理工作流程46一、生产统计管理工作流程 生产统计管理工作流程概述适用范围：本流程适用于公司生产统计管理生产统计管理流程输入 完成形象进度 施工预算书 公司施工生产报表流程输出 建筑安装施工生产统计报表 建委、统计局施工生产统计报表流程设计出发点：反映企业生产经营活动动
2、态，检查计划执行情况，考核各项经济指标，发挥统计工作服务和监督作用。流程制作：黄雪雨 审核：周冬雨 批准：赵向阳归口管理部门：工程技术科生产统计管理工作流程说明：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1施工过程中，统计员根据每月完成的工程量和形象进度，进行项目核算。工作量及形象预算书清单报价（企业定额、政府定额）2项目经理根据项目各种情况行审核、审批预算书3由公司经营科进行全面识别，再次进行审核通过把项目预算书交到公司工程技术科预算书4公司工程技术科的统计员根据各项目预算书，汇总公司各项目工作量预算书公司施工统计月报表预算书二、安全管理制度流程1、各级人员安全生产承诺制度流程2、职
3、工工伤管理工作流程三、质量管理工作流程：质量管理工作流程概述适用范围：本流程适用于公司质量管理工作质量管理工作流程输入 年度质量管理规划和质量目标预控计划 工程实体质量 优质工程名单流程输出 优质工程 年度优质工程奖励 年度质量管理总结流程设计出发点：强质量管理，创精品工程流程制作：张增智 审核： 周冬雨 批准： 赵向阳归口管理部门：工程技术科四、科技管理工作流程科技管理工作流程：科技管理工作流程概述适用范围：本流程适用于公司所有科技计划项目的管理科技管理流程输入 立项申请科技计划流程输出 科技成果流程设计出发点：为提高企业素质和管理水平，促进企业进行技术积累和技术跟综，调动广大职工研究开发和
4、推广应用新技术的积极性，使科技成果迅速转化为生产力。流程制作：张增智 审核：周冬雨 批准：赵向阳归口管理部门：工程技术科11五、计量器具管理工作流程：计量器具管理工作流程概述适用范围：本流程适用于公司及项目部计量器具管理计量器具管理流程输入 计量器具购买申请 计量器具自然属性 计量器具送检通知单流程输出 计量器具登记台账 计量器具周检计划 计量器具检定报告 计量器具按时送检记录流程设计出发点：杜绝购置、使用不合格计量器具，保证测量数据的真实、准确一致。流程制作：张增智 审核：周冬雨 批准：赵向阳 归口管理部门：工程技术科六、设备采购管理流程设备采购管理流程概述适用范围：本流程适用于公司设备采购
5、管理设备采购管理流程流程输入 设备需求 流程输出 设备采购合同流程设计出发点： 有效实施设备采购管理，降低采购成本流程制作：樊朋飞 审核：周冬雨 批准：赵向阳 归口管理部门：安全管理科设备采购管理流程说明：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1公司安全管理科提出设备需求计划设备需求计划设备需求计划2判断公司自有设备、内部调剂和社会化租赁均能否满足需求设备需求计划自有、内调及外租设备情况判定结论3若能满足，则直接使用自有设备或内部调剂或社会租赁； 判定结论交付设备设备调拨设备租赁协议设备调拨单设备租赁协议4若均不能满足需求，则由公司安全管理科编制设备购置申请判定结论设备购置申请设备
6、购置申请5安全管理科负责编制年度设备购置计划设备购置申请年度设备购置计划（初稿）6集团主管领导负责审批年度设备购置计划（初稿审批意见设备购置计划批复7由公司安全管理科和安全管理部共同考察选择评价确定供应商批复的设备购置计划供应商资料和资质合格设备供应商名录合格供应商名录8安全管理部组织市场经营部、法律事务部和财务管理部及公司安全管理科实施公开招标批复的设备购置计划合格设备供应商名录合格设备供应商名录大型设备评标过程记录表9安全管理科组织市场经营部、法律事务部和财务管理部及公司安全管理科进行合同评审集团设备采购合同审批表10由安全管理科代表公司与供方签订设备采购合同批复的设备购置计划合格设备供应
7、商名录签订设备采购合同设备采购合同11集团主管领导负责审批审批意见设备采购合同批复12安全管理科负责实施设备购置批复的设备采购合同购置记录购置记录13新购置设备由公司、生产厂家和集团安全管理部共同验收交付的设备验收结论验收记录14若验收通过则设备交付项目部使用；若验收不通过则退回厂家验收结论交付使用退回手续交付使用记录七、物资管理流程1、 物资管理工作流程：物资管理工作流程概述适用范围：本流程适用于公司物资管理工作物资管理工作流程输入 年度物资管理目标 施工预算 施工进度情况流程输出 材料成本年度物资管理结论流程设计出发点：有效控制物资管理，降低成本流程制作：邢飞 审核：周冬雨 批准：赵向阳
8、归口管理部门：工程技术科物资管理工作流程说明：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1根据集团公司战略和物资规划，质量技术部负责制定年度物资管理目标公司战略和物资规划年度物资管理目标2工程中标后，由经营部门提供分部分项施工预算；工程部门提供施工进度情况分部分项施工预算施工进度情况分部分项施工预算施工进度3材料部门根据施工预算和施工进度编制月份材料需用计划分部分项施工预算施工进度材料需用计划材料需用计划4根据制度规定的采购权限由相关材料部门根据需用计划和库存情况编制材料采购计划和调拨计划材料需用计划材料库存情况材料采购计划材料调拨计划材料采购计划材料调拨计划5判断是否属于物流中心供应
9、范围内6属于物流中心供应范围内，则采购计划提交物流中心材料采购计划物流平衡计划7-1不属物流中心供应范围内则由材料部门按规定的权限选择评价确定物资供应商材料采购计划确定合格物资供应商名录合格物资供应商名录7-2属于物流中心供应范围内则由物流中心选择评价确定物资供应商物流平衡计划确定合格物资供应商名录合格物资供应商名录8-1不属物流中心供应范围内则由相应权限材料部门从合格供应商名录中选择供应商签订采购合同，实施采购。（采购合同评审见经营部的采购合同评审流程）甲方调拨物资由相应权限材料部门根据调拨计划实施调拨材料采购计划合格物资供应商名录材料调拨计划签订采购合同办理调拨手续采购合同调拨单据8-2属
10、于物流中心供应范围内则由物流中心实施采购和供应物流平衡计划合格物资供应商名录签订采购合同签订供应协议采购合同供应协议9材料进入现场，由材料部门根据制度规定组织验收采购合同供应协议调拨单据验收记录收到证明单、物资验收记录10按制度规定进行材料消耗制度规定材料发放记录领料单、材料明细帐等11材料部门进行核算（采购和消耗核算）采购、验收记录发放记录采购成本分析消耗成本分析成本表12由质量技术部统计汇总分析，总结经验，监督检查并驱动改进材料成本分析年度物资管理结论2、物资计划管理流程：物资计划管理流程概述适用范围：本流程适用于公司物资计划管理物资计划管理流程输入 施工预算 施工进度情况流程输出 材料采
11、购计划 材料调拨计划流程设计出发点：有效控制物资计划管理流程制作：邢飞 审核：周冬雨 批准：赵向阳 归口管理部门：工程技术科物资计划管理流程说明：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1工程中标后，由经营部门提供分部分项施工预算；工程部门提供施工进度分部分项施工预算施工进度情况分部分项施工预算施工进度2材料部门根据施工预算和施工进度编制月份材料需用计划分部分项施工预算施工进度材料需用计划材料需用计划3-1采购权限划归公司的，由材料部门根据需用计划和库存情况负责编制材料采购计划和调拨计划材料需用计划材料库存情况材料采购计划（初稿）材料调拨计划（初稿）3-2采购权限划归项目部的，由项目材料部门根据需用计划和库存情况负责编制材料采购计划和调拨计划材料需用计划材料库存情况材料采购计划（初稿）材料调拨计划（初稿）4-1采购权限划归公司的，由公司主管领导审批计划材料采购计划（初稿）材料调拨计划（初稿）审批意见材料采购计划材料调拨计划4-2采购权限划归项目部的
